重庆市云阳县后叶镇
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
维持后叶镇正常的行政事业运行，宏观调控镇的经济建设、抓基础设施建设，维护社会稳定。
（二）机构设置
本镇设置内设机构5个。分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业站所5个。即：设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3516.97万元，支出总计3516.97万元。收、支与2023年度相比，增加557.65万元，增长18.8%，主要原因是公路建设、渝东北生态修复等项目收支增多。
2.收入情况。2024年度收入合计3516.97万元，与2023年度相比，增加559.49万元，增长18.9%，主要原因是公路建设、渝东北生态修复等项目收入增多。其中：财政拨款收入3516.97万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3516.97万元，与2023年度相比，增加557.65万元，增长18.8%，主要原因是公路建设、渝东北生态修复等项目支出增多。其中：基本支出1010.81万元，占28.74%；项目支出2506.17万元，占71.26%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3516.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加557.65万元，增长18.8%。主要原因是公路建设、渝东北生态修复等项目支出增多。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3469.98万元，与2023年度相比，增加588.40万元，增长20.4%。主要原因是公路建设、渝东北生态修复等项目支出增多。较年初预算数增加1584.68万元，增长84.1%。主要原因是年中各类项目增加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3469.98万元，与2023年度相比，增加586.56万元，增长20.3%。主要原因是公路建设、渝东北生态修复等项目收支增多。较年初预算数增加1584.68万元，增长84.1%。主要原因是年中各类项目增加预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出693.70万元，占19.99%，较年初预算数增加173.67万元，增长33.4%，主要原因是乡镇项目及人员经费增加预算。
（4）公共安全支出2.55万元，占0.07%，较年初预算数无增减。
（7）文化旅游体育与传媒支出23.12万元，占0.67%，较年初预算数减少6.61万元，下降22.2%，主要原因是机构改革，原文化服务中心预算调减。
（8）社会保障与就业支出1309.10万元，占37.73%，较年初预算数增加466.12万元，增长55.3%，主要原因是民政救助调增预算。
（9）卫生健康支出47.91万元，占1.38%，较年初预算数增加2.40万元，增长5.3%，主要原因是单位职工增加，医疗保险预算调增。
（10）节能环保支出97.03万元，占2.80%，较年初预算数增加97.03万元，增长100.0%，主要原因是增加渝东北岭谷区生态保护修复项目预算。
（11）城乡社区支出41.21万元，占1.19%，较年初预算数增加25.89万元，增长169.0%，主要原因是乡镇项目、配套费、污水处理费增加预算。
（12）农林水支出866.97万元，占24.98%，较年初预算数增加504.78万元，增长139.4%，主要原因是新增易地搬迁后续扶持、清顺水厂、脆李产业园、林业有害生物防治等项目预算。
（13）交通运输支出287.55万元，占8.29%，较年初预算数增加282.25万元，增长5325.5%，主要原因是新增组级公路通达通畅项目预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1010.81万元。其中：人员经费864.66万元，与2023年度相比，增加52.67万元，增长6.5%，主要原因是2024年单位职工人数增加及工资调增。人员经费用途主要包括包括工资性福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。公用经费146.15万元，与2023年度相比，减少2.26万元，下降1.5%，主要原因是我单位严格执行政府过紧日子的要求，不断压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入46.99万元，与2023年度相比，减少28.91万元，下降38.1%，主要原因是2023年地质灾害避险搬迁补助资金46.5万元，2024年无相关补助资金。本年支出46.99万元，与2023年度相比，减少28.91万元，下降38.1%，主要原因是2023年地质灾害避险搬迁补助资金46.5万元，2024年无相关补助资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计26.61万元，较年初预算数增加20.11万元，增长309.4%，主要原因是年中调整预算增加公务车购置预算。较上年支出数增加20.38万元，增长327.1%，主要原因是公务车购置支出24.98万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，本年无公出国（境）费用。
公务车购置费24.98万元，主要用于购买公务车辆。费用支出较年初预算数增加24.98万元，增长100.0%，主要原因是2024年购置公务车1辆。较上年支出数增加24.98万元，增长100.0%，主要原因是2024年购置公务车1辆。
公务车运行维护费1.63万元，主要用于公务车保险、油料及维修养护等方面。费用支出较年初预算数减少4.87万元，下降74.9%，主要原因是报废旧公务车，新购置新能源公务车，年中对预算进行了调整。较上年支出数减少4.60万元，下降73.8%，主要原因是报废处置一辆旧公务车辆，减少了维护费用，新购置的公务车为新能源汽车，减少了油料支出。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费24.98万元，车均维护费0.81万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出2.58万元，与2023年度相比，增加0.26万元，增长11.2%，主要原因是事业人员参加在岗培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出139.80万元，机关运行经费主要用于开支开支维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、印刷费、电费等。机关运行经费较上年支出数减少2.55万元，下降1.8%，主要原因是严格执行政府过紧日子的要求，不断压减公用经费经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和130个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2592.99万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
后叶镇整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000198 |
自评总分： |
94.69 |
|
|
|
项目主管部门： |
933-后叶镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
姚春旺 |
联系电话： |
15696097892 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
19,248,018.44 |
|
36,038,009.04 |
|
36,038,009.04 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
19,248,018.44 |
|
36,038,009.04 |
|
36,038,009.04 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
18,853,018.44 |
|
35,568,068.04 |
|
35,568,068.04 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：保障民生支出，及时按标准发放优抚民政对象生活补助等各类补助资金，改善补助对象生活质量。
目标2：推进农田水利、道路等公共基础设施建设，提升群众生活便利水平。
目标3：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性问题，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。
目标4：保障在职人员正常办公、离退休人员生活秩序，保障日常经费支出，机关正常运转。
