江口镇人民政府 - 云阳县人民政府

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2025-10-14

[ 索引号 ]
11500235008657656J/2025-00017
[ 主题分类 ]
财政
[ 发布机构 ]
云阳县江口镇
[ 成文日期 ]
2025-10-16
[ 发布日期 ]
2025-10-16
[ 标题 ]
云阳县江口镇人民政府2024年度决算公开说明
[ 发文字号 ]
[ 有效性 ]

重庆市云阳县江口镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理等职责。

负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督，应急管理等职责。

集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置

江口镇人民政府内设5个办公室，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

江口镇人民政府下设5个事业单位，即设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计11729.43万元，支出总计11729.43万元。收、支与2023年度相比，减少787.86万元，下降6.3%，主要原因是本年度政府性基金项目收入及支出减少，本年无三峡后扶等大型水利项目，故项目收入及支出减少，全年收入及支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计11729.43万元，与2023年度相比，减少787.86万元，下降6.3%，主要原因是本年度项目收入减少，本年无三峡后扶等大型水利项目，故项目收入及支出减少，全年收入减少。其中：财政拨款收入11729.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计11729.43万元，与2023年度相比，减少787.86万元，下降6.3%，主要原因是本年度无三峡后扶等大型水利项目，本年度项目支出减少近1000万，故本年支出减少。其中：基本支出2949.70万元，占25.15%；项目支出8779.73万元，占74.85%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计11729.43万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少787.86万元，下降6.3%。主要原因是本年度项目收入减少，本年无三峡后扶等大型水利项目，故项目收入及支出减少，全年收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入11620.77万元，与2023年度相比，增加401.49万元，增长3.6%。主要原因一是我镇年轻队伍逐年完善，本年度新进5名公务员；二是2024年江口镇团滩村沙溪村中小企业集聚区及配套设施建设项目（渝北对口）新增收入300万元；三是我镇税收完成情况较好，超收120万，自编项目较多；四是因事业单位机构改革，机构编制岗位设置发生变化，新时代文明实践中心、产业发展中心、便民服务中心，村镇建设服务中心为新增单位，上年未列报决算，无法提取上年度相应单位的人员经费，一般公共预算收入差异较大。较年初预算数增加4181.55万元，增长56.2%。主要原因是一是我镇年轻队伍逐年完善，本年度新进5名公务员；二是2024年江口镇团滩村沙溪村中小企业集聚区及配套设施建设项目（渝北对口）新增收入300万元；三是我镇税收完成情况较好，超收120万，自编项目较多；四是因事业单位机构改革，机构编制岗位设置发生变化，新时代文明实践中心、产业发展中心、便民服务中心，村镇建设服务中心为新增单位，上年未列报决算，无法提取上年度相应单位的人员经费，一般公共预算收入差异较大。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出11620.77万元，与2023年度相比，增加401.49万元，增长3.6%。主要原因是一是我镇年轻队伍逐年完善，本年度新进5名公务员；二是2024年江口镇团滩村沙溪村中小企业集聚区及配套设施建设项目（渝北对口）新增收入300万元；三是我镇税收完成情况较好，超收120万，自编项目较多；四是因事业单位机构改革，机构编制岗位设置发生变化，新时代文明实践中心、产业发展中心、便民服务中心，村镇建设服务中心为新增单位，上年未列报决算，无法提取上年度相应单位的人员经费，一般公共预算收入差异较大。较年初预算数增加4181.55万元，增长56.2%。主要原因是一是我镇年轻队伍逐年完善，本年度新进5名公务员；二是2024年江口镇团滩村沙溪村中小企业集聚区及配套设施建设项目（渝北对口）新增收入300万元；三是我镇税收完成情况较好，超收120万，自编项目较多；四是因事业单位机构改革，机构编制岗位设置发生变化，新时代文明实践中心、产业发展中心、便民服务中心，村镇建设服务中心为新增单位，上年未列报决算，无法提取上年度相应单位的人员经费，一般公共预算收入差异较大。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2011.95万元，占17.31%，较年初预算数增加333.51万元，增长19.9%，主要原因是自编项目支出增加。

（2）公共安全支出7.66万元，占0.07%，较年初预算数无增减，主要原因是未追加预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出26.73万元，占0.23%，较年初预算数减少18.20万元，下降40.5%，主要原因是“三馆一中心”免费开放保障经费支出减少，且机构改革，相应功能科目支出减少。

