重庆市云阳县洞鹿乡人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
洞鹿乡人民政府是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。
（二）机构设置
洞鹿乡人民政府内设5个办公室，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；及下设5个事业单位，即设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。
1.基层治理综合指挥室：在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。
2.党的建设办公室：党的建设、组织、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、镇村干部教育管理、民宗侨台、群团、文秘等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。
3.经济发展办公室：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、发展改革、大数据、市场监管、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。
4.民生服务办公室：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。
5.平安法治办公室：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。
6.洞鹿乡新时代文明实践服务中心：负责新时代文明实践和精神文明建设服务工作。推动志愿服务活动建设。承担区域内党组织、群团和党员群众的服务性工作。
7.洞鹿乡产业发展服务中心：承担区域经济发展相关事务性工作，负责全域产业规划，第一、第二和第三产业的招引、培育、落地、技术支持等产业发展全链条服务性工作，协助推进重大项目建设等工作职责。
8.洞鹿乡便民服务中心（退役军人服务站）：承担便民服务中心窗口和平台运行。负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移的事务性工作；负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作；宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释工作。负责做好退役军人服务管理的具体事务。
9.洞鹿乡综合行政执法大队：承担依法执法职责，集中行使本镇法定行政执法事项、赋权行政执法事项和委托行政执法事项的行政执法权。负责加强与县级执法部门的联系，开展协同联动执法工作。负责所涉执法领域的普法宣传等工作职责。
10.洞鹿乡村镇建设服务中心：负责村镇规划、建设和实施的具体事务性工作。承担生态环境宣传教育、污染防治、水资源节约保护、环境整治等相关事务性工作。负责市政公用、市容环卫的事务性工作。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2968.02万元，支出总计2968.02万元。收、支与2023年度相比，增加325.08万元，增长12.3%，主要原因是本年度农林水项目投资增加，公务员人员工资、社保调标，民政补助调标、村社工资调标，一般公共预算收入增加。支出增加主要原因是交通项目支出增加，同时支出结构调整，将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域，高龄老人营养补助、城乡低保、孤儿残疾人保障等民生项目支出增加。
2.收入情况。2024年度收入合计2968.02万元，与2023年度相比，增加328.44万元，增长12.4%，主要原因是本年度我单位人员薪级晋升，工资和社保调标补缴，人员经费增加。其中：财政拨款收入2968.02万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2968.02万元，与2023年度相比，增加325.08万元，增长12.3%，主要原因是本年度交通项目支出增加，同时支出结构调整，将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域，高龄老人营养补助、城乡低保、孤儿残疾人保障等民生项目支出增加，增加了一般公共预算财政拨款收入项目资金分配，全年支出数增加。其中：基本支出1014.76万元，占34.19%；项目支出1953.26万元，占65.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2968.02万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加325.08万元，增长12.3%。主要原因是本年度我单位人员薪级晋升，工资和社保调标补缴，人员经费增加。本年度我单位发改委安排的渝东北岭生态修复项目增加。财政拨款支出增加主要原因是项目支出增加，同时支出结构调整，将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域，高龄老人营养补助、城乡低保、孤儿残疾人保障等民生项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2931.03万元，与2023年度相比，增加564.54万元，增长23.9%。主要原因是本年度我单位人员薪级晋升，工资和社保调标补缴，人员经费增加。本年度我单位发改委安排的渝东北岭生态修复项目增加。较年初预算数增加999.04万元，增长51.7%。主要原因是年初预算收入仅人员、民政、村社相关预算收入，年中陆续增加收入，如美丽家园建设项目，人员经费，公路项目经费、林业项目渝东北岭生态修复项目、号食品加工厂扩建项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2931.03万元，与2023年度相比，增加561.18万元，增长23.7%。主要原因是本年度我单位人员薪级晋升，工资和社保调标补缴，人员经费增加。本年度我单位发改委安排的渝东北岭生态修复项目。较年初预算数增加999.04万元，增长51.7%。主要原因是年初预算收入仅人员、民政、村社相关预算收入，年中陆续增加收入，如美丽家园建设项目，人员经费，公路项目经费，林业项目渝东北岭生态修复项目，食品加工厂扩建项目等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出692.04万元，占23.61%，较年初预算数增加133.11万元，增长23.8%，主要原因是本年度我单位人员薪级晋升，工资和社保调标补缴，人员经费增加。
（2）公共安全支出2.50万元，占0.09%，较年初预算数减少0.05万元，下降2.0%，主要原因是禁毒社工补助支出功能分类变动。
（3）文化旅游体育与传媒支出28.35万元，占0.97%，较年初预算数减少27.51万元，下降49.3%，主要原因是“三馆一中心”免费开放保障经费保持稳定。
（4）社会保障与就业支出909.58万元，占31.03%，较年初预算数增加215.64万元，增长31.1%，主要原因是村社干部生活补助调标，社保调标，办公服务支出以及民政补助对象增加、补助标准增加。
（5）卫生健康支出50.01万元，占1.71%，较年初预算数增加0.21万元，增长0.4%，主要原因是优抚对象医疗补助等卫健支出由退役军人事务局发放。
（6）节能环保支出67.76万元，占2.31%，较年初预算数增加67.76万元，增长100.0%，主要原因是我单位用于场镇保洁、污水处理厂支出增加。
（7）城乡社区支出10.86万元，占0.37%，较年初预算数减少6.65万元，下降38.0%，主要原因是城乡社区预算调整。
（8）农林水支出702.83万元，占23.98%，较年初预算数增加222.53万元，增长46.3%，主要原因是年中追加农业、水利、抗旱项目资金预算。
（9）交通运输支出313.34万元，占10.69%，较年初预算数增加313.34万元，增长100.0%，主要原因是年中追加组级公路项目、农村公路养护项目。
（10）自然资源海洋气象等支出5.56万元，占0.19%，较年初预算数增加3.89万元，增长232.9%，主要原因是耕地补助经费增加。