目标5：及时拨付村社区经费及村社干部生活补助，保障村社工作正常运行。
目标6：进行文化、旅游、法治等宣传，提高群众对政策认识。
目标7：积极开展招商引资工作，引进企业，带动村镇经济发展。
目标8：维护场镇环境卫生，宣传垃圾分类，做好污垃处理，提升群众生活环境质量。 |
|
2024年度我单位在保障民生支出方面，能够及时按标准发放优抚民政对象生活补助等各类补助资金，有效改善了补助对象生活质量；在推进农田水利、道路等公共基础设施建设方面，超额完成了目标任务，进一步提升了群众生活便利水平；在平安稳定方面，持续加强综合治理，不断维护社会稳定，及时掌握社情民意，让突发性问题得到了妥善处理，矛盾纠纷得到了排查化解；在机关运转方面，全力保障职工正常办公、离退休人员正常生活秩序，保障日常经费支出，机关正常运转；在村社区运转方面，及时拨付村社区经费及村社干部生活补助，让村社工作能够正常运行；在思想政策宣传方面，对文化、旅游、法治等方面进行宣传，切实提高了群众对政策认识。在招商引资方面，积极开展了招商引资工作，引进企业1家，切实带动了村镇经济发展。在环境卫生方面，积极维护场镇环境卫生，宣传垃圾分类，做好污垃处理，让群众生活环境质量得到了进一步提升。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
城市及农村最低生活保障户数 |
户 |
≥ |
500 |
537 |
7.4 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
当年征兵入伍人数 |
人 |
≥ |
3 |
4 |
33.33 |
100 |
4 |
4 |
否 |
2024年我单位实际完成征兵人数4人，比预定人数多1人 |
|
供水工程保障村社区个数 |
个 |
＝ |
8 |
8 |
0 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
|
管护严重精神障碍患者数量 |
人 |
≥ |
21 |
20 |
4.76 |
52.4 |
4 |
2.1 |
否 |
|
|
监测地质灾害风险点个数 |
处 |
＝ |
16 |
16 |
0 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
|
建设公路通畅工程公里数 |
公里 |
≥ |
7.5 |
8.59 |
14.53 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
|
居民医保参保率 |
% |
≥ |
95 |
97.09 |
2.2 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
日均收运垃圾 |
吨 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
日均污水处理 |
立方米 |
≥ |
100 |
297 |
197 |
100 |
4 |
4 |
否 |
2024年我单位污水处理厂满负荷运转，日均处理污水能力大约为300立方米左右。 |
|
文化、旅游、法治等宣传次数 |
次 |
≥ |
10 |
24 |
140 |
100 |
4 |
4 |
否 |
2024年文化、旅游、法治等宣传实施较多，较年初设定明显增多 |
|
文体活动开展次数 |
场次 |
≥ |
3 |
12 |
300 |
100 |
4 |
4 |
否 |
2024年文体活动实施较多，较年初设定明显增多 |
|
新发展党员 |
人 |
≥ |
2 |
5 |
150 |
100 |
4 |
4 |
否 |
2024年我单位新发展党员5人，较年初目标值增加3人 |
|
新建或改善村饮水设施数量 |
座 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
新增市场主体数 |
个 |
≥ |
100 |
90 |
10 |
0 |
4 |
0 |
否 |
2024年市场活跃度较低，实际新增市场主体数为90个，距离原定目标值存在一定距离。 |
|
养护公路公里数 |
公里 |
≥ |
54.274 |
54.274 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
整修便民服务中心个数 |
座（处） |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
|
各项补贴（救助）按标准执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
各项补贴（救助）发放及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
|
县委县政府决策重点事项按时完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
完成税收等收入 |
万元 |
≥ |
70 |
85.1779 |
21.68 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
安全生产事故数 |
次 |
＜ |
1 |
0 |
100 |
100 |
4 |
4 |
否 |
2024年我单位未发生安全生产事故 |
|
带动解决脱贫户人口就业人数 |
人 |
≥ |
100 |
109 |
9 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
义务教育适龄儿童入学率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
辖区群众对政府工作的满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
公务车每辆年均运行维护费 |
万元 |
≤ |
4 |
0.8125 |
79.69 |
100 |
4 |
4 |
否 |
2024年新购公务用车1辆，新车为新能源用车，公务用车运行维护费减少明显。 |
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县2024年后叶镇平进村脆李产业园采摘运输轨道配套项目（衔接资金） |
项目编码： |
50023524T000004510086 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
933-后叶镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
姚春旺 |
联系电话： |
15696097892 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
400,000.00 |
|
400,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
400,000.00 |
|
400,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
在平进村脆李园安装采摘运输轨道4500米，购买车头及货箱6套，配套安装园区指示牌等。1.节约人工成本30%以上；2.减少化肥农药施用量10%；3.群众满意度90%以上。 |
在平进村脆李园安装采摘运输轨道4500米，购买车头及货箱6套，配套安装园区指示牌等。1.节约人工成本30%以上；2.减少化肥农药施用量10%；3.群众满意度90%以上。 |
在平进村脆李园安装采摘运输轨道4500米，购买车头及货箱6套，配套安装园区指示牌等。1.节约人工成本30%以上；2.减少化肥农药施用量10%；3.群众满意度90%以上。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
采摘运输轨道长度 |
米 |
≥ |
4500 |
4500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
车头及货箱套数 |
套 |
＝ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
及时完工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
财政资金投入 |
万元 |
＝ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
村集体年增收 |
万元 |
≥ |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
减少化肥农药施用量 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目存续期 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
节约人工成本 |
% |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：姚春旺；办公电话：023-55825168。
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