（4）社会保障与就业支出5542.46万元，占47.69%，较年初预算数增加1846.62万元，增长50.0%，主要原因是追加困难群众救济款。

（5）卫生健康支出134.33万元，占1.16%，较年初预算数增加1.72万元，增长1.3%，主要原因是突发公共卫生事件应急处置支出增加。

（6）节能环保支出51.81万元，占0.45%，较年初预算数增加51.36万元，增长11413.3%，主要原因是场镇运行费用增加。

（7）城乡社区支出505.68万元，占4.35%，较年初预算数增加367.67万元，增长266.4%，主要原因是人居环境整治项目增加。

（8）农林水支出2430.86万元，占20.92%，较年初预算数增加890.44万元，增长57.8%，主要原因是水利项目支出多，农林水支出增加。

（9）交通运输支出525.40万元，占4.52%，较年初预算数增加515.40万元，增长5154.0%，主要原因是公路项目增加，交通运输支出增加。

（10）自然资源海洋气象等支出92.29万元，占0.79%，较年初预算数增加69.40万元，增长303.2%，主要原因是本年增加自然资源海洋气象等支出。

（11）住房保障支出180.89万元，占1.56%，较年初预算数增加22.32万元，增长14.1%，主要原因是新增人员住房公积金支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出110.71万元，占0.95%，较年初预算数增加101.31万元，增长1077.8%，主要原因是抗旱供水保障工程等救灾项目增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2949.70万元。其中：人员经费2549.58万元，与2023年度相比，增加164.03万元，增长6.9%，主要原因是本年度工资调标，工资福利支出增加；我镇年轻队伍逐年完善。人员经费用途主要包括工资福利支出，人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费400.12万元，与2023年度相比，减少16.27万元，下降3.9%，主要原因是本年度差旅费以及食堂支出减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、维修（维护）费、培训费、福利费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入108.66万元，与2023年度相比，减少1189.35万元，下降91.6%，主要原因是本年度无新增三峡后扶等大型水利政府性基金项目，只有污水处理费配套费等政府基金项目收入，政府性基金项目收入减少。本年支出108.66万元，与2023年度相比，减少1189.35万元，下降91.6%，主要原因本年度无新增三峡后扶等大型水利政府性基金项目，只有污水处理费配套费等政府基金项目支出，政府性基金项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.34万元，较年初预算数减少3.57万元，下降23.9%，主要原因是上年度剩余费用结转至今年度，用于本年度支付公务接待及公务车维修维护费用。较上年支出数减少0.05万元，下降0.4%，主要原因是本年度厉行节俭，三公经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度及2023年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务车购置费。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度及2023年度无公务车购置费。

公务车运行维护费6.02万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费保险费等。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降6.4%，主要原因是本年度厉行节俭，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少0.04万元，下降0.7%，主要原因是本年度厉行节俭，公务用车运行维护费减少。

公务接待费5.33万元，主要用于接待单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出，包括在接待中发生的用餐费和住宿费等支出。费用支出较年初预算数减少3.15万元，下降37.2%，主要原因是因接待人次减少，公务接待费用减少。较上年支出数无增减，主要原因是因接待人次减少，公务接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待62批次631人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费84.41元，车均购置费0万元，车均维护费2.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出8.74万元，与2023年度相比，增加6.27万元，增长253.9%，主要原因是疫情放开，中青班等专项培训增多，本年度新进5名公务员，培训人员增加，人员培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出380.10万元，机关运行经费主要用于开支机关日常运转费用，如办公费、差旅费、劳务费、维修（维护）费等。机关运行经费较上年支出数减少16.36万元，下降4.1%，主要原因是本年度差旅费以及食堂支出减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额442.62万元，其中：政府采购货物支出153.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出289.00万元。授予中小企业合同金额289.12万元，占政府采购支出总额的65.32%，其中：授予小微企业合同金额289.12万元，占政府采购支出总额的65.32 %。主要用于采购乡镇场镇保洁服务。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我镇2024年度绩效管理共计填报178个单位预算内项目，涉及金额8779.73万元。本次公开部门整体绩效自评表和2个二级项目绩效自评表。详见下表附件。

