云阳县龙角镇人民政府2021年度决算公开

一、政府基本情况

（一）职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和市、县级人民政府的决定、命令、指示，完成上级单位部署的各项任务。

对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责任，承担辖区内村、社区建设总体规划、组织、指导和协调的职能。

（二）机构设置

云阳县龙角镇人民政府党政办、党群办、人大办、经发办、平安办、规建办、社事所、财政办、应急办、执法大队10个职能科室。

（三）单位构成

云阳县龙角镇人民政府独立核算单位共有7个，分别为云阳县龙角镇人民政府（本级）、龙角镇劳动就业和社会保障服务所、龙角镇农业服务中心、龙角镇文化服务中心、龙角镇村镇管理服务中心、龙角镇行政执法大队、龙角镇退役军人服务站。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况：2021年度本年收入3503.41万元，年初结转结余1411.65万元，合计4915.05万元。2021年度本年支出4139.86万元，年末结转和结余775.19万元。收支较上年决算数减少845.42万元、下降14.7%，主要原因是财政项目款项的减少

2．收入情况：2021年度收入合计3503.41万元，较上年决算数减少1,393.35万元，同比减少28.45%，主要原因是财政项目款项的减少。其中一般公共预算财政拨款收入3388.75万元，政府性基金预算财政拨款收入114.66万元。

3．支出情况：2021年度支出合计4139.86万元，较上年决算数增加74.18万元，同比增加1.82%，主要原因是项目款拨付额度的增加。其中基本支出1390.92万元，占比33.59%，项目支出2748.94万元，占比66.41%。

4．结转结余情况：2021年度年末结转结余775.19万元，同比减少54.26%，主要原因是2021年项目款拨付额度的增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出均为4915.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少845.42万元、财政拨款收入、支出均同比下降14.68%。主要原因是本年度财政项目款项的减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3388.75万元，较上年决算数减少9.33万元，较上年决算数同比下降0.27%。主要原因是项目经费的减少。较年初预算数增加763.65万元，增加29%，主要是追加了当年度的工程项目经费。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3332.13万元，较上年决算数，较上年决算数增加26.68万元，同比增加0.8%。主要原因是项目款拨付额度增加。较年初预算数减少987.77万元，下降22.9%。主要是拨付了当年追加的项目工程款。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余660.53万元，较上年决算数增加17.63万元，较上年决算数同比增长2.74%。主要原因是2021年度乡村振兴等项目周期长，要求拨付进度和项目施工进度保持一致。

4.比较情况：2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出1316.15万元，占比39.5%，较年初预算数减少1.66万元，主要是因为民政优抚类保障人员减少。

（2）一般公共服务支出1017.51万元，占比30.54%，较年初预算数增加3.2%，主要原因有新进人员，追加经费。

（3）农林水支出770万元，占比23.1%，较年初预算数增长43%，主要原因是增加改厕、饮水管护和乡村振兴等项目。

（4）卫生健康支出72.85万元，占比2.2%，较年初预算数减少0.8%，主要原因是退休人员的减少。

（5）住房保障支出56.02万元，占比1.7%，与年初预算数相比无变化。主要原因是在职人员增人增资调整。

（6）文化旅游体育和传媒支出47.09万元，占比1.4%，较年初预算数减少3%，主要是减少了人员的差旅费补助。

（7）城乡社区支出34.04万元，占比1%，较年初预算数增加10.3%，主要原因是追加集镇建设管理费用。

（8）灾害防治及应急管理支出16.44万元，占比0.5%，较年初预算数增加16.44万元，主要原因是追加冬春救灾补助和倒房重建补助资金。

（9）公共安全支出1.92万元，占比0%，较年初预算数增加1.92万元，主要是追加禁毒社工补助经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1390.92万元。其中：人员经费1155.18万元，较上年决算数增加55.28万元，较上年决算数增加5%，主要原因是人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费235.74万元，较上年决算数减少58.20万元，较上年决算数下降19.79%，主要原因是建立节约型政府机关，持续推进基层减负。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、邮电费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度收入114.66万元，年初结转和结余资金807.73万元，合计922.39万元。本年支出807.73万元，年末结转和结余114.66万元。，较上年决算数减少1,384.02万元，下降92.3%，主要原因是三峡后续项目和三峡水库库区基金项目的完工，拨付大量工程款项。

（六）国有资本经营预算收支决算情况说明

本单位无该项收支，故无相关数据。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计10.07万元，较年初预算数减少2.93万元，较年初预算数下降22.54%，主要原因是减少了公务车油料费支出。较上年支出数增加21.76%，主要原因是乡村振兴调研、建设等活动，增加了接待频次。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费4.03万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.97万元，下降59.7%，较上年支出数减少减少1.68万元，下降29.42%，主要原因是严格控制车辆使用。

公务接待费6.04万元，主要用于接待上级单位、县级部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数增加增加3.04万元，上升101%，较上年支出数增加3.48万元，增长135.9%，主要原因是预算数与实际有差距。

本单位2021年无公务用车购置费和因公出国（境）费开支。  

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待42批次650人次，其中：国内外事接待 0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2021年本单位人均接待费92.92元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出14.57万元，较上年决算数增加8.87万元，较上年决算数同比增加150%，主要原因是换届选举、乡村振兴等会议增加。本年度培训费支出0.41万元，较上年决算数增加0.01万元，较上年决算数增加2.5%，主要原因是对新进人员的培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出192.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、伙食补助费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少3.98万元，机关运行经费较上年决算数下降22.82%，主要原因是建立节约型政府，降低水电、耗材等开支。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出1.69万元。其中，政府采购货物支出1.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）根据预算绩效管理要求，本单位对45个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评45项，涉及资金2016.66万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，基本达到预算绩效管理工作成效。

（二）绩效自评案例

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈

本单位决算公开联系方式和信息反馈：023-55323599。