重庆市云阳县招商引资服务中心

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 做好全县招商引资统筹和协调工作。

2. 贯彻执行党和国家、重庆市关于开展招商引资的政策、方针，协助研究拟订全县招商引资的政策和有关规定，并加强实施过程中的监督管理，确保落到实处。

3. 编制招商引资中长期规划、年度计划，并按批准的招商引资计划组织实施。

4. 负责对全县投资环境、招商、安商等开展调研，提出我县促进招商引资的对策和建议，为领导决策提供参考。

5. 负责全县引进项目的征集、筛选、储备和建库工作。

6. 负责全县招商引资信息平台的建设、维护、数据更新工作；负责对外发布招商引资信息，公布招商引资的意向和政策，为招商引资对象提供咨询服务。

7. 负责县委、县政府大型招商引资活动的组织实施、合作洽谈、跟踪服务，协助办理招商项目的有关审批手续，为投资对象提供服务；协调指导有关部门组织招商引资活动。

8. 负责客商投诉的受理和协调工作。

9. 参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。

10. 负责全县招商引资项目合同建档及管理工作。

11. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

云阳县招商引资服务中心成立于2016年4月，挂“云阳县招商引资办公室”牌子，为云阳县人民政府办公室管理的事业单位。机构规格为正科级，财务独立核算，公益一类事业单位。核定事业编制16名，其中领导职数1正2副。内设综合服务科、招商一科、招商二科、招商三科4个职能科室。中层干部4名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024年度收入总计419.86万元，支出总计419.86万元。收、支与2023年度相比，减少4029.30万元，下降90.6%，主要原因一是渝北对口帮扶、中央定点帮扶资金等项目经费减少，收入减少。二是因2023年成立6支产业链招商队，公用经费划拨至我单位，2024年产业链招商队解散，人员减少，办公费、邮电费、差旅费等减少。

2. 收入情况。2024年度收入合计419.86万元，与2023年度相比，减少4029.30万元，下降90.6%，主要原因一是渝北对口帮扶、中央定点帮扶资金等项目经费减少，收入减少。二是因2023年成立6支产业链招商队，公用经费划拨至我单位，2024年产业链招商队解散，人员减少，办公费、邮电费、差旅费等减少。其中：财政拨款收入419.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2024年度支出合计419.86万元，与2023年度相比，减少4029.30万元，下降90.6%，主要原因一是渝北对口帮扶、中央定点帮扶资金等项目经费减少，收入减少。二是因2023年成立6支产业链招商队，公用经费划拨至我单位，2024年产业链招商队解散，人员减少，办公费、邮电费、差旅费等减少。其中：基本支出190.28万元，占45.32%；项目支出229.58万元，占54.68%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计419.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4029.30万元，下降90.6%。主要原因一是渝北对口帮扶、中央定点帮扶资金等项目经费减少，收入减少。二是因2023年成立6支产业链招商队，公用经费划拨至我单位，2024年产业链招商队解散，人员减少，办公费、邮电费、差旅费等减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入419.86万元，与2023年度相比，减少4029.30万元，下降90.6%。主要原因一是渝北对口帮扶、中央定点帮扶资金等项目经费减少，收入减少。二是因2023年成立6支产业链招商队，公用经费划拨至我单位，2024年产业链招商队解散，人员减少，办公费、邮电费、差旅费等减少。较年初预算数增加99.14万元，增长30.9%。主要原因是本年度新增3名职工，公用经费和工资收入对应增加，还有年中追加驻点招商工作经费、招商引资工作经费（渝北对口）等项目资金，因此收入数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出419.86万元，与2023年度相比，减少4029.30万元，下降90.6%。主要原因一是渝北对口帮扶、中央定点帮扶资金等项目经费减少，收入减少。二是因2023年成立6支产业链招商队，公用经费划拨至我单位，2024年产业链招商队解散，人员减少，办公费、邮电费、差旅费等减少。较年初预算数增加99.14万元，增长30.9%。主要原因是本年度新增3名职工，公用经费和工资收入对应增加，还有年中追加驻点招商工作经费、招商引资工作经费（渝北对口）等项目资金，因此支出数增加。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余。

4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出204.06万元，占48.60%，较年初预算数增加78.90万元，增长63.0%，主要原因是在职人员较上年度增加3人，工资调标，工资、社保、公积金增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（2）社会保障与就业支出21.70万元，占5.17%，较年初预算数增加8.45万元，增长63.8%，主要原因是纳入年初预算的有8人，2024年10月增加3人，实际预算支出11人，较年初预算数相比，增加3人人员经费支出，养老保险、职业年金等费用增加。

（3）卫生健康支出7.30万元，占1.74%，较年初预算数增加0.50万元，增长7.4%，主要原因是人员增加，医疗保险增加。

（4）农林水支出89.50万元，占21.32%，较年初预算数增加88.47万元，增长8589.3%，主要原因是年初预算下达的渝北区对口协同援助资金，专项用于支持云阳招商引资项目发展。

（5）资源勘探信息等支出90.08万元，占21.45%，较年初预算数减少77.77万元，下降46.3%，主要原因是年初安排相应项目支出预算，专项用于兑现重庆市雲扬电子科技有限公司招商引资优惠政策资金。

（6）住房保障支出7.22万元，占1.72%，较年初预算数增加0.59万元，增长8.9%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出190.28万元。其中：人员经费138.85万元，与2023年度相比，增加3.56万元，增长2.6%，主要原因是本年度增加3人，工资增加，整体工资调标，经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费51.43万元，与2023年度相比，减少6.89万元，下降11.8%，主要原因是产业链招商队解散，人员减少，公用经费基本支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严格落实“三公”经费支出政策。较上年支出数减少1.16万元，下降22.5%，主要原因是厉行节约，严格落实“三公”经费支出政策。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位没有因公出国人员费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有因公出国人员费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位没有因公出国人员费用。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位没有公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有公务车购置大幅。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位没有公务车购置费用。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于市内因公出行、统计各项业务督导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严格落实“三公”经费支出政策。 较上年支出数减少1.00万元，下降20.0%，主要原因是厉行节约，严格落实“三公”经费支出政策。

公务接待费0.00万元，主要本单位没有公务接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严格落实“三公”经费支出政策。较上年支出数减少0.16万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，严格落实“三公”经费支出政策。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出21.18万元，与2023年度相比，增加2.37万元，增长12.6%，主要原因是举办“投资云阳－共享未来”驻长三角办事推介会、参加鲁渝产业协作威海推介会以及集中签约等综合性活动6场次，先后赴江苏、浙江等地开展招商专题推介5次。本年度培训费支出0.11万元，与2023年度相比，增加0.02万元，增长22.2%，主要原因是为提升招商队伍的综合能力，参加“投资重庆”全市招商投促系统能力提升培训班。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金277.26万元。

我单位对2024年重点招商工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，评价等次为优，该项目绩效完成情况整体较好。评价结果如下：

该项目全年预算执行数为0，原因是该资金原指标为预拨指标，已全部支付，但预算管理一体化系统无法提取预拨指标的支付数据。

（二）部门绩效评价情况

部门未开展部门绩效评价。 

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我部门云阳县2020—2023年招商引资优惠政策兑现开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金8705.31万元，评价得分60.3分，评价等次为中，绩效评价发现了绩效指标设置不完整、绩效指标设置不恰当以及绩效指标值与项目计划期内的任务数或计划数未能相互对应等主要问题，提出坚持目标导向优化招商引资政策和机制、坚持结果导向督促企业严格履约、坚持问题导向切实履行项目主体责任等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教

育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：向晓雅    023-55128380

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。