重庆市云阳县红狮镇人民政府（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。
负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。
负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。
负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。
负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。
负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理等职责。
负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。
负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督，应急管理等职责。
集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。
（二）机构设置
本单位设置办事机构5个。分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计4420.24万元，支出总计4420.24万元。收、支与2023年度相比，减少284.74万元，下降6.1%，主要原因是本级财政预算项目收入预算数减少，社会保障和就业支出减少，财政拨款收入预算数减少。
2.收入情况。2024年度收入合计4420.24万元，与2023年度相比，减少284.74万元，下降6.1%，主要原因是本级财政预算项目收入预算数减少，社会保障和就业支出减少，财政拨款收入预算数减少。其中：财政拨款收入4420.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4420.24万元，与2023年度相比，减少284.74万元，下降6.1%，主要原因是本级财政预算项目收入预算数减少，社会保障和就业支出减少，财政拨款支出预算数减少。其中：基本支出773.64万元，占17.50%；项目支出3646.60万元，占82.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4420.24万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少284.74万元，下降6.1%。主要原因是本级财政预算项目收入预算数减少，社会保障和就业支出减少，财政拨款收入预算数减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3632.75万元，与2023年度相比，减少501.69万元，下降12.1%。主要原因是本级财政预算项目收入预算数减少，社会保障和就业支出减少，财政拨款收入预算数减少。较年初预算数增加1343.64万元，增长58.7%。主要原因是年中追加指标，追加行政人员经费和村社区干部工资、民政资金、农业产业项目、三峡后续移民项目、水利建设项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3632.75万元，与2023年度相比，减少501.69万元，下降12.1%。主要原因是本级财政预算项目收入预算数减少，财政拨款收入预算数减少，公用经费支出减少。较年初预算数增加1343.64万元，增长58.7%。主要原因是年中追加指标，追加行政人员经费和村社区干部工资、民政资金、农业产业项目、三峡后续移民项目、水利建设项目等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出679.76万元，占18.71%，较年初预算数增加82.83万元，增长13.9%，主要原因是人员晋升社保及工资标准调整，追加行政运行经费、人员经费、自编项目支出增加。
（2）公共安全支出2.77万元，占0.08%，较年初预算数减少0.21万元，下降7.1%，主要原因是禁毒社工补助调整。
（3）文化旅游体育与传媒支出41.74万元，占1.15%，较年初预算数增加4.94万元，增长13.4%，主要原因是开展五彩红狮系列活动支出增加。
（4）社会保障与就业支出1649.50万元，占45.41%，较年初预算数增加573.96万元，增长53.4%，主要原因是民政优抚补助资金增加，追加农村低保、城市低保、临时救助补助等经费。
（5）卫生健康支出33.60万元，占0.93%，较年初预算数增加0.27万元，增长0.8%，主要原因是人员晋升及社保调标，追加医保等支出。
（6）城乡社区支出80.38万元，占2.21%，较年初预算数增加68.66万元，增长585.8%，主要原因是人居环境整治项目增加，追加场镇运行经费。
（7）农林水支出862.64万元，占23.75%，较年初预算数增加377.06万元，增长77.7%，主要原因是增加三峡后续项目、农业发展项目。
（8）交通运输支出193.03万元，占5.31%，较年初预算数增加193.03万元，增长100.0%，主要原因是增加交通专项项目。
（9）自然资源海洋气象等支出0.56万元，占0.02%，较年初预算数无增减，主要原因是追加耕地保护补贴支出。
（10）住房保障支出43.47万元，占1.20%，较年初预算数增加2.53万元，增长6.2%，主要原因是追加危房补助支出。
（11）灾害防治及应急管理支出45.30万元，占1.25%，较年初预算数增加40.57万元，增长857.7%，主要原因是增加自然灾害救助补助资金，地质灾害应急排危降险项目。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出773.64万元。其中：人员经费580.61万元，与2023年度相比，减少99.50万元，下降14.6%，主要原因是退役军人的抚恤金由县级统一发放，另退休人员多，新录用或调入人员的工资社保基数低于退休人员，因此人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费193.02万元，与2023年度相比，减少39.89万元，下降17.1%，主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入787.49万元，与2023年度相比，增加216.95万元，增长38.0%，主要原因是国家重大水利工程建设基金安排-三峡后续工作项目增加。本年支出787.49万元，与2023年度相比，增加216.95万元，增长38.0%，主要原因是增加三峡后续工作项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.44万元，较年初预算数减少0.45万元，下降5.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，全年实际支出较上年决算均有所下降。较上年支出数增加1.82万元，增长27.5%，主要原因是公务接待费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年未购置新车。
公务车运行维护费5.95万元，主要用于公务车油料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降7.0%，主要原因是严格公务车运行支出。较上年支出数减少0.45万元，下降7.0%，主要原因是公务车油料费、维修费减少。
公务接待费2.49万元，主要用于接待单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出，包括在接待中发生的用餐费和住宿费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制支出预算。较上年支出数增加2.27万元，增长1031.8%，主要原因是本单位2024年因开展乡村旅游及红橙销售活动新增国内公务接待62批次。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待62批次498人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费49.95元，车均购置费0万元，车均维护费1.19万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.65万元，与2023年度相比，减少0.31万元，下降6.3%，主要原因是严格控制会议费支出。本年度培训费支出1.55万元，与2023年度相比，减少0.59万元，下降27.6%，主要原因是机关人员外出培训次数相对较少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出193.02万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公产生的相关支出，如水费、电费、办公费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少39.89万元，下降17.1%，主要原因是厉行节约。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购空调一台。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和140个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4088.66万元。
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2024年度二级项目绩效自评表 |
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状态：业务审核已审 |
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项目名称： |
云阳县2024年化肥农药减量增效及绿色发展推广示范项目（衔接资金） |
项目编码： |
50023524T000004364956 |
自评总分： |
100.00 |
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项目主管部门： |
923-红狮镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
杨先华 |
联系电话： |
55421001 |
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资金情况 |
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
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|
0.00 |
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
100 |
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绩效目标 |
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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建设化肥农药减量增效示范片500亩，示范片化肥农药使用量较上年减少20%以上，提升农产品质量安全水平，科学用肥覆盖面和病虫害绿色防控能力。 |
建设化肥农药减量增效示范片500亩，示范片化肥农药使用量较上年减少20%以上，提升农产品质量安全水平，科学用肥覆盖面和病虫害绿色防控能力。 |
已完成建设化肥农药减量增效示范片500亩，示范片化肥农药使用量较上年减少20%以上，提升农产品质量安全水平，科学用肥覆盖面和病虫害绿色防控能力，群众满意度达95%。 |
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绩效指标 |
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建设化肥农药减量增效示范片 |
亩 |
＝ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目及时完工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
示范片绿色防控产品购买补助标准 |
元/亩 |
＝ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
示范片有机肥购买补助标准 |
元/亩 |
＝ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
化肥农药使用量较上年减少 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55421001
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