重庆市云阳县黄石镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

云阳县黄石镇人民政府，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村、社区开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）机构设置

黄石镇人民政府内设5个办公室，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；及下设5个事业单位，即设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

1.基层治理综合指挥室：在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。

2.党的建设办公室：党的建设、组织、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、镇村干部教育管理、民宗侨台、群团、文秘等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。

3.经济发展办公室：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、发展改革、大数据、市场监管、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。

4.民生服务办公室：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。

5.平安法治办公室：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。

6.黄石镇新时代文明实践服务中心：负责新时代文明实践和精神文明建设服务工作。推动志愿服务活动建设。承担区域内党组织、群团和党员群众的服务性工作。

7.黄石镇产业发展服务中心：承担区域经济发展相关事务性工作，负责全域产业规划，第一、第二和第三产业的招引、培育、落地、技术支持等产业发展全链条服务性工作，协助推进重大项目建设等工作职责。

8.黄石镇便民服务中心（退役军人服务站）：承担便民服务中心窗口和平台运行。负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移的事务性工作；负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作；宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释工作。负责做好退役军人服务管理的具体事务。

9.黄石镇综合行政执法大队：承担依法执法职责，集中行使本镇法定行政执法事项、赋权行政执法事项和委托行政执法事项的行政执法权。负责加强与县级执法部门的联系，开展协同联动执法工作。负责所涉执法领域的普法宣传等工作职责。

10.黄石镇村镇建设服务中心：负责村镇规划、建设和实施的具体事务性工作。承担生态环境宣传教育、污染防治、水资源节约保护、环境整治等相关事务性工作。负责市政公用、市容环卫的事务性工作。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3241.58万元，支出总计3241.58万元。与2023年度相比，收入增加816.43万元，增长27.7%，支出增加639.75万元，增长24.6%。收入增加主要原因是2024年在职人员工资和社保调标，导致基本支出的人员经费增加，准备期职业年金清缴增加1.67万元，公务员基础绩效奖(行政)增加2.18万元住房公积金增加2.5万元，云阳县黄石社区平安街老旧小区改造提升工程78万元，云阳县黄石镇老屋、杨柳村美丽家园项目87.45万元等导致今年收入增加，支出增加主要原因是在职人员工资和社保调标，准备期职业年金清缴，今年新购置公务用车1辆等导致支出增加。

2.收入情况。2024年度收入合计3766.05万元，与2023年度相比，增加816.43万元，增长27.7%，主要原因是2024年在职人员工资和社保调标，导致工资福利支出增加，导致人员经费增加，从而导致基本支出的人员经费增加，准备期职业年金清缴增加1.67万元，公务员基础绩效奖增加2.18万元住房公积金增加2.5万元，云阳县黄石社区平安街老旧小区改造提升工程78万元，云阳县黄石镇老屋、杨柳村美丽家园项目87.45万元等导致今年收入增加。其中：财政拨款收入3766.05万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3766.05万元，与2023年度相比，增加662.43万元，增长21.3%，主要原因是2024年在职人员工资和社保调标，从而导致基本支出的人员经费增加，准备期职业年金清缴增加1.67万元，公务员基础绩效奖增加2.18万元住房公积金增加2.5万元，云阳县黄石社区平安街老旧小区改造提升工程78万元，云阳县黄石镇老屋、杨柳村美丽家园项目87.45万元等导致今年支出增加。其中：基本支出1422.32万元，占37.77%；项目支出2343.73万元，占62.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计3766.05万元。与2023年相比，财政拨款收入增加816.43万元，增长27.7%，财政拨款支出增加662.43万元，增长21.3%。收入增加主要原因是2024年在职人员工资和社保调标，导致基本支出的人员经费增加，准备期职业年金清缴增加1.67万元，公务员基础绩效奖(行政)增加2.18万元住房公积金增加2.5万元，云阳县黄石社区平安街老旧小区改造提升工程78万元，云阳县黄石镇老屋、杨柳村美丽家园项目87.45万元等导致今年收入增加，支出增加主要原因是在职人员工资和社保调标，准备期职业年金清缴，今年新购置公务用车1辆等导致支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3258.99万元，与2023年度相比，增加941.65万元，增长40.6%。主要原因是2024年在职人员工资和社保调标，导致基本支出的人员经费增加，准备期职业年金清缴增加1.67万元，公务员基础绩效奖增加2.18万元住房公积金增加2.5万元，等导致一般公共服务收入增加。较年初预算数增加61.11万元，增长1.9%。主要原因是中途调剂预算增加如云阳财预[2023]21号文件增加本级项目支出67.18万元，增加黄石镇粮油单产提升项目2.35万元,云阳财行[2024]48号非公党组织工作经费0.12万元,云阳财行[2024]12号严重精神障碍患者监护人以奖代补3.70万元，云阳财预[2024]12号机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费17.73万元等，

