重庆市云阳县宝坪镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2.负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

3.负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。 

4.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。

5.负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

8.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

9.负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

10.集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置

宝坪镇人民政府内设5个办公室，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；下设5个事业单位，即新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计5311.34万元，支出总计5311.34万元。收入与2023年度相比，增加248.89万元，增长4.9%，支出与2023年度相比，增加240.30万元，增长4.7%，主要原因是本年度政府性基金项目安排较上年增加，政府性基金收支增加，公务员人员工资、社保调标，民政补助调标、村社工资调标，一般公共预算收支增加，故总收支较上年增加。

2.收入情况。2024年度收入合计5311.34万元，与2023年度相比，增加248.89万元，增长4.9%，主要原因是本年度政府性基金项目安排较上年增加，政府性基金收支增加，公务员人员工资、社保调标，民政补助调标、村社工资调标，一般公共预算收入增加，故总收入较上年增加。其中：财政拨款收入5311.34万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计5311.34万元，与2023年度相比，增加240.30万元，增长4.7%，主要原因是本年度政府性基金项目安排较上年增加，政府性基金收支增加，公务员人员工资、社保调标，民政补助调标、村社工资调标，一般公共预算支出增加，故总支出较上年增加。其中：基本支出1831.27万元，占34.48%；项目支出3480.07万元，占65.52%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位实行零结转，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5311.34万元。财政拨款收入与2023年度相比，增加248.89万元，增长4.9%，财政拨款支出与2023年度相比，增加240.30万元，增长4.7%。主要原因是本年度政府性基金项目安排较上年增加，政府性基金收支增加，公务员人员工资、社保调标，民政补助调标、村社工资调标，一般公共预算收支增加，故总收支较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4615.88万元，与2023年度相比，减少35.25万元，下降0.8%。主要原因是上年部分工程项目已完工，工程类项目收入减少，且相应压缩人员运转经费，减少公用经费支出，故收入较上年减少。较年初预算数增加527.29万元，增长12.9%。主要原因是公务员人员工资、社保调标，民政补助调标、村社工资调标，年中追加民政优抚类资金预算，保民生收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4615.88万元，与2023年度相比，减少43.84万元，下降0.9%。主要原因是上年部分工程项目已完工，工程类项目支出减少，且相应压缩人员运转经费，减少公用经费支出，故支出较上年减少。较年初预算数增加527.29万元，增长12.9%。主要原因是公务员人员工资、社保调标，民政补助调标、村社工资调标，年中追加民政优抚类资金预算，保民生支出增加。故较年初预算数增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位实行零结转，无结转结余。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1169.23万元，占25.33%，较年初预算数减少10.47万元，下降0.9%，主要原因是本年度厉行节约，“勒紧裤腰带过日子”，降低政府各项事务支出。

（2）公共安全支出5.11万元，占0.11%，较年初预算数减少0.31万元，下降5.7%，主要原因是年中项目调剂，禁毒社工补贴调剂出0.31万元，故相应支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出56.70万元，占1.23%，较年初预算数减少12.45万元，下降18.0%，主要原因是预算项目2024年乡镇自编项目（镇宣传文化活动经费）额度被回收，故较年初预算数减少。

（4）社会保障与就业支出2094.00万元，占45.37%，较年初预算数增加546.46万元，增长35.3%，主要原因是年中追加民政优抚类支出，加之民政优抚标准小幅调标，人员晋升及社保调标，故社会保障与就业支出增加。

（5）卫生健康支出81.36万元，占1.76%，较年初预算数减少1.80万元，下降2.2%，主要原因是预算项目职工基本医疗保险（行政）、大额医疗互助金（行政）年中调剂出去1.76万元，故卫生健康支出减少。

（6）城乡社区支出7.00万元，占0.15%，较年初预算数增加7.00万元，增长100.0%，主要原因是年中调剂预算项目2024年乡镇调整预算项目（场镇运行经费），故较年初预算数增加。

