重庆市云阳县洞鹿乡人民政府（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）机构设置
本单位设置办事机构5个。分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。设置事业站所5个。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2545.69万元，支出总计2545.69万元。收、支与2023年度相比，增加314.67万元，增长14.1%，主要原因是本年度农林水项目投资增加，公务员人员工资、社保调标，民政补助调标、村社工资调标，一般公共预算收入增加。支出增加主要原因是交通项目支出增加，同时支出结构调整，将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域，高龄老人营养补助、城乡低保、孤儿残疾人保障等民生项目支出增加。
2.收入情况。2024年度收入合计2545.69万元，与2023年度相比，增加318.04万元，增长14.3%，主要原因是本年度我单位人员薪级晋升，工资和社保调标补缴，人员经费增加。其中：财政拨款收入2545.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2545.69万元，与2023年度相比，增加314.67万元，增长14.1%，主要原因是本年度交通项目支出增加，同时支出结构调整，将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域，高龄老人营养补助、城乡低保、孤儿残疾人保障等民生项目支出增加，增加了一般公共预算财政拨款收入项目资金分配，全年支出数增加。其中：基本支出592.44万元，占23.27%；项目支出1953.26万元，占76.73%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2545.69万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加314.67万元，增长14.1%。主要原因是本年度我单位人员薪级晋升，工资和社保调标补缴，人员经费增加，渝东北岭生态修复项目等。财政拨款支出增加主要原因是项目支出增加，同时支出结构调整，将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域，高龄老人营养补助、城乡低保、孤儿残疾人保障等民生项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2508.71万元，与2023年度相比，增加554.15万元，增长28.4%。主要原因是本年度我单位人员薪级晋升，工资和社保调标补缴，人员经费增加，渝东北岭生态修复项目等。较年初预算数增加976.00万元，增长63.7%。主要原因是年初预算收入仅人员、民政、村社相关预算收入，年中陆续增加收入，如美丽家园建设项目、人员经费、公路项目经费、林业项目渝东北岭生态修复项目、食品加工厂扩建项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2508.71万元，与2023年度相比，增加550.78万元，增长28.1%。主要原因是本年度交通项目支出增加，同时支出结构调整，将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域，高龄老人营养补助、城乡低保、孤儿残疾人保障等民生项目支出增加，增加了一般公共预算财政拨款收入项目资金分配，全年支出数增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出519.58万元，占20.71%，较年初预算数增加15.46万元，增长3.1%，主要原因是本年度我单位人员薪级晋升，工资和社保调标补缴，人员经费增加。
（2）公共安全支出2.50万元，占0.10%，较年初预算数减少0.05万元，下降2.0%，主要原因是禁毒社工补助支出功能分类变动。
（3）文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.20%，较年初预算数无增减，主要原因是“三馆一中心”免费开放保障经费保持稳定。
（4）社会保障与就业支出780.44万元，占31.11%，较年初预算数增加218.19万元，增长38.8%，主要原因是村社干部生活补助调标，社保调标，办公服务支出以及民政补助对象增加、补助标准增加。
（5）卫生健康支出29.07万元，占1.16%，较年初预算数减少0.29万元，下降1.0%，主要原因是优抚对象医疗补助等卫健支出由退役军人事务局发放。
（6）节能环保支出67.76万元，占2.70%，较年初预算数增加67.76万元，增长100.0%，主要原因是我单位用于场镇保洁、污水处理厂支出增加。
（7）城乡社区支出10.86万元，占0.43%，较年初预算数减少6.65万元，下降38.0%，主要原因是城乡社区预算调整。
（8）农林水支出646.52万元，占25.77%，较年初预算数增加287.57万元，增长80.1%，主要原因是年中追加农业、水利、抗旱项目资金预算。
（9）交通运输支出313.34万元，占12.49%，较年初预算数增加313.34万元，增长100.0%，主要原因是年中追加组级公路项目、农村公路养护项目。
（10）自然资源海洋气象等支出5.56万元，占0.22%，较年初预算数增加3.89万元，增长232.9%，主要原因是耕地补助经费增加。
（11）住房保障支出92.76万元，占3.70%，较年初预算数增加49.80万元，增长115.9%，主要原因是人员晋级住房公积金标准调整以及有新进人员。
