2021年度高阳镇人民政府部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年高阳镇内设党政办公室、党群办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、保留规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室10个办事机构。下设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇管理服务中心6个事业站所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2021年度收入总计12820.98万元，支出总计12820.98万元。较上年决算数增加5466.81万元，增长74.34%。主要原因是2021年新增三峡后续项目，政府性基金项目收入增加。

2.收入情况。本单位2021年度财政拨款收入11541.14万元，上年结转1279.84万元。较上年增加5466.81万元，增长74.34%，主要为三峡水库库区基金收入增加（基础设施建设和经济发展和解决移民遗留问题）。                       

3.支出情况。本单位2021年度财政拨款支出7010.93万元，较上年减少343.24万元，增长4.67%。主要为三峡水库库区基金项目支付进度滞后（基础设施建设和经济发展和解决移民遗留问题）。其中：基本支出1933.35万元，占比27.58%，项目支出5077.58万元，占比72.42%。年末结转5904.57万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转结余5904.57万元，较上年数增加4877.37万元，增加474.82%，主要原因是2021年三峡水库库区基金结转结余增加（基础设施建设和经济发展和解决移民遗留问题）。

（二）、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计11541.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5214.17万元，增加82.41%。主要原因是2021年三峡水库库区基金结转结余增加（基础设施建设和经济发展和解决移民遗留问题）。

（三）、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年一共公共预算收入4838.33万元，较年初数增加888.65万元，增加22.5%，较上年决算数减少212.71万元，减少4.2%。主要原因是农业方面衔接资金和统筹资金和三峡后续资金未纳入年初预算。

2.支出情况。2021年一般公共预算支出4964.46万元，较年初数增加1014.78万元，增长25.69%，较上年决算数增加557.69万元，增长12.65%。主要原因是农业方面衔接资金和统筹资金和三峡后续资金未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年一般公共预算结转483.86万元，较上年决算数减少160.41万元，减少24.9%，本年项目建设进度加快，支付金额增多。

4.比较情况。本单位2021年一般公共预算财政拨款主要用于以下几方面：

（1）一般公共服务支出1230.77万元,较年初预算数增加87.44万元，增长7.64%，主要原因是本年人员增加，人员工资增加和公用经费增加。

（2）公共安全支出1.92万元，较年初预算数增加1.92万元。增长100%，主要原因是新增禁毒社工的补助。

（3）文化旅游体育与传媒支出86.97万元，较年初预算数增加38.88万元，增长44.7%，主要原因是新增文化体育项目支出30万元。

（4）社会保障和就业支出2061.48万元，较年初预算数增加186.43万元，增长9.94%，主要原因是本年民政优抚人员工资调标。

（5）卫生健康支出116.81万元，较年初预算数增加34万元，增长41.13%，主要是疫情原因，本年追加卫生健康项目资金。

（6）节能环保支出54.94万元，较年初预算数增加34.94万元，增长174.7%，主要原因是本年新增农村环境保护项目。

（7）城乡社区支出103.53万元，较年初预算数减少16.47万元，减少13.72%，主要原因是场镇环境卫生外包，减少政府支出。

（8）农林水支出1147.66万元，较年初预算数增加662.01万元，增长136.31%，主要原因是年初未将衔接和统筹资金纳入预算。

（9）交通运输支出18.61万元，较年初预算数增加18.61万元，增加100%，主要原因是本年新修农村组级公路。

（10）商业服务等支出8.69万元，较年初预算数增加8.69万元，增长100%，主要原因是我镇是我县工业园区重镇，招商任务重，年底追加工商业项目资金。

（11）住房保障支出77.37万元，较年初预算数增加3.05万元，增长4.1%，主要原因是本年住房公积金调标增加。

（12）粮油物资储备支出8.5万元，较年初预算数减少12.08万元，减少58.7%。主要原因是我镇年初预算该项目资金使用年限为2年，年末结转资金为明年粮油物资储备支出。

（13）灾害防治及应急管理支出47.2万元，较年初预算数增加47.2万元，增长100%。主要原因是年中由应急管理局下达灾害防治资金，未纳入年初预算范围。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出1933.35万元。其中：人员经费1476.41万元，较上年增加97.48万元，增加主要原因是人员增加，工资津补贴增加，相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费456.94万元，较上年增加164.39万元，主要原因是增加了办公费、水费、维修（护）费等，其他商品服务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等，其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度我单位政府性基金预算收入6702.81万元，较上年增加5426.88万元，增长425.33%。主要是三峡水库库区基金收入增加。2021年度我镇单位政府性基金预算支出1951.95万元，较上年增加568.46万元，增长41.09%，主要是三峡水库库区基金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计4.5万元，较年初预算数减少3.25万元，减少41.94%。较上年决算数增加0.05万元，增长1.12%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。公务车购置费0.00万元，2021年未新购公务用车。公务车运行维护费2.53万元，主要用于县里开会、出差等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年支出数减少0.72万元，减少22.15%。较年初数减少2.47万元，减少49.4%。主要原因是严格控制公务用车使用范围，减少公务用车次数。

公务接待费1.97万元，主要用于接待县里各部门到我单位调研检查工作，接受相关部门检查指导工作，费用支出较上年支出数增加0.77万元，增长28.1%。较年初数减少0.78万元，减少28.36%。主要原因是县里面在我镇开设片区会，导致公务接待实际支出比上年略有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次，300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费65.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.3万元，较上年决算数减少1.67万元，减少556.67%，主要原因是疫情原因，减少人员聚集了，会议次数减少。培训费支出1.28万元，较上年减少0.69万元，减少35.02%，主要是受疫情影响，减少了培训次数及人员。

（二）机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出456.94万元，主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费、其他商品服务支出等。机关运行经费较2020年增加164.39万元，增长56.19%。主要原因是部分乡镇自编项目经济分类列为其他商品服务支出，其他商品服务支出增加100.55万元。

（三）国有资产占用情况说明截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额23.61万元，其中：政府采购货物支出23.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备家具等。

五、预算绩效管理情况说明

云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王凤  办公电话：023-55620001