部门整体绩效自评表样

2024年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	江口镇整体自评		项目编码：	50023500024P000200		自评总分：	100.00
项目主管部门：	931-江口镇		财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：	周仟		联系电话：	18996481093
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			74,657,486.74		124,731,830.72		124,731,830.72
其中：财政拨款			74,657,486.74		124,731,830.72		124,731,830.72	100	10.00	10.00
一般公共预算			74,392,203.25		123,645,198.23		123,645,198.23	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1、加强治理、保障全镇工作开展。保证场镇治理有序，镇乡环境、容貌整治等评比排前，提升群众生活幸福感和安全感。 2、保障民生、着力安全信访维稳。妥善处理信访矛盾，确保信访形势总体可控，无重大不稳定因素或恶性上访事件，全年安全生产、交通运输实现“零事故”，保证优抚对象抚恤、低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时发放率。 3、产业融合、大力发展特色产业。发展特色农业生产、加工企业，增加招商引资企业落地，新建产业园区公路，新建特色农业产业园区。 4、致力脱贫、提升群众生活水平。带动解决贫困人口就业，降低贫困人口发生率，提升群众满意度。								1.争取资金1.1亿元，如期完成雨污管网及场镇强弱电入地改造项目，彻底解决了第二轮中央环保督察期间交办的污水直排污染汤溪河、团滩河的问题。 2.落细落实计生扶助政策，帮扶奖励扶助对象779名、特扶对象32名、并发症对象6名。进一步明确镇村两级综合管理小组和“一对一”关爱帮扶小组职责，累计发放1000元以下临时救助金3.9万元，救助48人次，1000元以上临时救助金90.1万元，救助189人次。全年累计发放护理补贴74万元，发放生活补贴69.8万元，高龄失能补贴83.6万元。 3.全年新培育工业市场主体36家，签约工业项目2个，完成到位资金1.2亿元。新增规模以上工业企业1家，总数达8家。 4.开发公益性岗位443个，解决就业困难群体，为159名离校未就业高校毕业生提供职业指导、就业帮扶、岗位推荐等服务，帮助高校毕业生缓解就业压力。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
当年征兵入伍人数	人	≥	5	23	360	100	2	2	否	实际完成情况
发展特色农业生产、加工企业	家	≥	3	6	100	100	5	5	是	实际完成情况
进行应急演练次数	次	≥	2	2	0	100	2	2	否
开展党风廉政教育	次	≥	2	2	0	100	8	8	是
困难人群救助	次	≥	5000	5000	0	100	2	2	否
日均收运垃圾	吨	≥	10	10	0	100	3	3	否
日均污水处理	立方米	≥	10	10	0	100	3	3	否
文化、旅游、法治等宣传次数	次	≥	10	10	0	100	2	2	否
新发展党员	人	≥	10	10	0	100	4	4	否
新建产业园区公路	千米	≥	10	10	0	100	2	2	否
新建特色农业产业园区	亩	≥	1000	1000	0	100	2	2	否
招商引资企业落地	家	≥	2	2	0	100	5	5	否
资助困难大学生人数	人	≥	20	20	0	100	2	2	否
镇乡环境、容貌整治等评比排前十名次数	次	≥	2	2	0	100	5	5	否
县委县政府决策重点事项按时完成率	%	≥	95	95	0	100	7	7	是
优抚对象抚恤、低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时发放率	%	≥	95	95	0	100	2	2	否
脱贫户人均年收入提高	万元	≥	1000	1000	0	100	5	5	否
完成税收收入	万元	≥	400	620	55	100	7	7	是	实际完成数
带动解决脱贫户、监测户就业人数	人	≥	200	200	0	100	2	2	否
交通运输事故次数	次	≤	1	1	0	100	4	4	否
义务教育适龄儿童入学率	%	＝	100	100	0	100	4	4	否
重大不稳定因素或恶性上访事件次数	次	≤	1	1	0	100	7	7	是
耕地和基本农田闲置率	%	≤	10	10	0	100	5	5	否
森林资源保护面积	亩	≥	1000	1000	0	100	1	1	否
辖区群众对政府工作的满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	是
公务车辆年均运行维修费	元/车	≤	40000	40000	0	100	2	2	否
机关食堂日均运行费用	元	≤	3000	3000	0	100	2	2	否

