云阳县总工会

2016 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

云阳县总工会为县委群团部门，内设 2 部 1 室（基层组织建设部、服务发展部、综合办公室）、1 个直属事业单位，行政编制 7 人，在职职工人数 7 人，事业编制 5 人，在职职工人数4 人。主要职能是，维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革；完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与机关和企业、事业的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质；建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 

二、部门决算情况说明

财政拨款收入：1655149 元，支出 1658811 元，本年无结转结余。上年财政收入：1347433 元,支出 1343771 元,结转结

余 3662 元.本年收入增加 307716 元,增加原因为人员调资。本年支出增加 315040 元。支出增加原因为增人增资。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

“三公”经费支出费用为：1200 元，与年初预算数及上年支出数一致。无增减变动。

） （二） “三公”经费分项支出数额情况。

“三公”经费为公务接待费，与年初预算数及上年支出数一致，无增减变动。

） （三） “三公”经费实物量情况。

国内公务接待的批次及人次：因群团改革工作，接待市总调研 2 次，共 16 人。人均 75 元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 20.64 万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、差旅费、会议费等。机关运行经费

较 2015 年增加 5.93 万元，增长 40.26%，主要原因是群团改革工作，增加办公费，下基层工会调研，以及召开座谈会等。

（二）国有资产占用情况说明。

无

（三）政府采购支出情况说明。

无

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收

支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支

出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经

费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支

出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式。

联系电话：023-55163573

电子邮箱：2639455388@qq.com

总工会2016年决算数据.pdf