    2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3258.99万元，与2023年度相比，增加787.65万元，增长31.9%。主要原因是2024年在职人员工资和社保调标，导致基本支出的人员经费增加，准备期职业年金清缴增加1.67万元，公务员基础绩效奖增加2.18万元住房公积金增加2.5万元，等导致支出增加较年初预算数增加61.11万元，增长1.9%。主要原因是中途调剂预算增加如云阳财预[2024]25号，云阳财预[2023]21号文件增加本级项目支出67.18万元，增加黄石镇粮油单产提升项目2.35万元,增加非公党组织工作经费0.12万元，增加严重精神障碍患者监护人以奖代补3.70万元，增加机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费17.73万元等。

    3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下不再实行权责发生制列支。

    4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1124.54万元，占34.51%，较年初预算数增加92.51万元，增长9.0%，主要原因是追加预算如云阳财预[2024]25号，云阳财预[2023]21号文件增加本级项目支出67.18万元，增加黄石镇粮油单产提升项目2.35万元,增加号非公党组织工作经费0.12万元,云阳财行增加，严重精神障碍患者监护人以奖代补3.70万元，增加机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费17.73万元等。

   （2）公共安全支出90.72万元，占2.78%，较年初预算数减少11.83万元，下降11.5%，主要原因是黄石镇基层治理（平安及法治建设）奖补资金减少11.83万元。等较导致年初预算数减少。

   （3）文化旅游体育与传媒支出30.63万元，占0.94%，较年初预算数减少1.31万元，下降4.1%，主要原因是人员变动追减预算奖励性绩效工资(事业)2.63万元等。较年初预算数减少。

   （4）社会保障与就业支出977.14万元，占29.98%，较年初预算数增加263.26万元，增长36.9%，主要原因是增人调资根据云阳财预[2024]22号文件增养老保险1.98万元等，较年初预算数增加。

   （5）卫生健康支出72.11万元，占2.21%，较年初预算数减少7.36万元，下降9.3%，主要原因是增人调资云阳财云阳财预[2024]87号文件，调整医疗保险等减少7.11万元，较年初预算数减少。

   （6）节能环保支出15.40万元，占0.47%，较年初预算数增加3.24万元，增长26.6%，主要原因是中途追加预算云阳财预[2024]25号文件增加农村环保资金3.24万元等，较年初预算数增加。

   （7）城乡社区支出6.57万元，占0.20%，较年初预算数增加5.49万元，增长508.3%，主要原因是中途追加预算云阳财预[2024]25号文件增加城乡环保增加5.49万元等，较年初预算数增加。

   （8）农林水支出324.58万元，占9.96%，较年初预算数减少19.03万元，下降5.5%，主要原因是追减云阳财农[2023]11号云阳县2023年美丽乡村奖补项目22.4万元。个人农业生产补贴调减5.7万元，等较年初预算数减少。

   （9）交通运输支出10.14万元，占0.31%，较年初预算数增加10.14万元，增长100.0%，主要原因是农村公路日常养护增加9.08万元，主要原因是农村公路通畅项目补助资10.05万元等。较年初预算数增加。

   （10）自然资源海洋气象等支出19.94万元，占0.61%，较年初预算数增加13.96万元，增长233.4%，主要原因是云阳财建[2024]72号中央自然灾害救灾资金增加5万元等，较年初预算数增加。

   （11）住房保障支出551.03万元，占16.91%，较年初预算数减少307.94万元，下降35.9%，主要原因是云阳财建[2023]58号云阳县黄石社区月亮街老旧小区改造提升工程调减160万元等较年初预算数减少。

