重庆市云阳县故陵镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位共6个机构，包含：故陵镇人民政府（本级）、故陵镇产业发展服务中心、故陵镇便民服务中心、故陵镇村镇建设服务中心、故陵镇综合行政执法大队、故陵镇新时代文明实践服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3237.70万元，支出总计3237.70万元。收、支与2023年度相比，增加263.08万元，增长8.8%，主要原因是按照《云阳县优化完善乡镇（街道）机构设置的指导意见》，故陵镇设置事业站所5个。即：设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。按以上规定设置事业站所后，原设立的事业站所均作撤销，事业单位内部人员转隶，导致年初预算数增加。

2.收入情况。2024年度收入合计3237.70万元，与2023年度相比，增加269.91万元，增长9.1%，主要原因是按照《云阳县优化完善乡镇（街道）机构设置的指导意见》，故陵镇设置事业站所5个。即：设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。按以上规定设置事业站所后，原设立的事业站所均作撤销，事业单位内部人员转隶，导致收入增加。其中：财政拨款收入3237.70万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3237.70万元，与2023年度相比，增加263.08万元，增长8.8%，主要原因是按照《云阳县优化完善乡镇（街道）机构设置的指导意见》，故陵镇设置事业站所5个。即：设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。按以上规定设置事业站所后，原设立的事业站所均作撤销，事业单位内部人员转隶，导致支出增加。其中：基本支出1241.37万元，占38.34%；项目支出1996.32万元，占61.66%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3237.70万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加263.08万元，增长8.8%。主要原因是按照《云阳县优化完善乡镇（街道）机构设置的指导意见》，故陵镇设置事业站所5个。即：设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。按以上规定设置事业站所后，原设立的事业站所均作撤销，事业单位内部人员转隶，导致财政拨款收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3181.98万元，与2023年度相比，增加387.66万元，增长13.9%。主要原因是三峡后续项目安排公共预算收入增加222.78万元，同时，本年度新招录3名人员，人员经费增加，导致本年一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加135.93万元，增长4.5%。主要原因是上年结转项目较多，如：兰草精准移民帮扶项目、高坪美丽家园建设结转，长滩河流域环境整治项目结转等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3181.98万元，与2023年度相比，增加380.83万元，增长13.6%。主要原因是三峡后续项目安排公共预算收入增加222.78万元，同时，本年度新招录3名人员，人员经费增加，导致本年一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加135.93万元，增长4.5%。主要原因是上年结转项目较多，如：兰草精准移民帮扶项目、高坪美丽家园建设结转、长滩河流域环境整治项目结转等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出809.88万元，占25.45%，较年初预算数增加106.30万元，增长15.1%，主要原因是本年度新招录1名公务员、2名事业人员，工资调标，人员支出增加。

（2）公共安全支出2.55万元，占0.08%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度辖区内未发生较大及以上公共安全突发事件，总体形势良好可控，支出稳定。

（3）文化旅游体育与传媒支出23.94万元，占0.75%，较年初预算数减少19.99万元，下降45.5%，主要原因是本年度辖区内文化活动减少，支出减少。

（4）社会保障与就业支出1170.29万元，占36.78%，较年初预算数增加338.23万元，增长40.7%，主要原因是本年度新招录1名公务员、2名事业人员，社保调标，支出增加，同时民政人员数量及标准增加，导致民政支出增加。

（5）卫生健康支出56.76万元，占1.78%，较年初预算数减少0.42万元，下降0.7%，主要原因是本年度辖区内临时救助人员减少，卫生健康支出减少。

（6）节能环保支出14.16万元，占0.45%，较年初预算数增加9.16万元，增长183.2%，主要原因是社区黑臭水体治理支出增加。

（7）城乡社区支出113.22万元，占3.56%，较年初预算数增加49.30万元，增长77.1%，主要原因是本年度本级收入增加，安排场镇支出增加，主要用于场镇保洁、卫生及基础设施建设支出。

