云阳县红狮镇人民政府（本级）

2022年部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

党政办公室主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

党群工作办公室主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

人民代表大会办公室主要负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。 

经济发展办公室主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴、移民后扶等职责。

社会事务办公室主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

应急管理办公室主要负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置

云阳县红狮镇人民政府为乡镇级行政单位，内设党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，共10个办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2022年度收入总计4030.75万元，支出总计6034.37万元。与2021年决算数相比，收入增加4030.75万元、增加100%，支出增加6034.37万元、增加100%。主要原因是2021年本单位纳入云阳县红狮镇人民政府集中决算，未单独列报决算，今年为新增单位，上年决算数为0万元。

2.收入情况。本部门2022年度收入合计4030.75万元，较上年决算数增加4030.75万元，增加100%。其中：财政拨款收入4030.75万元，占100.00%；主要原因是2021年本单位纳入云阳县红狮镇人民政府集中决算，未单独列报决算，今年为新增单位，上年决算数为0万元。

3.支出情况。本部门2022年度支出合计6034.37万元，较上年决算数增加6034.37万元，增加100%。其中：基本支出1424.61万元，占21.63%；项目支出5162.77万元，占78.37%；主要原因是2021年本单位纳入云阳县红狮镇人民政府集中决算，未单独列报决算，今年为新增单位，上年决算数为0万元。

4.结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入4030.75万元，财政拨款支出6034.37万元。较上年决算数，收入增加4030.75万元，支出增加6034.37万元，主要原因是2021年本单位纳入云阳县红狮镇人民政府集中决算，未单独列报决算，今年为新增单位，上年决算数为0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3767.44万元。较上年决算数增加3767.44万元，增加100%，主要原因是2021年本单位纳入云阳县红狮镇人民政府集中决算，未单独列报决算，今年为新增单位，上年决算数为0万元。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算基本支出871.6万元，较上年决算数增加871.6万元，增加100%， 2022年度一般公共预算项目支出3529.9万元。较上年决算数增加3529.9万元，增加100%，主要原因是2021年本单位纳入云阳县红狮镇人民政府集中决算，未单独列报决算，今年为新增单位，上年决算数为0万元。

 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转结余为0万元。

 4.支出方向。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出894.09万元，占比20.05%，较年初预算数增加276.42万元，增加44.75%。主要原因是行政人员增加，人员经费增加，本级财政自编项目组织、宣传工作经费等增加。

（2）国防支出7.2万元，占比1.45%，较年初预算数不变。

（3）公共安全支出2.4万元，较年初预算数增加1.28万元，增加114.28%，主要原因是支出禁毒社工工资。

（4）科学技术支出200万元，占比4.04%，较年初预算数增加200万元，增加100%，主要原因是本年新增的科学技术类项目。

（5）文化旅游体育与传媒支出25.68万元，占比2.08%，较上年决算数增加20.66万元，增加4%，主要原因是文化馆维护工作经费增加。

（6）社会保障与就业支出2083.03万元，占比44.97%，较年初预算数增加1046.03万元，增加59.53%，主要原因是民政低保、特困、优抚人员等补助调高标准，支出增加。

（7）卫生健康支出74.64万元，占比2.09%，较年初预算数增加17.25万元，增加30.05%，主要原因是人员增加、工资调标导致医疗卫生支出增加。

（8）节能环保支出30万元，占比0.6%，较年初预算数增加30万元，增加100%。主要原因是新增节能环保类项目支出。

（9）城乡社区支出112.27万元，占比2.27%，较年初预算数增加29.19万元，增加35.13%，主要原因是场镇卫生支出增加。

（10）农林水支出2243.7万元，占比48.80%，较年初预算数增加622.2万元，增加38.3%，主要原因是乡村振兴产业项目增加。

（11）交通运输支出253.09万元，占比5.1%，较年初预算数增加110万元，增加76.87%，主要原因是乡镇农村公路建设项目增加。

（12）住房保障支出32.03万元，占比1.2%，较上年决算数增加4.15万元，增加14.88%，主要原因是人员经费增加，工资调标导致公积金支付增加。

（13）灾害防治及应急管理支出33.74万元，占比0.6%，较年初预算数增加17万元，增加101.5%，主要原因是自然灾害受灾到户补助支出增加。

（14）其他支出42.5万元，占比0.8%，较年初预算数增加28万元，增加193.23%，主要是新增民政项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出1424.61万元1557.54万元。其中：人员经费575.52万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费223.04万元，主要原因是机关厉行节约，运行经费减少。办公经费用途主要包括水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、公务用车等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年政府性基金预算财政拨款收入266.3万元，支出1632.86万元，年末结转结余为0，主要原因是本年用以前年度结转结余支付以前年度三峡移民后续项目，以前年度项目已支付完毕，无结转结余。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2022年度本部门“三公”经费支出共计6.62万元，较年初预算数减少3万元，减少31.18万元，较上年决算数减少0.7万元，减少9.56%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，2022年未新购公务用车。

公务用车运行维护费6.4万元，主要用于机关应急保障用车油料费、停车费、维修费等。

公务接待费0.22万元，我部门严格控制公务接待费，严格遵守公务接待开支范围及开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次，55人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出223.04万元，主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较2021年增加42.99万元，主要原因是人员增加，办公费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、应急保障用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体绩效和75个项目开展了绩效自评，涉及资金7275.50万元；从评价情况来看，基本达到预算绩效管理工作要求，完善了单位内部控制制度，降低了管控风险，提高了财政资金使用效率。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谭聪    办公电话：023-55421001