重庆市云阳县高阳镇政府机关（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.基层治理综合指挥室

主要负责：在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。

2.党的建设办公室

主要负责：党的建设、纪检、组织、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务、镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动。

3.设置经济发展办公室

主要负责：统筹推进区域经济规划发展、农村经营管理、经济社会统计、移民后扶、水利、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理、财政资金监督检查、绩效管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。

4.民生服务办公室

主要负责：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。

5.平安法治办公室

主要负责：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、防范和处理邪教、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理、食品药品监督管理和法治建设领域等工作职责。协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置

本单位设置内设机构5个。分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计7993.47万元，支出总计7993.47万元。收、支与2023年度相比，增加2097.55万元，增长35.6%，主要原因是实行收付实现制，三峡后续项目-云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程、三峡后续项目-高阳中学受蓄水影响安全防护工程、三峡后扶项目-高阳镇明冲村四组人居环境整治工程等工程款支出在2024年均安排为一般公共预算项目，人员增加，人员工资，社保调标，一般公共预算增加，本级收入项目增加，收入增加。

2.收入情况。2024年度收入合计7993.47万元，与2023年度相比，增加2097.55万元，增长35.6%，主要原因是实行收付实现制，三峡后续项目-云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程、三峡后续项目-高阳中学受蓄水影响安全防护工程、三峡后扶项目-高阳镇明冲村四组人居环境整治工程等工程款支出在2024年均安排为一般公共预算项目，人员增加，人员工资，社保调标，一般公共预算增加，本级收入项目增加，收入增加。其中：财政拨款收入7993.47万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计7993.47万元，与2023年度相比，增加2097.55万元，增长35.6%，主要原因是实行收付实现制，三峡后续项目-云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程、三峡后续项目-高阳中学受蓄水影响安全防护工程、三峡后扶项目-高阳镇明冲村四组人居环境整治工程等工程款支出增加，人员增加，人员工资，社保调标，一般公共预算增加，本级收入项目增加，支出增加。其中：基本支出1189.04万元，占14.88%；项目支出6804.44万元，占85.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7993.47万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2097.55万元，增长35.6%。主要原因是收付实现制，三峡后续项目-云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程、三峡后续项目-高阳中学受蓄水影响安全防护工程、三峡后扶项目-高阳镇明冲村四组人居环境整治工程等工程款支出在2024年均安排为一般公共预算项目，人员增加，人员工资，社保调标，一般公共预算增加，本级收入项目增加，收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7693.30万元，与2023年度相比，增加2435.72万元，增长46.3%。主要原因是2023年政府性基金预算项目在2024年均安排为一般公共预算项目，比如三峡后续项目-云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程、三峡后续项目-高阳中学受蓄水影响安全防护工程、三峡后扶项目-高阳镇明冲村四组人居环境整治工程等；2024年人员经费增加，一般公共预算增加，本级收入项目增加。较年初预算数增加3214.88万元，增长71.8%。主要原因是年中追加云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程项目、云阳至开州浦里新区快速通道项目房屋和征地拆迁补偿款、农村最低生活保障（第二批）、云阳县2024年高阳镇乐公村大潮湾刘成友果园水肥药一体化项目、特困人员救助供养、云阳县2024年高阳镇建全村现代工艺红糖加工项目、特困人员救助供养、云阳县2024年高阳镇金惠村稻谷烘干加工一体化项目、云阳县2024年高阳镇光明村粮食烘干设备购置项目、云阳县2024年高阳镇乐公村乐道农业发展有限公司柑橘园抗旱池建设项目、高阳中学受蓄水影响安全防护工程等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7693.30万元，与2023年度相比，增加2435.72万元，增长46.3%。主要原因是2023年政府性基金预算项目在2024年均安排为一般公共预算项目，比如三峡后续项目-云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程、三峡后续项目-高阳中学受蓄水影响安全防护工程、三峡后扶项目-高阳镇明冲村四组人居环境整治工程等；2024年人员经费增加，一般公共预算增加，本级收入项目增加，支出增加。较年初预算数增加3214.88万元，增长71.8%。主要原因是年中追加云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程项目、云阳至开州浦里新区快速通道项目房屋和征地拆迁补偿款、农村最低生活保障（第二批）、云阳县2024年高阳镇乐公村大潮湾刘成友果园水肥药一体化项目、特困人员救助供养、云阳县2024年高阳镇建全村现代工艺红糖加工项目、特困人员救助供养、云阳县2024年高阳镇金惠村稻谷烘干加工一体化项目、云阳县2024年高阳镇光明村粮食烘干设备购置项目、云阳县2024年高阳镇乐公村乐道农业发展有限公司柑橘园抗旱池建设项目、高阳中学受蓄水影响安全防护工程等项目资金。

     3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1076.30万元，占13.99%，较年初预算数增加40.20万元，增长3.9%，主要原因是本年新招录3名公务员，2024年退休2人，人员预算增加，社保调整，支出增加。

