重庆市云阳县巴阳镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

    （一）职能职责。

云阳县巴阳镇人民政府是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

   （二）机构设置。

    云阳县巴阳镇人民政府有10个内设科室，分别是：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。2021年底，我单位人员编制共49人，其中：行政编制26名（含工勤人员1名）、事业编制23名；年末实有人数共49人，其中：行政编制人员26人、事业编制人员23人；离退休人员共20人，其中：离休0人、退休20人。

   （三）单位构成。

云阳县巴阳镇人民政府下属5个事业单位。分别如下：云阳县巴阳镇劳动就业和社会保障服务所3人；云阳县巴阳镇文化服务中心3人；云阳县巴阳镇农业服务中心9人；云阳县巴阳镇综合行政执法大队6人；云阳县巴阳镇退役军人服务站2人。

 二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计4,867.37万元，支出总计4,867.37万元。收支较上年决算数增加443.45万元、增长10%，主要原因是产业、公路、移民等项目拨款增加。

 2.收入情况。2021年度收入合计4,158.64万元，较上年决算数减少7.24万元，下降0.2%，主要原因是一般公共预算拨款减少。其中：财政拨款收入4,158.64万元，占100%。此外，年初结转和结余708.73万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计4,035.37万元，较上年决算数增加574.27万元，增长16.6%，主要原因是产业、公路、移民等项目拨款增加。其中：基本支出1,127.29万元，占27.9%；项目支出2,908.08万元，占72.1%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余832.01万元，较上年决算数减少130.81万元，下降13.6%，主要原因是收入减少，支出增加，导致结转减少。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,867.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加443.45万元，增长10%。主要原因是产业、公路、移民等项目拨款增加。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

     1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,042.54万元，较上年决算数减少233.70万元，下降7.1%。主要原因是一般公共预算拨款减少。较年初预算数增加1,588.72万元，增长109.3%。主要原因是人员增加、工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴等，退役军人优抚等补助纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余239.09万元。

     2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,065.32万元，较上年决算数增加19.82万元，增长0.7%。主要原因是人员增加、工资调标。较年初预算数增加1,285.06万元，增长72.2%。主要原因是人员增加、工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴等，退役军人优抚等补助纳入预算。

     3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余216.32万元，较上年决算数减少110.12万元，下降33.7%，主要原因是公路建设项目等一般公共预算项目结转减少。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

   （1）一般公共服务支出650.36万元，占21.2%，较年初预算数增加59.98万元，增长10.2%，主要原因是人员增加。

   （2）国防支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数增加2.00万元，增长%，主要原因是主要原因是人民武装工作经费支出增加。

   （3）公共安全支出1.92万元，占0.1%，较年初预算数增加1.92万元，增长%，主要原因是2021年禁毒专职社工补助支出增加。

   （4）文化旅游体育与传媒支出49.72万元，占1.6%，较年初预算数增加18.76万元，增长60.6%，主要原因是图书馆、文化馆免费开放，乡村旅游活动经费支出增加。

   （5）社会保障与就业支出1,124.05万元，占36.7%，较年初预算数增加489.61万元，增长77.2%，主要原因是社区干部、本土人才，社保补助，办公服务支出等增加。

   （6）卫生健康支出85.58万元，占2.8%，较年初预算数增加10.69万元，增长14.3%，主要原因是行政单位医疗、事业单位医疗、2021年优抚对象医疗补助等增加。

   （7）节能环保支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加5.00万元，增长%，主要原因是人居环境整治支出增加。

   （8）城乡社区支出32.27万元，占1.1%，较年初预算数增加13.15万元，增长68.85%，主要原因是农村旧房整治提升项目支出增加。

   （9）农林水支出921.44万元，占30.1%，较年初预算数增加765.47万元，增长490.69%，主要原因是年初预算只包括人员经费和工资，全年陆续下达了多个农业项目。

   （10）交通运输支出101.37万元，占3.3%，较年初预算数减少45.35万元，下降30.9%，主要原因是公路养护、农村公路建设等项目支出减少。

   （11）住房保障支出46.09万元，占1.5%，较年初预算数增加0.92万元，增长2%，主要原因是人员增加。

   （12）灾害防治及应急管理支出45.51万元，占1.5%，较年初预算数减少37.09万元，下降44.9%，主要原因是自然灾害支出减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     2021年度一般公共财政拨款基本支出1,127.29万元。其中：人员经费920.81万元，较上年决算数增加62.53万元，增长7.3%，主要原因是人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费206.48万元，较上年决算数增加26.01万元，增长14.4%，主要原因是人员增加，人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

     2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余469.64万元，年末结转结余615.69万元。本年收入1,116.10万元，较上年决算数增加226.46万元，增长25.5%，主要原因是主要原因是三峡水库农村移民后期扶持，农村旧房整治提升，四好农村公路补助，中央福利彩票养老服务中心建设等项目收入增加。本年支出970.05万元，较上年决算数增加554.45万元，增长133.4%，主要原因是三峡水库农村移民后期扶持，农村旧房整治提升，四好农村公路补助，中央福利彩票养老服务中心建设等项目支出增加。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

     三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

     2021年度“三公”经费支出共计5.14万元，较年初预算数减少0.36万元，下降6.5%，主要原因是年初预算按每辆车5万元足额编制，而公务用车运行维护费实际减少。较上年支出数减少0.31万元，下降5.7%，主要原因是减少了公务用车的运行。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用 。

    2021年度本部门无公务车购置。

    公务车运行维护费2.99万元，主要用于油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降9.4%，主要原因是年初预算按每辆车5万元足额编制，而公务用车运行维护费实际减少。较上年支出数减少0.30万元，下降9.1%，主要原因是减少了公务用车的运行。

    公务接待费2.15万元，主要用于接待各单位工作检查误餐支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降2.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费用。较上年支出数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费用。

   （三）“三公”经费实物量情况。

     2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待65批次478人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.50万元。

     四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

     本年度会议费支出22.72万元，较上年决算数增加8.08万元，增长55.2%，主要原因是人代会、党代会会议增加，会议支出增加。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.17万元，下降100%，主要原因是培训减少。

   （二）机关运行经费情况说明。

     2021年度本部门机关运行经费支出150.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、通信费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加11.91万元，增长8.6%，主要原因是办公费等支出增加。

   （三）国有资产占用情况说明。

     截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

     五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对47个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评47项，涉及资金3105.62万元。通过积极开展预算绩效评审，完善绩效管理系统，不断提高财政资金使用效益。围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作的落实工作，呈现目标明确、重点突出、措施有力、有序推进的态势。从总体上看，年度绩效各项指标情况完成情况良好。

（二）绩效自评结果。

    1.绩效目标自评表

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55520001。