重庆市云阳县住房和城乡建设委员会(汇总）
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设、城市管理的法律法规、规章和方针政策；牵头拟订城乡建设及城市管理的发展战略、改革方案、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；牵头研究起草城乡建设管理、城镇管理、城市园林绿化方面的有关政策并组织实施，规范城乡建设管理秩序，统筹城市管理领域重大事项。管理、监督和指导乡镇（街道）建设工作。负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。
2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理；会同县财政部门筹集城市建设维护资金，编制收支年度计划，经县政府批准后安排下达；监督管理城市建设维护资金及其他专项资金的使用；负责城市基础设施项目概预算的监督管理。
3.负责房地产行业的监督管理。负责住房建设和房地产开发建设的监督管理。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序；负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理；承担房地产开发建设方案备案、项目转让和项目资本金监管、新建商品住宅交付使用规定等制度的监督执行职责。指导房地产开发项目转让及联合建设备案管理。承担房屋转让、抵押、租赁等交易合同登记备案管理。承担商品房销售管理，负责商品房预售许可和预售资金管理。承担房屋面积管理相关工作。统筹全县国有土地上房屋征收与补偿工作，拟订年度征收计划，并负责项目预审、征收、拆除、补偿、信访维稳等相关工作。
4.负责建筑行业的监督管理。承担监督管理建筑市场的责任；拟订规范建筑活动的政策并监督实施；管理建筑活动从业资质和资格；监督管理建设工程施工许可、质量、安全、工程监理、工程保险、工程担保、竣工验收等工作；监督管理建筑材料、建筑机械与设备的施工准入；负责管理权限范围内的建设工程施工许可；指导新型建材和建筑机械与设备的推广；负责城建档案管理工作；承担城乡建设系统培训和引进人才工作；参与建筑工程专业技术资格评审工作。
5.负责勘察设计行业的监督管理。监督管理勘察设计市场，监督管理建设工程勘察、设计及从业资质和资格；负责工业和民用建筑的抗震设防和城市地下空间的综合开发利用；监督管理城市雕塑工作。负责管理权限范围内的工程建设项目初步设计审批；负责建设工程消防设计审查验收相关工作。
6.负责住房保障工作。负责城镇低收入家庭住房保障工作，完善住房保障体系；拟订住房保障相关政策并指导实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责保障性住房项目的管理，会同有关部门做好廉租房、公租房项目和资金安排并监督实施。负责国有公房管护及租金收取，负责廉租房建设、分配、管理及低收入住房困难家庭租金补贴工作。
7.统筹推进城市基础设施建设工作。拟订统筹城乡基础设施建设规划并监督实施；组织城乡建设重大问题研究。拟订城市道路、桥梁、隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策、规划并组织实施。会同有关部门确定重点工程项目；协调推进房屋建筑和市政基础设施市级重点项目建设。负责本行业领域的重大重点项目具体推进工作，参与重点工程项目前期工作和资金平衡工作；负责或参与重点工程施工管理和突发事件的处理。
8.负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责指导或编制全县各级市政基础设施维护管理规划；负责县城建成区城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责县城建成区垃圾站点、公厕等基础设施的建设、维护与管理，参与市政工程建设的质量监督管理和验收，配合相关部门编制县城交通发展规划。
9.指导村镇人居环境改善工作，拟订村镇建设政策并监督实施；指导重点示范镇建设和管理、农村基础设施和公共服务设施建设；组织村镇建设试点；指导农村住房建设和危旧房改造工作；指导历史文化名镇名村和特色景观旅游名镇名村管理工作。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。
10.负责推进城市提升相关工作。拟订城市提升相关制度、规范并监督实施，牵头推进城市提升行动计划。统筹推进城市人居环境改善工作；负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理，牵头协调推进海绵城市建设。负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作，统筹推进棚户区改造；监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作；负责房屋使用安全的监督管理工作，参与房屋住用安全管理及危房鉴定工作；负责行政区域内的城市危险房屋、住宅室内装饰装修活动的管理工作；负责物业管理服务工作的指导及监督管理，负责白蚁防治管理工作。
11.负责市容和环境卫生管理工作。负责编制县城市容、环境卫生管理专业规划，建立市容环境卫生长效机制；指导并监督全县城镇市容、环境卫生工作；牵头组织对全县城镇市容环境卫生检查评比工作；承担全县水域清漂工作；参与环卫设施项目的竣工验收工作；负责县城主次干道的清扫保洁，生活垃圾的清运和处置；负责县城餐厨垃圾的管理工作；负责监督管理垃圾处置费的征收和使用。负责县级垃圾处理场的管理工作；指导乡镇垃圾处理场的管理工作。负责城镇排水、污水处理的监督管理。拟订城市排水行业政策、规划并监督实施，严格执行行业标准。负责城市排水设施建设及运行维护的监督管理；负责城镇污水处理费征收管理；负责城市排水行业特许经营管理；负责市政排水接改沟许可；负责直管排水的监测管理；统筹协调城市排水相关突发事件应急处置。指导乡镇污水处理管理工作。负责城市供水管理及水质监管。
