重庆市云阳县黄石镇人民政府（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
云阳县黄石镇人民政府，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村、社区开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。
（二）机构设置
黄石镇人民政府内设5个办公室，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
1.基层治理综合指挥室：在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。
2.党的建设办公室：党的建设、组织、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、镇村干部教育管理、民宗侨台、群团、文秘等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。
3.经济发展办公室：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、发展改革、大数据、市场监管、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。
4.民生服务办公室：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。
5.平安法治办公室：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3241.58万元，支出总计3241.58万元。2023年度相比，收入增加793.75万元增长32.4%，支出增加639.75万元，增长24.6%。主要原因是2024年在职人员工资和社保调标，导致基本支出的人员经费增加，准备期职业年金清缴增加1.67万元，公务员基础绩效奖(行政)增加2.18万元住房公积金(行政)增加2.5万元，云阳县黄石社区平安街老旧小区改造提升工程78万元，云阳县黄石镇老屋、杨柳村美丽家园项目87.45万元等导致今年收入增加，支出增加816.43万元，增长27.7%，主要原因是在职人员工资和社保调标，准备期职业年金清缴，今年新购置公务用车1辆等导致支出增加。
2.收入情况。2024年度收入合计3241.58万元，与2023年度相比，增加793.75万元，增长32.4%，主要原因是2024年在职人员工资和社保调标，导致基本支出的人员经费增加，准备期职业年金清缴增加1.67万元，公务员基础绩效奖(行政)增加2.18万元住房公积金(行政)增加2.50万元，云阳县黄石社区平安街老旧小区改造提升工程78万元，云阳县黄石镇老屋、杨柳村美丽家园项目87.45万元等，导致支出增加，其中：财政拨款收入3241.58万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3241.58万元，与2023年度相比，增加639.75万元，增长24.6%，主要原因是2024年在职人员工资和社保调标，导致基本支出的人员经费增加，准备期职业年金清缴增加1.67万元，公务员基础绩效奖(行政)增加2.18万元住房公积金(行政)增加2.50万元，云阳县黄石社区平安街老旧小区改造提升工程78万元，云阳县黄石镇老屋、杨柳村美丽家园项目87.45万元等，导致支出增加，其中：基本支出897.85万元，占27.70%；项目支出2343.73万元，占72.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是实行制零结转，年末无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3241.58万元。与2023年相比，财政拨款收入增加793.75万元，增长32.4%，财政拨款支出增加639.75万元，增长24.6%。主要原因是2024年在职人员工资和社保调标，导致基本支出的人员经费增加，准备期职业年金清缴增加1.67万元，公务员基础绩效奖(行政)增加2.18万元住房公积金增加2.5万元，云阳县黄石社区平安街老旧小区改造提升工程78万元，云阳县黄石镇老屋、杨柳村美丽家园项目87.45万元等导致今年收入增加，支出增加639.75万元，增长21.3%，主要原因是在职人员工资和社保调标，准备期职业年金清缴，今年新购置公务用车1辆等导致支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2734.52万元，与2023年度相比，增加918.97万元，增长50.6%。主要原因是2024年在职人员工资和社保调标，导致工资福利支出增加，导致基本支出的人员经费增加，准备期职业年金清缴增加1.67万元，公务员基础绩效奖(行政)增加2.18万元住房公积金(行政)增加2.50万元，云阳县黄石社区平安街老旧小区改造提升工程78万元，云阳县黄石镇老屋、杨柳村美丽家园项目87.45万元等导致今年收入增加较年初预算数增加17.29万元，增长0.6%。主要原因是存在年中追加和追减资金，如云阳财预[2024]25号，云阳财预[2023]21号文件增加本级项目支出67.18万元，增加黄石镇粮油单产提升项目2.35万元,增加非公党组织工作经费0.12万元,增加严重精神障碍患者监护人以奖代补3.70万元， 增加机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费17.73万元等，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2734.52万元，与2023年度相比，增加764.97万元，增长38.8%。主要原因是2024年在职人员工资和社保调标，导致工资福利支出增加，导致人员经费增加，从而导致基本支出的人员经费增加，准备期职业年金清缴增加1.67万元，公务员基础绩效奖(行政)增加2.18万元住房公积金(行政)增加2.50万元，云阳县黄石社区平安街老旧小区改造提升工程78万元，云阳县黄石镇老屋、杨柳村美丽家园项目87.45万元等，较年初预算数增加17.29万元，增长0.6%。