云阳县招商引资服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 做好全县招商引资统筹和协调工作。

2. 贯彻执行党和国家、重庆市关于开展招商引资的政策、方针，协助研究拟订全县招商引资的政策和有关规定，并加强实施过程中的监督管理，确保落到实处。

3. 编制招商引资中长期规划、年度计划，并按批准的招商引资计划组织实施。

4. 负责对全县投资环境、招商、安商等开展调研，提出我县促进招商引资的对策和建议，为领导决策提供参考。

5. 负责全县引进项目的征集、筛选、储备和建库工作。

6. 负责全县招商引资信息平台的建设、维护、数据更新工作；负责对外发布招商引资信息，公布招商引资的意向和政策，为招商引资对象提供咨询服务。

7. 负责县委、县政府大型招商引资活动的组织实施、合作洽谈、跟踪服务，协助办理招商项目的有关审批手续，为投资对象提供服务；协调指导有关部门组织招商引资活动。

8. 负责客商投诉的受理和协调工作。

9. 参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。

10. 负责全县招商引资项目合同建档及管理工作。

11. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

云阳县招商引资服务中心成立于2016年4月，挂“云阳县招商引资办公室”牌子，为云阳县人民政府办公室管理的事业单位，机构规格为正科级，独立核算，公益一类事业单位。核定事业编制11名，其中领导职数1正2副。内设综合服务科、项目招商科、项目信息科、项目服务科4个职能科室。中层干部职数4名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。本部门2021年度收入总计315.96万元，支出总计315.96万元。收支较上年决算数相比减少254.83万元，下降44.65%，主要原因是2020年办公室搬迁房屋装修、办公室设备添置支出较大，今年没有该项支出；招商引资工作经费、支持招商引资企业发展等项目支出减少。

2. 收入情况。本部门2021年度收入合计314.93万元，较上年决算数减少104.71万元，下降24.95%，主要原因是2020年办公室搬迁房屋装修、办公室设备添置支出较大，今年没有该项支出的预算收入；招商引资工作经费、支持招商引资企业发展等项目支出预算减少。其中：财政拨款收入314.93万元，占100%。此外，年初结转和结余1.04万元。

3. 支出情况。本部门2021年度支出合计315.96万元，较上年决算数减少253.79万元，下降44.54%，主要原因是2020年办公室搬迁房屋装修、办公室设备添置支出较大，今年没有该项支出；招商引资工作经费、支持招商引资企业发展等项目支出减少。其中：基本支出 107.42万元，占比34%；项目支出208.54万元，占比66%。

4. 结转结余情况。本部门2021年度年末结转结余0万元，较上年决算数减少1.04万元，下降100%，主要原因是部门预算实行“零结转”，未支出的预算资金由县级财政统一收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2021年度财政拨款收入314.93万元，较上年决算数减少104.72万元，下降24.95%。主要原因是2020年办公室搬迁房屋装修、办公室设备添置支出较大，今年没有该项支出的预算收入；招商引资工作经费、支持招商引资企业发展等项目支出预算减少。较年初预算数增加120.97万元，增加62.37%。主要原因是中途追加了项目支出预算，追加了2021年渝北区对口协同发展援助资金预算118.91万元、兑现招商引资优惠政策资金预算7.73万元。