12.负责组织拟订县城园林绿化规划；负责县城公园、广场的建设、管理。负责城市园林绿化单位的资质管理；承担城市园林绿化行业管理和规范园林绿化市场的责任。参与县城公园、广场详细性规划的审核并监督实施；依法负责城镇建设项目绿化工程设计方案的管理；审批建设项目涉及园林绿化配套指标并监督实施；参与城镇绿化工程验收和管理。负责占用城镇绿地的审批工作；承担移植、修剪、砍伐城市树木及集中绿化事项的管理；负责绿化赔偿费、城市园林绿地建设费、集中绿化建设费的收缴；负责城镇古树名木的保护、管理和园林植物保护工作；指导全县城镇园林绿化工作；负责拟订城区各单位园林绿化目标任务并监督检查实施情况；组织开展县级园林式单位、小区、城镇创建工作。
13.负责推进城乡建设科技进步。负责建设领域新技术推广应用；负责行业信息化、建筑智能化等管理工作；负责推进成品住宅建设和住宅产业化，工程建设标准化工作。负责绿色建筑与建筑节能管理。拟订绿色建筑与建筑节能政策并监督实施。负责建筑节能审查；管理建筑能效测评标识；指导公共建筑节能监管体系建设；指导既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用；负责推进绿色建筑工作；指导环保建材推广及墙体材料革新工作。负责推进城市建设及管理数字化、智能化；开展城市管理行业人员培训。
14.负责建设项目的市政配套设施审批管理工作。负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护、管理工作；负责拟订城区城市照明专项规划并监督实施，参与夜景灯饰设计方案审查；参与城市道路照明设施和夜景灯饰的竣工验收工作。负责县城公共停车场（站）、洗车场（站、点）等的审批管理；参与修车场（站、点）的审批管理；负责县城占道、道路开挖、建筑渣土的审批管理。负责编制县城户外广告设置规划；负责县城户外广告、店招店牌设置管理工作；指导乡镇户外广告的管理工作。
15.负责建筑行业安全生产的监督、管理和指导，负责建筑行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置。负责城市管理行业安全生产工作的监督管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。
16.负责住房城乡建设领域综合行政执法及城市管理综合行政执法，负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。具体交由相关行政执法单位承担。
17.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
县住房和城乡建设委员会内设12个科室：综合科（人事科、招商科）、计划财务科、综合发展科、行政审批科（建筑业管理科）、市容环卫科、园林绿化科、设计和绿色建筑科（消防审验科）、村镇建设管理科、数智建设科、供排管理科、房屋管理科、法制安全科。2024年实行机构改革，县城市管理局职能职责划入县住房和城乡建设委员会，县住房和城乡建设综合行政执法支队职能职责划入县城市管理综合行政执法支队，不再保留单独设置的县城市管理局、县住房和城乡建设综合行政执法支队。下设1个参公单位和11个事业单位，分别为：云阳县城市管理综合行政执法支队、云阳县市政设施管理所、云阳县建设工程质量监督站、云阳县建筑节能管理服务中心、云阳县城市房地产开发服务中心、云阳县城市排水事务中心、云阳县房屋征收中心、云阳县公园城市规划建设研究中心、云阳县公园管理所、云阳县建设工程施工安全管理站、云阳县环境卫生管理所、云阳县房地产管理所。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计111099.47万元，支出总计111099.47万元。收、支与2023年度相比，增加65769.28万元，增长145.1%，主要原因是本年度增加老旧小区改造、保障性租赁住房、燃气管道老化更新改造、棚户区改造、排涝通道建设等项目经费。且因2024年7月实行机构改革，原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会，其职能职责、人员及经费一并划入，故后期增加原县城市管理局（本级）8-12月及其下属单位全年人员、机关运行及所涉项目收支。
2.收入情况。2024年度收入合计111099.47万元，与2023年度相比，增加65770.29万元，增长145.1%，主要原因是本年度新增老旧小区改造、保障性租赁住房、燃气管道老化更新改造、棚户区改造、排涝通道建设等项目经费。且因2024年7月实行机构改革，原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会，其职能职责、人员及经费一并划入，故后期增加原县城市管理局（本级）8-12月及其下属单位全年人员、机关运行及所涉项目收入。其中：财政拨款收入111099.47万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计111099.47万元，与2023年度相比，增加65769.28万元，增长145.1%，主要原因是本年度老旧小区改造、保障性租赁住房、燃气管道老化更新改造、棚户区改造、排涝通道建设等项目支出增加。且因2024年7月实行机构改革，原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会，其职能职责、人员及经费一并划入，故后期增加原县城市管理局（本级）8-12月及其下属单位全年人员、机关运行及所涉项目支出。