（12）灾害防治及应急管理支出35.32万元，占1.41%，较年初预算数增加26.99万元，增长324.0%，主要原因是年中追加自然灾害救灾及恢复重建支出、市级自然灾害救助补助等项目。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出592.44万元。其中：人员经费445.16万元，与2023年度相比，减少22.54万元，下降4.8%，主要原因是单位存在人员调离情况。人员经费用途主要包括发放职工薪酬、缴纳职工五险二金。公用经费147.28万元，与2023年度相比，减少8.18万元，下降5.3%，主要原因是本单位严格落实过“紧日子”，厉行节约，减少用水用电日常运行开支，公用经费用途主要包括日常办公、水电通讯、会议费、其他商品服务支出、差旅费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入36.99万元，与2023年度相比，减少236.10万元，下降86.5%，主要原因是2023年水库移民后期扶持基金云阳县洞鹿乡洞鹿社区美丽家园建设项目支出减少，2024年政府性基金收入减少。本年支出36.99万元，与2023年度相比，减少236.10万元，下降86.5%，主要原因是2023年水库移民后期扶持基金云阳县洞鹿乡洞鹿社区美丽家园建设项目支出减少，2024年政府性基金收入减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.58万元，较年初预算数减少4.44万元，下降55.4%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制本年三公经费开支。较上年支出数增加0.02万元，增长0.6%，主要原因是2023年公务车运行维护费结转0.02万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位预算未编制该项目，无因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位预算未编制该项目，无公务车购置费用支出。较上年支出数无增减。
公务车运行维护费3.58万元，主要用于公务用车维修费、加油费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少3.44万元，下降49.0%，主要原因是本年度本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数增加0.02万元，增长0.6%，主要原因是2023年公务车运行维护费结转0.02万元。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.79万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出1.73万元，与2023年度相比，减少0.93万元，下降35.0%，主要原因是本年度本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出147.28万元，机关运行经费主要用于开支机关水费、电费、通讯费、办公费、差旅费。机关运行经费较上年支出数减少8.18万元，下降5.3%，主要原因是本单位严格落实过“紧日子”，厉行节约，减少用水用电等日常运行开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购办公电脑、办公桌椅。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和129个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3113.70万元，对每个项目均进行绩效目标制定，并按照绩效自评的原则对每个项目绩效目标进行自评，项目绩效目标完成率均为100%。
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
2024年后扶资金第一批-云阳县洞鹿乡洞鹿社区美丽家园建设项目 |
项目编码： |
50023524T000004318045 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
925-洞鹿乡 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
毛海枫 |
联系电话： |
55426001 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
3,100,000.00 |
|
2,270,000.00 |
|
2,270,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
3,100,000.00 |
|
2,270,000.00 |
|
2,270,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
3,100,000.00 |
|
2,270,000.00 |
|
2,270,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：（1）基础设施完善工程：新建文化墙190.1m，环氧树脂地坪漆14500.00㎡（步道提升），院坝彩色透水砼铺装1809.00㎡，生态停车场120.00㎡，新建C25砼挡土墙232.62m3，圈舍11个、健身器材14套、休闲防腐木平台210.0㎡、盖板涵99.5m，院坝围栏4350.0m及花池800.0m。花岗石铺装369.3㎡，青石栏杆55.0m，垃圾桶18个，车档桩56.0个。道路油化4250.00㎡、超滤设备1套，路灯更换。（2）照明设施完善工程：路灯更换126盏。（3）建筑工程：包括新建公厕2座、景观长廊3个、遮雨亭3个。（4）环境整治工程：包括院落整治及清杂4750.00㎡。（5）道路硬化850m、山坪塘整治、污水处理设施、供水管网、照明工程等相关建设内容。
？目标2：受益群众1431人，受益移民80人。
目标3：满意度高于80%。 |
|
完成 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
生态停车场 |
平方米 |
≥ |
120 |
120 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
新建公厕 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
新建文化墙 |
米 |
≥ |
190.1 |
190.1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
新建遮雨亭 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
工程质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
方便群众出行 |
人 |
≥ |
1431 |
1431 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
收益移民 |
人 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
毛海枫 023-55426001
部门