项目支出绩效自评表（农村最低生活保障（县级补助））

2024年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	农村最低生活保障（县级补助）		项目编码：	50023525T000004720897		自评总分：	100.00
项目主管部门：	931-江口镇		财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：	周仟		联系电话：	18996481093
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		4,745,708.00		4,745,708.00
其中：财政拨款			0.00		4,745,708.00		4,745,708.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		4,745,708.00		4,745,708.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
50023525T000004720897-农村最低生活保障（县级补助）				50023525T000004720897-农村最低生活保障（县级补助）				农村最低生活保障（县级补助）完成支付。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
农村低保对象人数	户	≥	2000	2000	0	100	10	10	否
新纳入保障对象家庭经济状况核查率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
困难群众基本生活救助生活费按时发放率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
困难群众救助标准		定性	根据具体情况测算	1	0	100	20	20	否
困难群众基本生活救助保障		定性	有所提升	1	0	100	20	20	否
救助对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

项目支出绩效自评表（城市最低生活保障（县级补助））

2024年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	城市最低生活保障（县级补助）		项目编码：	50023525T000004720839		自评总分：	100.00
项目主管部门：	931-江口镇		财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：	周仟		联系电话：	18996481093
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		759,486.00		759,486.00
其中：财政拨款			0.00		759,486.00		759,486.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		759,486.00		759,486.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
城市最低生活保障（县级补助）按时发放				城市最低生活保障（县级补助）按时发放				城市最低生活保障（县级补助）按时发放。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城市低保对象人数	户	≥	300	300	0	100	10	10	否
新纳入保障对象家庭经济状况核查率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
困难群众基本生活救助生活费按时发放率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
困难群众救助标准		定性	根据具体情况测算	1	0	100	20	20	否
困难群众基本生活救助保障		定性	有所提升	1	0	100	20	20	否
救助对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：周仟 023-55812913

收入支出决算总表
			公开01表
部门：江口镇			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,620.77	一、一般公共服务支出	2,011.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	108.66	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	7.66
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	26.73
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	5,542.46
		九、卫生健康支出	134.33
		十、节能环保支出	51.81
		十一、城乡社区支出	581.13
		十二、农林水支出	2,444.07
		十三、交通运输支出	525.40
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	92.29
		十九、住房保障支出	180.89
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	110.71
		二十三、其他支出	20.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	11,729.43	本年支出合计	11,729.43
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	11,729.43	总计	11,729.43

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：江口镇									公开02表
部门：江口镇									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		11,729.43	11,729.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,011.95	2,011.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,901.18	1,901.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,157.21	1,157.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	575.25	575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,542.46	5,542.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	346.62	346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	346.62	346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.46	665.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.25	238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	245.39	245.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	198.28	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,924.42	2,924.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	423.30	423.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,501.12	2,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	750.09	750.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	750.09	750.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	581.13	581.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	233.01	233.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.01	233.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,444.07	2,444.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	441.03	441.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,069.52	1,069.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	888.50	888.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	781.25	781.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	675.25	675.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	525.40	525.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	525.40	525.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	515.40	515.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.89	180.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：江口镇							公开03表
部门：江口镇							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		11,729.43	2,949.70	8,779.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,011.95	1,732.46	279.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,901.18	1,732.46	168.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,157.21	1,157.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	575.25	575.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.72	0.00	166.72	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	76.30	0.00	76.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	76.30	0.00	76.30	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.73	18.69	8.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.73	18.69	8.04	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,542.46	713.43	4,829.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	346.62	0.00	346.62	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	346.62	0.00	346.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.46	665.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.25	238.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	245.39	0.00	245.39	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	84.31	0.00	84.31	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	145.48	0.00	145.48	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	239.43	0.00	239.43	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	198.28	0.00	198.28	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,924.42	0.00	2,924.42	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	423.30	0.00	423.30	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,501.12	0.00	2,501.12	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	138.67	0.00	138.67	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	138.67	0.00	138.67	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	750.09	0.00	750.09	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	750.09	0.00	750.09	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	181.14	0.00	181.14	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	174.60	0.00	174.60	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.33	131.33	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	581.13	0.00	581.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	233.01	0.00	233.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.01	0.00	233.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	272.67	0.00	272.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	272.67	0.00	272.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,444.07	207.55	2,236.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	441.03	207.55	233.48	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24.66	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	51.69	0.00	51.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	84.98	0.00	84.98	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	76.54	0.00	76.54	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,069.52	0.00	1,069.52	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	181.02	0.00	181.02	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	888.50	0.00	888.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	781.25	0.00	781.25	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	675.25	0.00	675.25	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	525.40	0.00	525.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	525.40	0.00	525.40	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	515.40	0.00	515.40	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	92.29	0.00	92.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	92.29	0.00	92.29	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	76.29	0.00	76.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.89	146.24	34.65	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.71	0.00	110.71	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.11	0.00	44.11	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：江口镇						公开04表
部门：江口镇						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,620.77	一、一般公共服务支出	2,011.95	2,011.95
二、政府性基金预算财政拨款	108.66	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	7.66	7.66
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	26.73	26.73
		八、社会保障和就业支出	5,542.46	5,542.46
		九、卫生健康支出	134.33	134.33
		十、节能环保支出	51.81	51.81
		十一、城乡社区支出	581.13	505.68	75.45
		十二、农林水支出	2,444.07	2,430.86	13.21
		十三、交通运输支出	525.40	525.40
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	92.29	92.29
		十九、住房保障支出	180.89	180.89
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	110.71	110.71
		二十三、其他支出	20.00		20.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	11,729.43	本年支出合计	11,729.43	11,620.77	108.66
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	11,729.43	总计	11,729.43	11,620.77	108.66