（2）公共安全支出2.55万元，占0.03%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出11.70万元，占0.15%，较年初预算数减少11.42万元，下降49.4%，主要原因是“三馆一中心”免费开放保障经费未执行完年初预算、文化与体育工作未执行完年初预算。

（4）社会保障与就业支出1876.96万元，占24.40%，较年初预算数增加644.89万元，增长52.3%，主要原因是追加困难群众救济款。

（5）卫生健康支出53.31万元，占0.69%，较年初预算数增加0.21万元，增长0.4%，主要原因是本年人员预算增加，社保支出增加。

（6）节能环保支出40.82万元，占0.53%，较年初预算数减少19.18万元，下降32.0%，主要原因是本年度节能环保项目减少。

（7）城乡社区支出125.19万元，占1.63%，较年初预算数增加47.60万元，增长61.4%，主要原因是场镇运行物业费支出增加。

（8）农林水支出3825.82万元，占49.73%，较年初预算数增加2642.04万元，增长223.2%，主要原因是年初未安排涉农项目支出，全部为追加预算支出。

（9）交通运输支出7.20万元，占0.09%，较年初预算数增加7.20万元，增长100.0%，主要原因是追加公路养护支出。

（10）自然资源海洋气象等支出33.47万元，占0.44%，较年初预算数增加23.43万元，增长233.4%，主要原因是追加耕地进出平衡资金。

（11）住房保障支出566.61万元，占7.36%，较年初预算数减少211.18万元，下降27.2%，主要原因云阳县牌楼小区老旧小区改造提升项目未执行完年初预算、2024年农村危房改造项目未执行完年初预算。

（12）灾害防治及应急管理支出73.36万元，占0.95%，较年初预算数增加51.07万元，增长229.1%，主要原因是年中安排自然灾害救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1189.04万元。其中：人员经费935.93万元，与2023年度相比，增加33.73万元，增长3.7%，主要原因是本年新招录3名公务员，2024年退休2人，公务员工资、社保调整，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费253.10万元，与2023年度相比，增加0.10万元，增长0.0%，主要原因是厉行节约，压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入300.18万元，与2023年度相比，减少338.16万元，下降53.0%，主要原因是实行收付实现制，三峡后续项目-云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程、三峡后续项目-高阳中学受蓄水影响安全防护工程、三峡后扶项目-高阳镇明冲村四组人居环境整治工程等工程款支出，2024年均安排为一般公共预算项目，故政府性基金预算收入减少。本年支出300.18万元，与2023年度相比，减少338.16万元，下降53.0%，主要原因是实行收付实现制，三峡后续项目-云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程、三峡后续项目-高阳中学受蓄水影响安全防护工程、三峡后扶项目-高阳镇明冲村四组人居环境整治工程等工程款支出，2024年均安排为一般公共预算项目，故政府性基金预算支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.55万元，较年初预算数减少3.45万元，下降49.3%，主要原因是履行过"紧日子"要求，压缩经费。较上年支出数增加2.45万元，增长222.7%，主要原因是公务用车运行维护费大于上年，主要因为上年大部分在今年报销，比如2月支出的维修费8500元，上年油费13110元在今年予以报销；森林防火下村工作繁重，公车油费增加。本年度接待次数增加，接待支出增加。2024年公务接待开支了4300元，因为普安党委来我镇调研农业发展、江口党委来我镇调研集体经济、南水北调公司来我镇调研抽水蓄能发展等，接待27批次，85人。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.12万元，主要用于县内因公出行、下村检查、执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降37.6%，主要原因是履行过"紧日子"要求，压缩经费。较上年支出数增加2.37万元，增长316.0%，主要因为上年大部分在今年报销，比如2月支出的维修费8500元，上年油费13110元在今年予以报销；森林防火下村工作繁重，公车油费增加。

公务接待费0.43万元，主要用于接待上级部门到我镇调研考察，接受相关部门检查指导工作，其他乡镇到我镇交流学习。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降78.5%，主要原因是履行过"紧日子"要求，压缩经费。较上年支出数增加0.08万元，增长22.9%，主要原因是本年度接待次数增加，接待支出增加。2024年公务接待开支了4300元，因为普安党委来我镇调研农业发展、江口党委来我镇调研集体经济、南水北调公司来我镇调研抽水蓄能发展等，接待27批次，85人。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待27批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费50.59元，车均购置费0万元，车均维护费1.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.32万元，与2023年度相比，减少2.33万元，下降87.9%，主要原因是本年度会议次数减少，支出减少。本年度培训费支出1.20万元，与2023年度相比，减少0.15万元，下降11.1%，主要原因是本年度培训次数减少，支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出253.10万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数增加0.10万元，增长0.0%，主要原因是2024年贯彻过紧日子的思想，全面压减三公经费，办公费，接待费等导致机关运行经费减少，但因为今年人员增加1人，新增的运行经费大于减少金额，故运行经费增加

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额118.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出118.92万元。授予中小企业合同金额118.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额118.92万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购场镇物业管理。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对156个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7162.24万元。

我单位对云阳县高阳镇乐公村美丽家园建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金119.48万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题，提出继续加强项目监管等下一步工作建议。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价情况。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-55620001