（8）农林水支出812.10万元，占25.52%，较年初预算数增加290.85万元，增长55.8%，主要原因是年中申请三峡后续项目存量资金，较年初预算数有所增加。

（9）交通运输支出6.97万元，占0.22%，较年初预算数减少1.03万元，下降12.9%，主要原因是本年度的公路项目较少。

（10）自然资源海洋气象等支出48.88万元，占1.54%，较年初预算数减少654.89万元，下降93.1%，主要原因是上年度新增长滩河流域综合环境整治项目，本年度无较大工程支出。

（11）住房保障支出68.37万元，占2.15%，较年初预算数增加1.56万元，增长2.3%，主要原因是本年度新招录3名人员，公积金调标，导致住房保障支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出54.85万元，占1.72%，较年初预算数增加16.85万元，增长44.3%，主要原因是上年结转支出及本年预算调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1241.37万元。其中：人员经费1034.47万元，与2023年度相比，增加3.62万元，增长0.4%，主要原因是本年度工资调标，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、健康休养费、遗属补助等。公用经费206.91万元，与2023年度相比，减少20.81万元，下降9.1%，主要原因是本年度厉行节约，上年度较高是由于当年购入一台公务车，导致当年三公经费较高。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入55.72万元，与2023年度相比，减少117.75万元，下降67.9%，主要原因是本年度2024年政府性基金基建项目减少，只有云阳县土地开发整理项目乡镇管理费及后期管护费12.11万元、污水处理费21.55万元；2023年地质灾害群测群防监测预警补助资金2.72万元；云阳县故陵镇桥亭村魏家院子人居环境综合整治工程14.56万元；80至89岁高龄老人营养补贴4.78万元。本年支出55.72万元，与2023年度相比，减少117.75万元，下降67.9%，主要原因是本单位政府性基金收入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.67万元，较年初预算数减少5.50万元，下降54.1%，主要原因是本年度培训次数、会议次数较去年减少，基层治理指挥中心指挥室办公用品逐渐齐全，办公费较去年减少。较上年支出数减少21.97万元，下降82.5%，主要原因是上年度购入一台价值22.88万元的公务车，本年度未发生公务车购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置。较上年支出数减少22.88万元，下降100.0%，主要原因是上年度购入一台价值22.88万元的公务车，本年度未发生公务车购置。

公务车运行维护费3.42万元，主要用于公务车日常维修与维护、加油费等。费用支出较年初预算数减少4.75万元，下降58.1%，主要原因是本年度严格控制公务车运行维护支出。较上年支出数增加0.32万元，增长10.3%，主要原因是本年公务用车运行维护费为3.42万元，其中维护费为0.91万元，保险费0.28万元，加油费1.82万元，购入公务车充电桩0.05万元。主要由于本年度高温期间用车次数增多，油费相应增加，较去年增加0.32万元。

公务接待费1.25万元，主要用于接待来客人员。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降37.5%，主要原因是单位严格控制公务接待支出。较上年支出数增加0.59万元，增长89.4%，主要原因是本年度公务接待费为1.25万元，其中来客住宿费0.42万元，伙食接待0.84万元，共较去年增加0.59万元，主要因为今年接待次数增加10次，接待人数较去年增加112人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次280人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费44.79元，车均购置费0万元，车均维护费1.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.83万元，下降100.0%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制会议支出，同时无大型会议召开。本年度培训费支出0.82万元，与2023年度相比，增加0.62万元，增长310.0%，主要原因是本年度下属事业单位人员参与工勤转岗培训次数增多。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出197.26万元，机关运行经费主要用于主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少23.55万元，下降10.7%，主要原因是本年度培训次数、会议次数较去年减少，基层治理指挥中心指挥室办公用品逐渐齐全，办公费较去年减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.08万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购A4复印纸、饮水机2台及空调2台。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和143个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评143项，涉及资金3085.14万元。

  （二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55451011。