其中：基本支出5439.13万元，占4.9%；项目支出105660.34万元，占95.1%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计111099.47万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加65769.28万元，增长145.1%。主要原因是本年度老旧小区改造、保障性租赁住房、燃气管道老化更新改造、棚户区改造、排涝通道建设等项目财政拨款收、支增加。且因2024年7月实行机构改革，原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会，其职能职责、人员及经费一并划入，故后期增加原县城市管理局（本级）8-12月及其下属单位全年人员、机关运行及所涉项目财政拨款收、支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入94731.94万元，与2023年度相比，增加66195.45万元，增长232.0%。主要原因是本年度老旧小区改造、保障性租赁住房、燃气管道老化更新改造、棚户区改造、排涝通道建设等项目经费增加。且因2024年7月实行机构改革，原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会，其职能职责、人员及经费一并划入，故人员、机关运行及所涉项目经费较上年增加。较年初预算数增加57298.42万元，增长153.1%。主要原因是年初仅下达当年部分项目资金预算，后期追加老旧小区改造、保障性租赁住房、燃气管道老化更新改造、棚户区改造、排涝通道建设等项目经费，且由于2024年7月实行机构改革，原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会，其职能职责、人员及经费一并划入，故人员、机关运行及所涉项目经费较年初预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出94731.94万元，与2023年度相比，增加66194.44万元，增长232.0%。主要原因是本年度老旧小区改造、保障性租赁住房、燃气管道老化更新改造、棚户区改造、排涝通道建设等项目支出增加。且因2024年7月实行机构改革，原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会，其职能职责、人员及经费一并划入，故人员、机关运行及所涉项目支出较上年增加。较年初预算数增加57298.42万元，增长153.1%。主要原因是年初仅下达当年部分项目资金预算，后期追加老旧小区改造、保障性租赁住房、燃气管道老化更新改造、棚户区改造、排涝通道建设等项目支出，且因2024年7月实行机构改革，原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会，其职能职责、人员及经费一并划入，故人员、机关运行及所涉项目支出较年初预算增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出6.48万元，占0.01%，较年初预算数增加6.48万元，增长100.0%，主要原因是后期追加招商引资经费，故相应支出增加。
（2）社会保障与就业支出1031.9万元，占1.09%，较年初预算数增加373.76万元，增长56.8%，主要原因是工资调标，社保基数调增，且因2024年7月机构改革，原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会，人员及经费一并划入，故相应支出增加。
（3）卫生健康支出261.79万元，占0.28%，较年初预算数增加27.8万元，增长11.9%，主要原因是工资调标，医保基数调增。且因2024年7月实行机构改革，原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会，其人员及经费一并划入，故相应支出增加。
（4）节能环保支出8997.35万元，占9.5%，较年初预算数增加1025.35万元，增长12.9%，主要原因是后期追加排水管网、泵站运行维护、云阳县第一城市生活垃圾处理场及生态修复治理工程、乡镇污水处理服务费等项目经费，故相应支出增加。
（5）城乡社区支出39351.24万元，占41.54%，较年初预算数增加34563.45万元，增长721.9%，主要原因是主要原因是政策性因素及机构合因素增加本年度人员经费、公用经费及原县城市管理局所涉项目经费，后期追加排涝设施建设、城市内涝治理等项目经费，相应支出增加。
（6）交通运输支出10670.08万元，占11.26%，较年初预算数增加10670.08万元，增长100.0%，主要原因是本年度后期追加新县城东出口安全通道复兴至长冲建设、迎宾大道改扩建工程项目经费，故相应支出增加。
（7）自然资源海洋气象等支出310.41万元，占0.33%，较年初预算数减少0.22万元，下降0.1%，主要原因是云阳县房屋征收中心后期人员经费追减，故相应支出减少。