（7）农林水支出988.94万元，占21.42%，较年初预算数增加251.85万元，增长34.2%，主要原因是年中追加云阳县2024年宝坪镇永高村黄桃园轨道运输系统项目、云阳县2024年宝坪镇地坪村顺水农业水果产业园轨道系统项目、云阳县2024年宝坪镇江南村蔬菜大棚建设项目、云阳县宝坪镇朝阳社区美丽家园建设项目（2024年后扶资金第二批）等项目，项目个数较多，资金量大，故较年初预算数增加。

（8）交通运输支出29.91万元，占0.65%，较年初预算数增加9.91万元，增长49.6%，主要原因是年中追加2023年农村公路日常养护资金项目，故较年初数增加。

（9）自然资源海洋气象等支出38.58万元，占0.84%，较年初预算数增加17.01万元，增长78.9%，主要原因是年中追加云阳县2023年耕地流出恢复补足剩余经费项目，故较年初数增加。

（10）住房保障支出118.79万元，占2.57%，较年初预算数减少300.61万元，下降71.7%，主要原因是预算项目2023年城镇保障性安居工程－宝坪镇集镇朝阳社区保障性租赁住房、2024年租赁住房和廉租房额度被回收，故较年初数减少。

（11）灾害防治及应急管理支出26.26万元，占0.57%，较年初预算数增加20.70万元，增长372.3%，主要原因是年中追加中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）项目，追加中央自然灾害救灾资金、市级自然灾害救灾补助预算，故较年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1831.27万元。其中：人员经费1551.87万元，与2023年度相比，增加46.61万元，增长3.1%，主要原因是本年度新增3名公务员，本年度公务员及事业单位人员工资、社保调整，因此人员经费增加。人员经费用途主要包括工资性福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。公用经费279.40万元，与2023年度相比，增加11.90万元，增长4.5%，主要原因是本年度新增3名公务员，人员增多，相应公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、福利费。             

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入695.46万元，与2023年度相比，增加284.14万元，增长69.1%，主要是本年度政府性基金项目安排较上年增加，主要为2024年后扶资金第一批－云阳县宝坪镇桂坪村小型水厂项目、三峡后续项目－云阳县宝坪镇水磨社区移民安置区人居环境改善工程项目资金增加。本年度支出695.46万元，与2023年度相比，增加284.14万元，增长69.1%，主要原因是本年度政府性基金项目坚持应拨尽拨，大力推动重大水利工程建设，资金拨付及时，本年度收入695.46万元已全部拨付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.08万元，较年初预算数减少0.90万元，下降9.0%，主要原因是本单位厉行节约，严格贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加3.80万元，增长72.0%，主要原因是本年度7、8月份防汛减灾、9月份抗旱救灾、10月开始巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、12月下村开展年底医保催缴驾驶公务车到村开展工作较多，因此公务用车运行费较去年增加，招商引资及县级部门来我单位考察调研较多，因此公务接待费增加，总体“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要用于因公出国相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.44万元，主要用于单位应急车辆日常维护支出，包括加油费、保险费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公务用车实行严格审批制度，严禁随意使用。较上年支出数增加3.22万元，增长100.0%，主要原因是本年度7、8月份防汛减灾、9月份抗旱救灾、10月开始巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、12月下村开展年底医保催缴驾驶公务车到村开展工作较多，因此公务用车运行维护费较去年增加。

公务接待费2.64万元，主要用于接待上级单位来我单位调研、考察等支出。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降25.4%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格接待标准，严控接待费用。较上年支出数增加0.58万元，增长28.2%，主要原因是招商引资及县级部门来我单位考察调研较多，因此公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待32批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费82.49元，车均购置费0万元，车均维护费3.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.10万元，下降100.0%，主要原因是本年度没有发生会议费费用。本年度培训费支出7.59万元，与2023年度相比，增加6.26万元，增长470.7%，主要原因是本年度培训次数增加，县外重庆培训费增加，去年没有及时报销，因此培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出265.43万元机关运行经费主要用于开支机关办公费用，差旅费、水费、电费、报刊费等必要支出。机关运行经费较上年支出数增加8.85万元，增长3.5%，主要原因是本年度新招录公务员4名，并且本年度行政人员到市到县开展培训次数增加，去年年末培训费没有及时报销，相应培训费增加，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和我单位对部门整体和136个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4556.35万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55311008。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。