   （12）灾害防治及应急管理支出36.20万元，占1.11%，较年初预算数增加20.00万元，增长123.5%，主要原因是云阳财建[2024]72号2024年中央自然灾害救灾资金增加5万元等，较年初预算数增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1422.32万元。其中：人员经费1246.95万元，与2023年度相比，增加42.91万元，增长3.6%，主要原因是2024年在职人员工资和社保调标，导致工资福利支出增加，导致人员经费增加，从而导致基本支出的人员经费增加比如准备期职业年金清缴增加1.67万元，公务员基础绩效奖增加2.18万元，住房公积金增加2.5万元等.人员经费用途主要包括工资，绩效，社保，住房公积金等。公用经费175.37万元，与2023年度相比，减少13.73万元，下降7.3%，主要原因是2024年贯彻过紧日子的思想，全面压减三公经费，导致比年减少。比如公务接待费减少0.45万元，公务车减少0.005元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入507.06万元，与2023年度相比，减少125.22万元，下降19.8%，主要原因是基金项目平安寨社区环境整治项目比上年度减少71.21万元，福利彩票养老服务中心项目本年度比上年度减少13.43万元，城乡社区环境项目本年度比上年度减少31.33万元。导致今年政府性基金减少。本年支出507.06万元，与2023年度相比，减少125.22万元，下降19.8%，主要原因是基金项目平安寨社区环境整治项目比上年度减少71.21万元，福利彩票养老服务中心项目本年度比上年度减少13.43万元，城乡社区环境项目本年度比上年度减少31.33万元。导致今年政府性基金减少。本年支出507.06万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计29.86万元，较年初预算数增加23.81万元，增长393.6%，主要原因是今年新购置公务用车1辆24.79万元。较上年支出数增加24.28万元，增长435.1%，主要原因是新购置公务用车1辆24.79万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是2024年度本部门无因公出国（境）费用，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费24.79万元，主要用于因为今年新购置公务用车1辆24.79万元。费用支出较年初预算数增加24.79万元，增长100.0%，主要原因是今年新购置公务用车1辆24.79万元。较上年支出数增加24.79万元，增长100.0%，主要原因是今年新购置公务用车1辆24.79万元。

公务车运行维护费2.54万元，主要今年专项检查减少，车辆使用频次减少，导致公务用车运行维护费减少。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降16.7%，主要原因是，今年专项检查减少，车辆使用频次减少，导致公务用车运行维护费减少，较上年支出数减少0.06万元，下降2.3%，主要原因是，今年专项检查减少，车辆使用频次减少，导致公务用车运行维护费减少。

公务接待费2.53万元，主要用于贯彻过紧日子的思想，全面压减三公经费，同时今年检查减少，所以接待费减少。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降15.7%，主要原因是贯彻过紧日子的思想，全面压减三公经费，同时今年检查减少，所以接待费减少。较上年支出数减少0.45万元，下降15.1%，主要原因是贯彻过紧日子的思想，全面压减三公经费，同时今年检查减少，所以接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费63.27元，车均购置费24.79万元，车均维护费2.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.95万元，与2023年度相比，减少2.31万元，下降70.9%，主要原因是2024年节约开支，减少了征地的会议等。本年度培训费支出3.90万元，与2023年度相比，增加1.61万元，增长70.3%，主要原因是我镇人员到山东地培训，党校培训，教育培训，教育基地培训等加大知识储备。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出167.18万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、通讯费、水电费等。机关运行经费较上年支出数减少17.73万元，下降9.6%，主要原因是2024年贯彻过紧日子的思想，全面压减三公经费，办公费，征地的会议费等导致机关运行经费减少，比如招待费减少0.45万元，公务运行费减少0.005万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额19.09万元，其中：政府采购货物支出19.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑7台，复印机采购，老屋村党群服务中心LED屏幕采购。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

据预算绩效管理要求，我镇对部门整体绩效和109个项目开展了绩效自评，涉及资金1999.89万元。从自评情况来看，基本上达到年初设定目标。

（二）部门绩效评价情况

  我部门未组织开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

单位预算公开联系人：宋方

联系方式：023-55581011

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。