（8）住房保障支出34102.7万元，占36.0%，较年初预算数增加10631.73万元，增长45.3%，主要原因是后期追加棚户区改造、保障性租赁住房、老旧小区改造等项目经费，故相应支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出5439.13万元。其中：人员经费4726.14万元，与2023年度相比，增加2099万元，增长79.9%，主要原因是2024年7月实行机构改革，原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会，其职能职责、人员及经费一并划入，且工资调标、社保基数调整等因素增加人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费713万元，与2023年度相比，增加337.11万元，增长89.7%，主要原因是2024年7月实行机构改革，原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会，其职能职责、人员及经费一并划入，故日常运行支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入16367.53万元，与2023年度相比，减少425.16万元，下降2.5%，主要原因是本年度基金项目投资减少，较上年减少老旧小区改造基础设施配套、排水运行等项目经费安排。本年支出16367.53万元，与2023年度相比，减少425.16万元，下降2.5%，主要原因是本年度基金项目投资减少，较上年减少老旧小区改造基础设施配套、排水运行等项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计87.7万元，较年初预算数增加9.7万元，增长12.4%，主要原因是2024年7月实行机构改革，原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会，其职能职责、人员及经费一并划入，后期因公务活动产生的“三公”经费增加。较上年支出数增加61.85万元，增长239.3%，主要原因是本年度执法支队新购置2台公务车，且为确保统计口径与上年已公开的县住房和城乡建设委员会（部门汇总）数据保持一致，上述2023年支出统计数未包含原城市管理局（本级）及下属单位2023年的支出数据，故较上年增长幅度大。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年无增减，主要原因是本年度及上年度未产生相关支出。
公务车购置费27.74万元，主要用于城市管理执法。费用支出较年初预算数增加27.74万元，增长100.0%，主要原因是县城市管理综合行政执法支队原有公务用车使用年限已久，无法满足日常工作使用，后期根据要求新增购车计划，并增加相关预算。较上年支出数增加27.74万元，增长100.0%，主要原因是本年度新购置2台车辆。
公务车运行维护费57.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、马路办公等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.69万元，下降21.4%，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。较上年支出数增加34.29万元，增长145.8%，主要原因是2024年7月实行机构改革，原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会，且其职能职责、人员及经费一并划入，后期因公务活动产生的公务用车运行维护费增加。
公务接待费2.15万元，主要用于接待相关单位检查指导工作。费用支出较年初预算数减少2.35万元，下降52.2%，主要原因是年初预算数按上年支出数预估，实际本年度公务接待活动较上年减少。较上年支出数减少0.18万元，下降7.7%，主要原因是本年公务接待活动较上年减少，故支出减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为30辆；国内公务接待18批次156人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费13.87万元，车均维护费1.93万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.12万元，与2023年度相比，增加0.12万元，增长100.0%，主要原因是2024年召开全县农房建设和安全管理工作推进会，产生会议室租金支出。本年度培训费支出5.66万元，与2023年度相比，减少1.77万元，下降23.8%，主要原因是2024年职工外出培训次数较上年减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出365.89万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等开支。机关运行经费较上年支出数增加232.49万元，增长174.3%，主要原因是2024年机构改革，原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会，人员一并划入，机关日常运行成本增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车30辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额7491.39万元，其中：政府采购货物支出410.39万元、政府采购工程支出7081万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7491.39万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7491.39万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于云阳县城市排水事务中心采购云阳县青龙街道柏杨湾社区、双江街道黄金包社区老旧小区排水燃气等老化更新改造项目，云阳县环境卫生管理所采购清漂船只及垃圾转运车辆，云阳县建设工程质量监督站采购台式电脑两台。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和136个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评136项，涉及财政拨款项目支出资金137771.11万元。
