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2023-04-03

重庆市云阳县红狮镇人民政府

2021年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

党政办公室主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

党群工作办公室主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

人民代表大会办公室主要负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作,组织人大代表视察、调研、评议等活动,收集、整理、交办代表建议等职责。 

经济发展办公室主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴、移民后扶等职责。

社会事务办公室主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

应急管理办公室主要负责安全生产宣传教育和综合监管,协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,食品药品监督管理,应急管理等职责。

综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

红狮镇农业服务中心负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广,病虫害防治,农产品质量检验检测工作;负责林业发展规划、森林防火、病虫害防治工作;协助开展植物检疫工作;协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作,承担动物、动物产品的检疫工作;协助制定农机发展规划,负责农业机械技术推广;负责水利基本建设服务,防汛抗旱、小(二)型水库及以下水利工程管理的服务工作;负责气象灾害预警信息传输、发布;负责果品技术指导、培训与推广。

红狮镇文化服务中心负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作;负责宣传文化体育阵地建设;负责组织开展文化娱乐和体育健身活动;负责辖区内文艺社团交流活动;负责民族民间非物质文化遗产搜集、整理、保护工作;负责辖区旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作;负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作。

劳动就业和社会保障服务所宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策,做好政策的咨询解释、信访工作;负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移;负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

退役军人服务站负责做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。

综合行政执法大队负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作,依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系,配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

红狮镇村镇管理服务中心为村镇规划、建设和环境保护提供服务。负责贯彻执行国家和市、县有关村镇建设的法律、法规、规章、政策以及有关规定;承担协助组织编制乡镇规划和村规划;做好辖区内市政公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化、场镇秩序的管理服务工作。

(二)机构设置

云阳县红狮镇人民政府为乡镇级行政单位,内设党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室,共10个办公室;

(三)单位构成

下设农业服务中心、文化服务中心、村镇管理服务中心、劳务就业和社会保障所、综合行政执法大队、退役军人事务站6个直属事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2021年度收入总计6013.33万元,支出总计5062.92万元。与2019年决算数相比,收支减少374.58万元、减少5.86%,支出减少1799.86万元。主要原因是2021年人员经费支出减少,2021年三峡移民后续项目未完工,项目资金结转增加。

2.收入情况。本部门2021年度收入合计6013.33万元,较上年决算数减少374.58万元,减少5.86%。其中:财政拨款收入6013.33万元,占100.00%;

3.支出情况。本部门2021年度支出合计5062.92万元,较上年决算数减少1799.86万元,减少26.23%。其中:基本支出1557.54万元,占30.76%;项目支出3505.38万元,占69.24%;

4.结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余2003.62万元,较上年增加571.96万元,增加39.95%。主要原因是2021年三峡移民后续项目未完工,项目资金结转增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入6013.33万元,较上年决算数减少374.58万元,减少5.86%。主要原因是2021年项目减少。

本部门2021年度财政拨款支出5062.92万元,较上年决算数减少1799.86万元,减少26.234%。主要原因是,2021年三峡移民后续项目未完工,项目资金结转增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4112.8万元,较上年决算数减少772.43万元,减少15.81%。主要原因是本年人员减少,人员经费减少。本年项目减少,项目的财政拨款减少。较年初预算数增加2415.9万元,增加142.37%。主要原因是本年人员经费、民政低保、优抚补助,产业项目等。

