云阳县总工会2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

1．主要职能。

维护职工群众的经济效益和民主效益，发挥职工群众参政议政作用，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

2．机构情况。

本单位是财政全额拨款的行政单位，下属云阳县困难职工帮扶中心和云阳县工人俱乐部（自收自支）两个事业单位，内设办公室一个科室。

3．人员情况。

行政编制6人，事业编制4人。行政在职5人，事业在职4人，离休1人，退休6人。

二、部门决算情况说明

（一）2015年收入支出决算总体情况

全年收入134.74万元，支出134.37万元。主要用于总工会、下属事业单位人员工资及日常运行经费。

（二）2015年公共预算财政拨款支出决算情况

全年收入134.74万元，支出134.37万元。主要用于总工会、下属事业单位人员工资及日常运行经费。其中，一般公共服务支出81.23万元,社会保障和就业支出43.48万元,住房保障支出3.78万元,医疗卫生5.88万元。

三、“三公”经费情况说明   

    （一）“三公”经费总额情况

     三公经费总额5.81万元.比预算减少0.19万元。减少原因为，严格接待标准，控制车辆使用次数。

（二）公务接待费、公务用车运行费分项情况

公务接待费用总额1.9万元,用于市总在云阳召开工运工作片会、劳动技能赛、劳模座谈会、基层工会业务工作会、市总调研等支出。共接待8批次525人，比预算减少0.1万元,减少原因为,严格遵守“三公”经费支出规定,控制接待标准, 做到不超限,略有节余。公务用车费用总额3.91万元,主要用于车辆运行维护。比预算减少0.09万元,减少原因,严格公务用车规定,严控用车次数。