（11）住房保障支出112.87万元，占3.85%，较年初预算数增加49.80万元，增长79.0%，主要原因是人员晋级住房公积金标准调整以及有新进人员。
（12）灾害防治及应急管理支出35.32万元，占1.21%，较年初预算数增加26.99万元，增长324.0%，主要原因是年中追加自然灾害救灾及恢复重建支出、市级自然灾害救助补助等项目。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1014.76万元。其中：人员经费860.33万元，与2023年度相比，减少13.01万元，下降1.5%，主要原因是单位存在人员调离情况。人员经费用途主要包括发放职工薪酬、缴纳职工五险二金。公用经费154.44万元，与2023年度相比，减少7.31万元，下降4.5%，主要原因是本单位严格落实过“紧日子”，厉行节约，减少用水用电日常运行开支，公用经费用途主要包括日常办公、水电通讯、会议费、其他商品服务支出、差旅费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入36.99万元，与2023年度相比，减少236.10万元，下降86.5%，主要原因是2023年水库移民后期扶持基金云阳县洞鹿乡洞鹿社区美丽家园建设项目支出减少，2024年政府性基金收入减少。本年支出36.99万元，与2023年度相比，减少236.10万元，下降86.5%，主要原因是2023年水库移民后期扶持基金云阳县洞鹿乡洞鹿社区美丽家园建设项目支出减少，2024年政府性基金收入减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。2024年度无国有资本经营预算财政拨款。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.58万元，较年初预算数减少4.44万元，下降55.4%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制本年三公经费开支。较上年支出数增加0.02万元，增长0.6%，主要原因是2023年公务车运行维护费结转0.02万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位预算未编制该项目，无因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，2024年度无因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位预算未编制该项目，无公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，本年未购置公务车。
公务车运行维护费3.58万元，主要用于公务用车维修费、加油费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少3.44万元，下降49.0%，主要原因是本年度本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数增加0.02万元，增长0.6%，主要原因是2023年公务车运行维护费结转0.02万元。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数无增减，本年度本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.79万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出3.67万元，与2023年度相比，增加0.55万元，增长17.6%，主要原因是本年度培训人次和数量增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出147.28万元，机关运行经费主要用于开支开支机关水费、电费、通讯费、办公费、差旅费。机关运行经费较上年支出数减少8.18万元，下降5.3%，主要原因是本单位严格落实过“紧日子”，厉行节约，减少用水用电等日常运行开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购办公电脑、办公桌椅。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和129个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3113.70万元，对每个项目均进行绩效目标制定，并按照绩效自评的原则对每个项目绩效目标进行自评，项目绩效目标完成率均为100%。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
洞鹿乡整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000205 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
925-洞鹿乡 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
毛海枫 |
联系电话： |
55426001 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
19,375,507.22 |
|
31,136,979.32 |
|
31,136,979.32 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
19,375,507.22 |
|
31,136,979.32 |
|
31,136,979.32 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
19,319,903.22 |
|
30,767,114.32 |
|
30,767,114.32 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
保障辖区内基本民生;财政收入保障辖区内正常运转;收回资金调剂;发展特色农业生产加工企业大于1家，持续加强垃圾收运和污水处理能力，开展文化/法制等宣传活动，整修人饮池，人行便道，河堤，渠堰，水库等，着力提升辖区内基础设施建设水平，方便辖区内群众出行和生活便利度，种植特色粮油作物，发展旅游观光农业，保证义务教育适龄儿童入学率，确保义务教育全覆盖，大力开展招商引资工作，争取落地企业1家以上，带动当地经济水平提升，开展双晒活动，努力提升辖区内卫生环境水平，加强党风廉政建设，杜绝违纪违法行为的产生，着手于乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接，保证贫困发生率保持在1%以下，提高贫困户家庭年收入，按时完成县委县政府决策重点事项，按照过紧日子的要求，持续降低公务车辆和机关食堂运行费用，加大税源培养力度，争取完成税收收入五十万元以上，强化应急演练，减少因自然灾害导致的损失，妥善处理信访矛盾，确保辖区信访稳定，摸清辖区内耕地和农田底数。使耕地和农田闲置率降低，提高辖区内群众满意度。 |
|
2024年全年顺利完成绩效目标任务。全年财政税收完成64.36万元，超额完成；大力招商引资，吸引资金投入；全年持续加强垃圾收运和污水处理能力；多次开展文化、法制等宣传活动；积极整修人饮池，人行便道，河堤，渠堰，水库等，着力提升辖区内基础设施建设水平，方便辖区内群众出行和生活便利度；种植特色粮油作物，发展旅游观光农业；保证义务教育适龄儿童入学率，确保义务教育全覆盖；提升辖区内卫生环境水平；加强党风廉政建设，杜绝违纪违法行为的产生；着手于乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接，保证贫困发生率保持在1%以下，提高贫困户家庭年收入；按时完成县委县政府决策重点事项；按照过紧日子的要求，持续降低公务车辆和机关食堂运行费用；妥善处理信访矛盾，确保辖区信访稳定；提高了辖区内群众满意度。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发展特色农业生产、加工企业 |
家 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
日均收运垃圾 |
吨 |
≥ |
1.5 |
1.5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
