重庆市云阳县凤鸣镇人民政府2021年部门决算公开说明

  一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2．负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

3．负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

4．负责经济发展、农村经营管理、经济社会统计、招商引资、对口支援、扶贫开发、移民后扶、公路、水利、易地扶贫搬迁等职责。

5．负责民政、教育、卫生、计生、文化、旅游、广电、科技、体育、老龄、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6．负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7．负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、自然资源管理、生态环境保护等职责。

8．负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、审计、协税护税、村级财务管理等职责。

9．负责安全生产宣传教育和综合监管，开展地质灾害防治、水旱灾害防治、消防、森林防火、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

10．集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置。

云阳县凤鸣镇人民政府为乡镇政府，内设党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室10个办公室以及农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇管理服务中心等6个事业站所。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇管理服务中心6个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。本单位2021年度收入总计13511.49万元，支出总计13511.49万元。与2020年决算数相比，收支增加526.72万元，增加4.06%，主要原因是2021年人员经费增加和项目预算增加。

2. 收入情况。本单位2021年度收入合计11987.09万元，较上年决算数增加545.21万元，增加4.77%，主要原因是增加项目收入、人员经费等。其中：财政拨款收入11987.09万元，占100.00%；

3. 支出情况。本单位2021年度支出合计10460.17万元，较上年决算数减少299.34万元，减少2.78%，主要原因是个别项目还未启动，年底拨付资金还未使用。其中：基本支出2748.07万元，占26.27%；项目支出7712.11万元，占73.73%；

4. 结转结余情况。本单位2021年度年末结转和结余3051.31万元，较上年增加826.05万元，增加27.07%。主要原因是2021年财政拨款收入增加，支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本单位2021年度财政拨款收入11987.09万元，较上年决算数增加545.21万元，增加4.77%。主要原因是增加项目收入、人员经费等。较年初预算数增加5891.97万元，增加96.67%。主要原因是年初预算不包括上级下达的各类项目。

本单位2021年度财政拨款支出10460.17万元，较上年决算数减少299.34万元，减少2.78%。主要原因是个别项目还未启动，年底拨付资金还未使用。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1603.91万元，占15.33%，较年初预算数增加92.52万元，主要原因是人员支出增加；社会保障和就业支出2842.44万元，占27.17%，较年初预算数增加84.22万元，主要原因是民政优抚支出增加；农林水支出4017.82万元，占38.41%，较年初预算增加3194.62万元，主要原因是年初仅安排农业服务中心人员支出、村社区干部支出及本级项目支出，其余全部为追加项目支出；城乡社区支出1212.07万元，占11.59%，较年初预算增加1059.07万元，主要原因是年初仅安排本级项目支出，其余全部为追加项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10183.97万元，较上年决算数增加264.64万元，增加2.67%。主要原因是农业项目增加等。较年初预算数增加4299.31万元，增加73.06%。主要原因是年初预算不包括上级下达的各类项目。此外，年初财政拨款结转结余660.3万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9078.72万元，较上年决算数减少697.57万元，减少7.14%。主要原因是当年项目支出减少，个别项目未启动，当年未拨付资金。较年初预算数增加3194.06万元，增长54.28%，主要原因是主要原因是年初预算不包括上级下达的各类项目。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转结余1765.55万元，较上年数增加676.1万元，增加62.06%，主要原因是我镇特色小城镇三期项目当年未启动，当年未拨付资金。

4. 比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1603.91万元，占17.67 %，较年初预算数增加92.52万元，增长6.12%，主要原因是人员调入，人员支出增加。

（2）社会保障和就业支出2820.65万元，占31.07%，较年初预算数增加62.43万元，增长2.26%，主要原因是民政优抚支出增加。

（3）农林水支出3755.57万元，占41.37%，较年初预算数增加2932.37万元，增长356.22%，主要原因是年初仅安排农业服务中心人员支出、村社区干部支出及本级项目支出，其余全部为追加项目支出。