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：江口镇				公开05表
部门：江口镇				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		11,620.77	2,949.70	8,671.06
201	一般公共服务支出	2,011.95	1,732.46	279.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,901.18	1,732.46	168.72
2010301	行政运行	1,157.21	1,157.21	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010350	事业运行	575.25	575.25	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.72	0.00	166.72
20113	商贸事务	19.00	0.00	19.00
2011308	招商引资	19.00	0.00	19.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	76.30	0.00	76.30
2013299	其他组织事务支出	76.30	0.00	76.30
20140	信访事务	14.46	0.00	14.46
2014004	信访业务	14.46	0.00	14.46
204	公共安全支出	7.66	0.00	7.66
20402	公安	7.66	0.00	7.66
2040221	特别业务	7.66	0.00	7.66
207	文化旅游体育与传媒支出	26.73	18.69	8.04
20701	文化和旅游	26.73	18.69	8.04
2070109	群众文化	18.69	18.69	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.04	0.00	8.04
208	社会保障和就业支出	5,542.46	713.43	4,829.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.24	29.24	0.00
2080109	社会保险经办机构	28.04	28.04	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00
20802	民政管理事务	346.62	0.00	346.62
2080208	基层政权建设和社区治理	346.62	0.00	346.62
20805	行政事业单位养老支出	665.46	665.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.25	238.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.82	200.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.39	226.39	0.00
20808	抚恤	3.25	0.00	3.25
2080899	其他优抚支出	3.25	0.00	3.25
20810	社会福利	245.39	0.00	245.39
2081001	儿童福利	84.31	0.00	84.31
2081002	老年福利	145.48	0.00	145.48
2081006	养老服务	15.61	0.00	15.61
20811	残疾人事业	239.43	0.00	239.43
2081107	残疾人生活和护理补贴	198.28	0.00	198.28
2081199	其他残疾人事业支出	41.16	0.00	41.16
20819	最低生活保障	2,924.42	0.00	2,924.42
2081901	城市最低生活保障金支出	423.30	0.00	423.30
2081902	农村最低生活保障金支出	2,501.12	0.00	2,501.12
20820	临时救助	138.67	0.00	138.67
2082001	临时救助支出	138.67	0.00	138.67
20821	特困人员救助供养	750.09	0.00	750.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	750.09	0.00	750.09
20825	其他生活救助	181.14	0.00	181.14
2082501	其他城市生活救助	6.54	0.00	6.54
2082502	其他农村生活救助	174.60	0.00	174.60
20828	退役军人管理事务	18.73	18.73	0.00
2082850	事业运行	18.73	18.73	0.00
210	卫生健康支出	134.33	131.33	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	131.33	131.33	0.00
2101101	行政单位医疗	71.78	71.78	0.00
2101102	事业单位医疗	59.55	59.55	0.00
211	节能环保支出	51.81	0.00	51.81
21104	自然生态保护	51.81	0.00	51.81
2110401	生态保护	51.81	0.00	51.81
212	城乡社区支出	505.68	0.00	505.68
21203	城乡社区公共设施	233.01	0.00	233.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.01	0.00	233.01
21205	城乡社区环境卫生	272.67	0.00	272.67
2120501	城乡社区环境卫生	272.67	0.00	272.67
213	农林水支出	2,430.86	207.55	2,223.31
21301	农业农村	441.03	207.55	233.48
2130104	事业运行	184.80	184.80	0.00
2130106	科技转化与推广服务	71.40	0.00	71.40
2130119	防灾救灾	24.66	0.00	24.66
2130122	农业生产发展	51.20	0.00	51.20
2130124	农村合作经济	31.68	0.00	31.68
2130135	农业生态资源保护	29.54	0.00	29.54
2130148	渔业发展	25.00	0.00	25.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.75	22.75	0.00
21302	林业和草原	54.09	0.00	54.09
2130207	森林资源管理	2.40	0.00	2.40
2130234	林业草原防灾减灾	51.69	0.00	51.69
21303	水利	84.98	0.00	84.98
2130314	防汛	76.54	0.00	76.54
2130335	农村供水	8.44	0.00	8.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,069.52	0.00	1,069.52
2130504	农村基础设施建设	181.02	0.00	181.02
2130505	生产发展	888.50	0.00	888.50
21307	农村综合改革	781.25	0.00	781.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.00	0.00	106.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	675.25	0.00	675.25
214	交通运输支出	525.40	0.00	525.40
21401	公路水路运输	525.40	0.00	525.40
2140104	公路建设	515.40	0.00	515.40
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	92.29	0.00	92.29
22001	自然资源事务	92.29	0.00	92.29
2200106	自然资源利用与保护	16.00	0.00	16.00
2200199	其他自然资源事务支出	76.29	0.00	76.29
221	住房保障支出	180.89	146.24	34.65
22101	保障性安居工程支出	34.65	0.00	34.65
2210105	农村危房改造	34.65	0.00	34.65
22102	住房改革支出	146.24	146.24	0.00
2210201	住房公积金	146.24	146.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.71	0.00	110.71
22401	应急管理事务	55.86	0.00	55.86
2240199	其他应急管理支出	55.86	0.00	55.86
22402	消防救援事务	5.46	0.00	5.46
2240299	其他消防救援事务支出	5.46	0.00	5.46
22406	自然灾害防治	5.28	0.00	5.28
2240602	森林草原防灾减灾	1.28	0.00	1.28
2240699	其他自然灾害防治支出	4.00	0.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.11	0.00	44.11
2240703	自然灾害救灾补助	1.80	0.00	1.80
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	42.31	0.00	42.31