- 部门整体绩效自评表
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2024年度部门整体绩效自评表 |
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单位：万元 |
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项目名称： |
云阳县住房和城乡建设委员会整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000143 |
自评总分： |
100.00 |
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项目主管部门： |
202-云阳县住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经建科 |
部门联系人： |
朱伊凡 |
联系电话： |
023-55186606 |
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资金情况 |
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
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年度总金额 |
55516.45 |
140893.07 |
140893.07 |
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其中：财政拨款 |
55516.45 |
140893.07 |
140893.07 |
100 |
10.00 |
10.00 |
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一般公共预算 |
35565.45 |
103515.59 |
103515.59 |
100 |
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绩效目标 |
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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保障住房和城乡建设委员会的正常运转，做好城市修补和有机更新，推动打造全域山水公园城市建设，以现代化城市六大标识性要素为引领，积极打造标志性项目和重要节点，加强城市生态保护修复，推动城市更新和转型升级。结合“万开云”同城发展机遇，切实抓好城镇老旧小区改造、保障性租赁住房项目建设。做好城市排水、污水处理的监督管理，持续开展城镇排水与污水处理效能建设。做好房地产行业的监督管理，确保全房地产开发有序，确保房地产市场总体平稳。做好住房保障工作，持续完善公共租赁住房小区环境设施设备提档升级改造。做好国有土地征收与补偿工作。做好建筑行业的监督管理工作、勘察设计行业的监督管理工作。完成县委、县政府交办的工作等。 |
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（一）抓经济发展，更好保障城市运行。建筑行业稳步提升。新升一级资质企业1家，二级资质企业128家。建筑业预计完成注册地产值443亿元，同比增长7%；实现增加值148亿元，同比增长6%。房地产市场平稳回升。创新推出“人才房票”“教师群体双房票”，人才房票被央视宣传报道，开展房交会2次，财政补贴契税487万元，房地产固定资产投资降幅全年预计收窄10%；在全市率先完成保交楼、保交房任务，金科四季阳光等2593套“保交楼”顺利交付；1467套“保交房”顺利交付，惠及购房群众约5100人，保交房工作获家军书记点名表扬。
（二）抓城市更新，更好优化城市环境。绘就“一张图”，制定改不改的“整体规划图”、改哪些的“设计图纸”、如何改的“施工图纸”，实施老旧小区改造79个、共206.68万㎡，改造典型案例和经典做法被国家住建部全国复制推广，改造成效被中国建设报引用报道，作为全国生态宜居示范县参展第二十二届中国城博会。理清“一张网”，全力推动“政务·数字管线”试点工作，归集管线矢量数据2500公里，新建改造排水管网100公里，整治入河排污口30个，海绵城市建设面积达标比例达到45%以上。管理“一盘棋”，通过“制治、自治、智治”三治融合，充分发挥“141”基层治理效能，完成建设280余处低速电动车充电设施的安装，完成既有建筑加装电梯联合审批619部。
（三）抓除险固安，更好提升城市形象。“群腐整治”稳定有序，围绕“四个聚焦”，我县自选“房屋市政领域”开展群众身边腐败问题和不正之风专项整治，顺利迎接了中央纪委专项督导，完成东景康庭、双桂佳苑、悠山郡、翠岭怡景等小区（涉及955户）房屋总证办理。“砂砖房”整治有力，按照“应急拆除一批、改造整治一批、封控闲置一批、监测使用一批”的方案，排查整治城市危旧房47栋，其中砂砖房20栋，切实保障人民群众安全。质量安全保障有效，开展各类专项检查36次，问题整改率达到100%，实现住建领域连续4年“零死亡”。 |
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绩效指标 |
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障污水处理厂运行数量 |
座 |
≥ |
65 |
66 |
1.54 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