日均污水处理 |
立方米 |
≥ |
120 |
120 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
维护饮水管网 |
公里 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
文化、旅游、法治等宣传次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
新修、整修人饮池 |
座（处） |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
新修人行便道 |
公里 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
招商引资企业落地 |
家 |
≥ |
1 |
3 |
200 |
100 |
4 |
4 |
否 |
大力招商引资 |
|
整修河堤 |
米 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
整修渠堰 |
公里 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
整治山坪塘 |
座（处） |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
种植特色粮油作物 |
亩 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
双晒活动评比排前二十名次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
县委县政府决策重点事项按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
脱贫户人均年收入提高 |
元 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
完成税收收入 |
万元 |
≥ |
50 |
64.3569 |
28.71 |
100 |
7 |
7 |
是 |
超额完成税收 |
|
群众上访率 |
% |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
7 |
7 |
是 |
|
|
义务教育适龄儿童入学率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
耕地和基本农田闲置率 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社会公众或服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
7 |
7 |
是 |
群众满意度高 |
|
公务车辆年均运行维修费用 |
万元/个 |
≤ |
3.5 |
1.79 |
48.86 |
100 |
6 |
6 |
是 |
严控三公经费 |
|
机关食堂日均运行费用 |
元 |
≤ |
2000 |
1200 |
40 |
100 |
3 |
3 |
否 |
机关厉行节俭 |
我单位对2024年后扶资金第一批-云阳县洞鹿乡洞鹿社区美丽家园建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金310万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
2024年后扶资金第一批-云阳县洞鹿乡洞鹿社区美丽家园建设项目 |
项目编码： |
50023524T000004318045 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
925-洞鹿乡 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
毛海枫 |
联系电话： |
55426001 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
3,100,000.00 |
|
2,270,000.00 |
|
2,270,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
3,100,000.00 |
|
2,270,000.00 |
|
2,270,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
3,100,000.00 |
|
2,270,000.00 |
|
2,270,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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目标1：（1）基础设施完善工程：新建文化墙190.1m，环氧树脂地坪漆14500.00㎡（步道提升），院坝彩色透水砼铺装1809.00㎡，生态停车场120.00㎡，新建C25砼挡土墙232.62m3，圈舍11个、健身器材14套、休闲防腐木平台210.0㎡、盖板涵99.5m，院坝围栏4350.0m及花池800.0m。花岗石铺装369.3㎡，青石栏杆55.0m，垃圾桶18个，车档桩56.0个。道路油化4250.00㎡、超滤设备1套，路灯更换。（2）照明设施完善工程：路灯更换126盏。（3）建筑工程：包括新建公厕2座、景观长廊3个、遮雨亭3个。（4）环境整治工程：包括院落整治及清杂4750.00㎡。（5）道路硬化850m、山坪塘整治、污水处理设施、供水管网、照明工程等相关建设内容。
？目标2：受益群众1431人，受益移民80人。
目标3：满意度高于80%。 |
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完成 |
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绩效指标 |
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
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生态停车场 |
平方米 |
≥ |
120 |
120 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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新建公厕 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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新建文化墙 |
米 |
≥ |
190.1 |
190.1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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|
新建遮雨亭 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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工程质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
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方便群众出行 |
人 |
≥ |
1431 |
1431 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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收益移民 |
人 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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（二）部门绩效评价情况
我部门未开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
毛海枫 023-55426001
部门