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：江口镇								公开06表
部门：江口镇								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,277.86	302	商品和服务支出	390.12	310	资本性支出	10.00
30101	基本工资	463.09	30201	办公费	57.09	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	283.08	30202	印刷费	6.51	31002	办公设备购置	10.00
30103	奖金	327.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	483.84	30205	水费	5.21	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.25	30206	电费	37.29	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	200.82	30207	邮电费	19.50	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	111.93	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	80.76	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	146.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	19.04	30213	维修（护）费	5.88	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.36	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	271.72	30215	会议费	3.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	8.74	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.33	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	6.23	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	247.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	47.94	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	18.40	30227	委托业务费	4.48	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	9.16	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	26.91	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.02	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.02	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	19.93	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,549.58	公用经费合计					400.12

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：江口镇							公开07表
部门：江口镇							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	108.66	108.66	0.00	108.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.45	75.45	0.00	75.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	37.36	37.36	0.00	37.36	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	15.11	15.11	0.00	15.11	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	22.25	22.25	0.00	22.25	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	38.07	38.07	0.00	38.07	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	38.07	38.07	0.00	38.07	0.00
213	农林水支出	0.00	13.21	13.21	0.00	13.21	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	8.96	8.96	0.00	8.96	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	8.96	8.96	0.00	8.96	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：江口镇					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：江口镇				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	380.10
（一）支出合计	11.34	11.34	（一）行政单位	380.10
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	6.02	6.02	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	6.02	6.02	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	5.33	5.33	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	5.33	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	62	（一）政府采购支出合计	442.62
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	153.62
6．国内公务接待人次（人）	—	631	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	289.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	289.12
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	289.12
二、会议费	—	3.00
三、培训费	—	8.74
四、差旅费	—	86.79

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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