本部门2021年度财政拨款支出315.96万元，较上年决算数减少253.79万元，下降44.54%。主要原因是办公室搬迁房屋装修、办公室设备购置、差旅费补助等基本支出减少，招商引资工作经费、支持招商引资企业发展等项目支出减少。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出170.51万元，占比53.97%，较年初预算数减少4.59万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少；社会保障与就业支出8.39万元，占比2.66%，较年初预算数减少0.94万元，主要原因是人员减少，当年人员社保缴费减少；卫生健康支出4.85万元，占比1.54%，与年初预算持平；农林水支出119.81万元，占比37.92%，较年初预算增加100%，主要原因是年初未安排相应支出预算，全部为追加项目预算支出；资源勘探工业信息等支出7.73万元，占比2.45%，较年初预算增加100%，主要原因是年初未安排相应支出预算，全部为追加项目预算支出，用于兑现招商引资优惠政策；住房保障支出4.67万元，占比1.48%，与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入314.93万元，较上年决算数减少104.71万元，下降24.95%。主要原因是从严从紧把好支出关口，硬化预算约束，严格控制一般性支出，全力保障重点支出。进一步压缩公用经费及招商工作经费支出，办公室搬迁房屋装修、办公室设备购置、差旅费补助等基本支出减少，招商引资工作经费、支持招商引资企业发展等项目支出减少。较年初预算数增加120.97万元，增长62.37%，主要原因是主要原因是中途追加了项目支出预算，追加了2021年渝北区对口协同发展援助资金预算118.91万元、兑现招商引资优惠政策资金预算7.73万元。此外，年初财政拨款结转和结余1.04万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出315.96万元，较上年决算数减少254.83万元，下降44.64%。主要原因是从严从紧把好支出关口，硬化预算约束，严格控制一般性支出，全力保障重点支出。进一步压缩公用经费及招商工作经费支出，办公室搬迁房屋装修、办公室设备购置、差旅费补助等基本支出减少，招商引资工作经费、支持招商引资企业发展等项目支出减少。较年初预算数增加122.01元，增长62.90%。主要原因追加了项目支出预算，追加了2021年渝北区对口协同发展援助资金预算119.81万元、兑现招商引资优惠政策资金预算7.73万元等。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少1.04万元，下降100%，主要原因是部门预算实行“零结转”，未支出的预算资金由县级财政统一收回。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出107.42万元，占比34%，较年初预算数减少5.54万元，下降4.90%，主要原因是人员减少，人员经费支出减少等。

（2）社会保障与就业支出8.39万元，占比2.66%，较年初预算数减少0.95万元，下降10.17%，主要原因是人员减少，人员社会保险缴费对应减少。

（3）卫生健康支出4.85万元，占比1.54%，较年初预算数减少0.1万元，下降2.02%，主要原因是人员减少，人员医疗保险缴费减少。

（4）农林水支出119.81万元，占比37.92%，较年初预算数增加119.81万元，增长100%，主要原因追加了项目支出预算，追加了2021年渝北区对口协同发展援助资金预算119.81万元。

（5）资源勘探工业信息等支出7.73万元，占比37.92%，较年初预算数增加7.73万元，增长100%，主要原因追加了项目支出预算，追加了兑现招商引资优惠政策资金预算7.73万元。

（6）住房保障支出4.67万元，占比1.48%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出315.96万元。其中：人员经费89.79万元，较上年决算数减少11.33万元，下降11.21%，主要原因是人员减少，县级财政追减人员经费预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费17.64万元，较上年决算数减少186.51万元，下降91.36%，主要原因是2020年有办公室搬迁房屋装修、办公室设备添置等大额支出，今年没有该项支出；落实财政过“紧日子”，严格控制一般性支出，进一步压缩公用经费预算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度我部门“三公”经费支出共计8.64万元，较年初预算数减少3.16万元，下降26.78%，严格控制一般性支出，厉行节俭，减少非必要公务接待，从而减少“三公”经费支出。较上年支出数减少7.09万元，下降45.16%，主要原因是：一是从严从紧把好支出关口，硬化预算约束，严格控制一般性支出，厉行节约要求，按照“只减不增”的要求从严控制“三公”经费支出，全年实际支出较上年决算数有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年度因公出国（境）费用0万元，未安排单位人员出国出访。

本部门2021年度公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

本部门2021年度公务接待费8.64万元，其中国内接待费8.64万元，主要用于接待招商引资来云考察团、来云考察客商、商会组织等，费用支出较年初预算数减少3.16万元，下降26.78%，主要原因是本年度严格控制一般性支出，厉行节俭，减少非必要公务接待，从而减少公务接待费支出。费用支出较上年支出数减少7.09万元，下降45.16%，主要原因是进一步精准招商，有针对性的邀请招商对象来云考察，招商引资接待严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少非必要接待支出，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；本部门2021年度未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费支出。国内公务接待242批次，国内公务接待1931人次。2021年本部门人均接待费0.0045万元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少39.25万元，下降100%，主要原因是支出科目账务调整，“智博会”、“西洽会”、“招商引资培训会”等会议费用在项目经费重大招商工作经费中进行列支。2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数减少4.16万元，下降100%，主要原因是2021年度未组织职工进行培训。

（二）机关运行经费情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，涉及资金201.54万元。从评价情况来看，2021年，我单位着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表

云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：李彩云  办公电话：023—55128380