（4）卫生健康支出185.06万元，占2.04%，较年初预算数增加22.68万元，增长13.97%，主要原因是疫情防控支出增加。

（5）国防支出4.63万元，占0.05%，较年初预算数增加1.35万元，增长41.16%，主要原因是征兵支出增加。

（6）公共安全支出22.85万元，占0.25%，较年初预算数增加2.85万元，增长14.25%，主要原因是追加了禁毒社工补助。

（7）文化旅游体育与传媒支出91.66万元，占1.01%，较年初预算数减少20.15万元，减少18.02%，主要原因是年初预算的文化项目未支出。

（8）节能环保支出181.3万元，占2%，较年初预算数增加81.3万元，增长81.3%，主要原因是追加了环境整治项目。

（9）城乡社区支出121.66万元，占1.34%，较年初预算数减少31.34万元，减少20.48%，主要原因是当年场镇环境卫生支出减少。

（10）交通运输支出139.74万元，占1.54%，较年初预算数增加139.74万元，增长100%，主要原因是追加了车辆购置税项目。

（11）住房保障支出116.28万元，占1.28%，较年初预算数增加4.99万元，增长4.48%，主要原因是职工住房公积金基数上涨，对应的住房公积金支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出35.4万元，占0.39%，较年初预算数增加33.4万元，增长1670%，主要原因是追加了自然灾害项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出2748.07万元。其中：人员经费2376.42万元，较上年增加242.39万元，增长11.36%，主要原因是人员增加，五险一金基数增加，相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费371.64万元，较上年减少94.01万元，下降20.19%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减政府运行成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1803.12万元，较上年决算数增加280.56万元，增加18.43%。主要原因是三峡后续项目预算增加。较年初预算数增加1592.66万元，增加756.75%。主要原因是年初预算仅包括本级项目，不包括上级下达的各类项目。此外，年初财政拨款结转结余864.1万元。2021年度政府性基金预算财政拨款支出1381.45万元，较上年决算数增加398.23万元，增加40.5%。主要原因是特色小城镇项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本单位“三公”经费支出共计10.32万元，较年初预算数减少12.68万元，下降55.13%，较上年支出数减少5.83万元，下降36.1%。主要原因：一是严格落实政府过紧日子要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，2021年未新购公务用车。

公务车运行维护费8万元，主要用于镇内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少7万元，下降46.67%，主要原因是厉行节约，费用支出较上年支出数减少2.47万元，下降23.59%，主要原因是厉行节约，压减开支。

公务接待费2.32万元，主要用于接待市级和县级相关部门来我镇调研、检查工作用餐费，费用支出较年初预算数减少5.68万元，下降71%，主要原因是厉行节约，费用支出较上年支出数减少3.36万元，下降59.15%，主要原因是我镇强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围及开支标准，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待50批次400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0 批次，0人。2021年本单位人均接待费58元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.17万元，较上年决算数减少0.56万元，下降15.01%，主要原因是村社区会议支出减少。本年度培训费支出3.46万元，较上年决算数增加0.44万元，增长14.57%，主要原因是职工外出培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年本单位机关运行经费支出319.01万元，主要用于机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较2020年增加8.61万元，增长2.77%，主要原因是本年培训费略有增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额193.75万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出189万元。授予中小企业合同金额193.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额193.75万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备家具以及场镇垃圾清运服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年84个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评的项目为84个，涉及资金10687.79万元，以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从自评情况来看，我单位坚决贯彻落实“过紧日子”思想，突出财政资金绩效管理，坚持“花钱必问效、无效必问责”的原则，做到事前有评估，事中有监控，事后有评价。自评等级为优、良的项目占全部自评项目的97.62%，总体效果较好。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

2021年黄龙村蚕茧烘干加工房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%，新建厂房400平米，购置烘干机1台。主要产出和效果：带动贫困人口增加全年收入8万元，村集体经济年收入3.5万元。

2．关于绩效自评结果的说明。

2021年黄龙村蚕茧烘干加工房建设项目自评中的经济效益未完成绩效目标值，原因在于绩效目标设定过高，今后会更科学设置绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李静  办公电话：023-55351003