主要原因是，存在年中追加和追减资金，如云阳财预[2024]25号，云阳财预[2023]21号文件增加本级项目支出67.18万元，增加黄石镇粮油单产提升项目2.35万元，增加非公党组织工作经费0.12万元,增加严重精神障碍患者监护人以奖代补3.70万元，增加机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费17.73万元等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是实行制零结转，年末无结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出888.51万元，占32.49%，较年初预算数减少4.89万元，下降0.6%，主要原因是存在年中追加和追减资金，云阳财预[2024]12号机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费17.73万元等，调减文号云阳财云阳财预[2023]21号2023年乡镇自编项目-组织事务工作经费47万元。
（2）公共安全支出90.72万元，占3.32%，较年初预算数减少11.83万元，下降11.5%，主要原因是黄石镇基层治理（平安及法治建设）奖补资金减少11.83万元。等较导致年初预算数减少。
（3）文化旅游体育与传媒支出10.18万元，占0.37%，较年初预算数增加4.18万元，增长69.7%，主要原因是根据渝财综〔2022〕37号文件2022-2023年调增艰边津贴的通知调增0.02万元等。导致较年初预算数增加。
（4）社会保障与就业支出825.84万元，占30.20%，较年初预算数增加253.61万元，增长44.3%，主要原因是增人调资根据云阳财预[2024]22号文件增养老保险1.98万元等。导致较年初预算数增加
（5）卫生健康支出48.02万元，占1.76%，较年初预算数减少7.11万元，下降12.9%，主要原因是增人调资云阳财预[2024]54号，云阳财预[2024]79号，云阳财预[2024]87号文件，调整医疗保险等减少7.11万元。等导致较年初预算数减少。
（6）节能环保支出15.40万元，占0.56%，较年初预算数增加3.24万元，增长26.6%，主要原因是中途追加预算云阳财预[2024]25号文件增加农村环保资金3.24万元等导致较年初预算数增加。
（7）城乡社区支出6.57万元，占0.24%，较年初预算数增加5.49万元，增长508.3%，主要原因是中途追加预算云阳财预[2024]25号文件增加城乡环保增加5.49万元等。导致较年初预算数增加。
（8）农林水支出257.46万元，占9.42%，较年初预算数增加39.72万元，增长18.2%，主要原因是云阳财农[2023]95号粮油生产保障资金增加2.35万元，渝财农[2023]141号-关于提前下达2024年市级林业草原改革发展和林业草原生态保护恢复资金预算的通知增加46.36万元等导致较年初预算数增加。
（9）交通运输支出10.14万元，占0.37%，较年初预算数增加10.14万元，增长100.0%，主要原因是云阳财建[2024]118号农村公路日常养护增加9.08万元，云阳财建[2024]17号农村公路通畅项目补助资10.05万元等导致较年初预算数增加。
（10）自然资源海洋气象等支出19.94万元，占0.73%，较年初预算数增加13.96万元，增长233.4%，主要原因是云阳财建[2024]72号中央自然灾害救灾资金增加5万元等导致较年初预算增加。
（11）住房保障支出525.55万元，占19.22%，较年初预算数减少309.20万元，下降37.0%，主要原因是云阳财建[2023]58号云阳县黄石社区月亮街老旧小区改造提升工程调减160万元等导致较年初预算数减少。
（12）灾害防治及应急管理支出36.20万元，占1.32%，较年初预算数增加20.00万元，增长123.5%，主要原因是云阳财建[2024]72号2024年中央自然灾害救灾资金增加5万元等导致较年初预算增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出897.85万元。其中：人员经费730.67万元，与2023年度相比，增加24.23万元，增长3.4%，主要原因是2024年在职人员工资和社保调标，导致基本支出的人员经费增加，比如准备期职业年金清缴增加1.67万元，公务员基础绩效奖(行政)增加2.18万元，住房公积金(行政)增加2.5万元等.人员经费用途主要包括工资、绩效、社保、住房公积金等。公用经费167.18万元，与2023年度相比，减少17.73万元，下降9.6%，主要原因是2024年贯彻过紧日子的思想，全面压减三公经费，导致比年减少。比如公务接待费减少0.45万元，公务车减少0.005元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入507.06万元，与2023年度相比，减少125.22万元，下降19.8%，主要原因是基金项目平安寨社区环境整治项目比上年度减少71.21万元，福利彩票养老服务中心项目本年度比上年度减少13.43万元，城乡社区环境项目本年度比上年度减少31.33万元。导致今年政府性基金减少。本年支出507.06万元，与2023年度相比，减少125.22万元，下降19.8%，主要原因是基金项目平安寨社区环境整治项目比上年度减少71.21万元，福利彩票养老服务中心项目本年度比上年度减少13.43万元，城乡社区环境项目本年度比上年度减少31.33万元。导致今年政府性基金减少。本年支出507.06万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计29.86万元，较年初预算数增加23.81万元，增长393.6%，主要原因是今年新购置公务用车1辆24.79万元。较上年支出数增加24.28万元，增长435.1%，主要原因是今年新购置公务用车1辆24.79万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是2024年度本单位无因公出国（境）费用，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本单位无因公出国（境）费用。