2.支出情况。2021年度基本支出1557.53万元,较上年增加150.87万元,主要原因是本年人员工资、社保、办公经费增加。2021年度项目支出3505.38万元,比上年减少1950.74万元,主要原因是本年工程项目未完工,项目资金未支付。较年初预算数增加316.18万元,增加25.47%。主要原因是本年人员经费的增加,包括人员工资福利支出、退休人员的对个人及家庭的补助等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转结余637.06万元,较上年数减少302.27万元,减少32.18%,主要原因是本年一般公共预算支出进度加快,本年一般公共预算结转减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务支出902.28万元,较年初数增加11.38万元,增加1.27%。主要原因是人员经费、办公费增加,追加预算。公共安全支出0.8万元,较年初预算数增加0.8万元,增加100%,主要原因是年初无禁毒工作办公费预算,年底追加预算。文化旅游体育与传媒支出94.19万元,较年初预算数增加1.96万元,增加2%,主要原因是增加文化服务中心人员经费,追加预算。社会保障与就业支出2008.88万元,较年初预算数增加1171.97万元,增加140.03%,主要原因是民政低保、优抚人员的补助调高,支出增加,追加预算。卫生健康支出92.80万元,较年初预算数增加20.91万元,增加29.09%,主要原因是卫生健康工作办公费支出增加,追加预算。城乡社区支出117.11万元;较年初预算数减少49.08万元,主要原因是场镇卫生支出减少,追减预算。农林水支出1647.08万元;较年初预算数增加842.91万元,增加104.82%,主要原因是乡村振兴产业项目增加,追加预算。交通运输支出104.28万元,较年初预算数减少11.92万元,减少10.26%,主要原因是乡镇农村公路建设项目减少,追减预算。住房保障支出55.25万元,较年初预算数增加2.16万元,增加4%,主要原因是危房改造项目支出增加,追加预算。灾害防治及应急管理支出40.25万元,较年初预算数减少56.73万元,减少58.50%,主要原因是灾害防治及应急管理支出减少,追减预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1557.54万元。其中:人员经费1150.88万元,较上年减少102.5万元,减少主要原因是人员减少,工资津补贴减少,相应的人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费406.66万元,较上年减少1.61万元,主要原因是机关运行经费减少。公用经费主要用途包括水电气费、办公费用、三公费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年政府性基金预算财政拨款收入1900.50万元,较上年决算数增加397.85万元,增加26.48%,主要原因是三峡后续移民项目增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计7.32万元,较年初预算数减少0.88万元,减少10.7%,较上年决算数减少0.97万元,减少11.70%。主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元,2021年未新购公务用车。

公务车运行维护费7.1万元,较上年决算数减少0.05万元,减少0.7%。较年初预算数减少0.1万元,减少1.39%。主要用于机关应急保障用车油料费、停车费、维修费等。

公务接待费0.22万元,较上年决算数减少0.92万元,减少80.7%。较年初预算数减少0.78万元,减少78%。我部门严格控制公务接待费,严格遵守公务接待开支范围及开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待12批次,60人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费36.7元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2021年本部门会议费支出9.23万元,较上年决算数增加1.57万元,增加17%,主要原因是今年换届选举,镇、村两级多次召开会议,圆满完成各项工作。2021年本部门培训费支出为3.42万元,较上年决算数增加0.24万元,较年初预算数增加7.5%。主要原因是本年新进人员参加培训,培训费增加。

(二)机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出180.85万元,主要用于维持机关日常办公产生的相关支出,如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较2020年减少4.57万元,主要原因是差旅费、会议会支出减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、应急保障用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位对36个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评36项,涉及资金4158.92万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,基本达到预算绩效管理工作成效。现以其中一个项目为例。

(二)绩效自评结果。

云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

项目名称

2021年孤儿补助(含事实无人抚养儿童)

主管部门

云阳县民政局

实施单位

云阳县红狮镇人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额


13.36

13.36

10

100%

10

其中:当年财政拨款


13.36

13.36


上年结转资金





其他资金





年度总         体目标

预期目标

实际完成情况

帮助孤儿、事实无人抚养儿童解决生活问题

按月及时发放孤儿、事实无人抚养儿童补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:孤儿补贴发放人数

13.36

13.36

10

10


指标2:






……






质量指标

指标1:新增对象公示率

100%

100%

10

10


指标2:






……






时效指标

指标1:新增申请审批时长

按月新增

按月新增

10

10


指标2:不符合条件对象停发

次月停发

次月停发

10

10


……






成本指标

指标1:人均月发放标准

足额

足额

10

10


指标2:






效益指标

经济效益

指标1:






指标

指标2:







……






社会效益

指标1:生活水平提升情况

有所增加

有所增加

30

30


指标

指标2:






生态效益

指标1:






指标

指标2:






可持续影响指标

指标1:






指标2:






满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:补助对象满意度

95%

95%

5

5


指标2:政策知晓率

95%

95%

5

5


……






总分

100

100


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:    办公电话:023-55421001

主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

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