泵站设备正常运行数量 |
个 |
≥ |
19 |
19 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
公共租赁住房维修维护、日常管理 |
套 |
≥ |
4558 |
4558 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
老旧小区改造个数 |
个 |
≥ |
67 |
79 |
17.91 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
农村危房改造数量 |
户 |
≥ |
57 |
123 |
115.79 |
100 |
7 |
7 |
否 |
2024年实际完成数量为123个。 |
|
物业管理质量考核率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
管网维修维护及堵塞点疏通及时完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
租赁住房租金补贴年度计划完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
建设打造舒适的城市环境，吸引更多项目投资 |
|
定性 |
优 |
全部完成 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
保证城市排水管网正常运行 |
|
定性 |
优 |
全部完成 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
受监工程安全、质量监察覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
污水排放质量 |
|
定性 |
达标 |
全部完成 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
人民群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
严控三公经费，打造节约型政府 |
|
定性 |
优 |
全部完成 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 项目支出绩效自评表（二级项目）
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
单位：万元 |
|
项目名称： |
2024年泵站运行维护 |
项目编码： |
50023525T000004553482 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
202-云阳县住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经建科 |
部门联系人： |
钟生福 |
联系电话： |
023-55186606 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
0.00 |
77.96 |
77.96 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
77.96 |
77.96 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
0.00 |
77.96 |
77.96 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
保障19个泵站正常运行。 |
保障19个泵站正常运行。 |
城区19个泵站运行正常 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
维修维护泵站数量 |
个 |
＝ |
19 |
19 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
完成及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
保证城市排水管网正常运行影响程度 |
|
定性 |
显著 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
受益人口满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
维护成本 |
万元 |
≤ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局委托第三方对我部门云阳县双江街道桂湾社区大石板综合服务中心老旧小区改造项目、云阳县2022—2023年房地产交易会奖励政策两个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金共计7491.62万元。其中：云阳县双江街道桂湾社区大石板综合服务中心老旧小区改造项目评价得分71.5分，评价等次为中，绩效评价发现了项目运营收益不及预期、工程项目管理存在缺陷等主要问题，提出（1）强化项目收益管理，加强风险防控（2）加强工程项目过程管理等下一步工作建议；云阳县2022—2023年房地产交易会奖励政策项目评价得分61.7分，评价等次为中，绩效评价发现了房交会奖励政策实施效果较差、县住房城乡建委对项目前期管理不到位、县住房城乡建委对项目过程管理不到位等主要问题，提出（1）坚持目标导向，实现政策预期（2）坚持效果导向，提升政策绩效（3）坚持问题导向，切实履职尽责等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：朱伊凡，023-55186606。
部门