公务车购置费24.79万元，主要用于因为今年新购置公务用车1辆24.79万元。费用支出较年初预算数增加24.79万元，增长100.0%，主要原因是今年新购置公务用车1辆24.79万元。。较上年支出数增加24.79万元，增长100.0%，主要原因是今年新购置公务用车1辆24.79万元。
公务车运行维护费2.54万元，主要今年专项检查减少，车辆使用频次减少，导致公务用车运行维护费减少。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降16.7%，主要原因是，今年专项检查减少，车辆使用频次减少，导致公务用车运行维护费减少，较上年支出数减少0.06万元，下降2.3%，主要原因是，今年专项检查减少，车辆使用频次减少，导致公务用车运行维护费减少。
公务接待费2.53万元，主要用于贯彻过紧日子的思想，全面压减三公经费，同时今年检查减少，所以接待费减少。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降15.7%，主要原因是贯彻过紧日子的思想，全面压减三公经费，同时今年检查减少，所以接待费减少。较上年支出数减少0.45万元，下降15.1%，主要原因是贯彻过紧日子的思想，全面压减三公经费，同时今年检查减少，所以接待费减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费63.27元，车均购置费24.79万元，车均维护费2.54万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.95万元，与2023年度相比，减少2.31万元，下降70.9%，主要原因是2024年节约开支，减少了征地的会议等。本年度培训费支出2.30万元，与2023年度相比，增加0.33万元，增长16.8%，主要原因是我镇人员到山东地培训，党校培训，教育培训，教育基地培训等加大知识储备。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出167.18万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、通讯费、水电费等。机关运行经费较上年支出数减少17.73万元，下降9.6%，主要原因是2024年贯彻过紧日子的思想，全面压减三公经费，办公费，征地的会议费等导致机关运行经费减少，比如招待费减少0.45万元，公务运行费减少0.005万元
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额19.09万元，其中：政府采购货物支出19.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.09万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑7台，复印机采购，老屋村党群服务中心LED屏幕采购。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
我单位对村社组织运转经费-离任村干部补助，开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.03万元，评价得分100，评价等次为A。
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2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
村社组织运转经费-离任村干部补助 |
项目编码： |
50023523T000003403081 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
905-黄石街道 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
王愈之 |
联系电话： |
15736379387 |
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资金情况 |
|
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
170,823.00 |
|
97,608.00 |
|
97,608.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
170,823.00 |
|
97,608.00 |
|
97,608.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
170,823.00 |
|
97,608.00 |
|
97,608.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
村社组织运转-离任村干部补助 |
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按时对46名离任村干部发放补助，保障离任村干部的基本生活，提高村干部的办事积极性，提高了服务群众的效率，提高群众的满意度。 |
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绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
离任村干部发放人数 |
个 |
≥ |
44 |
46 |
4.55 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
离任村干部补助按规定执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
离任村干部补助及时拨付率 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
离任村干部生活水平提升情况 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
离任村干部满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
单位预算公开联系人：宋方
联系方式：023-55581011
部门
