重庆市云阳县建设工程质量监督站

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责  

1. 宣传贯彻执行房屋建筑和市政基础设施工程质量相关法律法规、行业标准、技术规范及强制性条文。

    2. 协助房屋建筑和市政基础设施工程施工现场的质量监督检查，对违法线索进行移交。

3. 参与建设工程重大质量事故的调查处理。

    4. 负责受理房屋建筑和市政基础设施工程质量相关的投诉、举报，协助调查处理；对违法线索进行移交。

    5. 负责全县预拌砂浆、混凝土行业的技术指导和服务。

    6. 负责房屋建筑和市政基础设施工程质量检测机构的技术指导和服务。

7. 指导“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）的推广应用。

（二）机构设置

我站是经县编委批准的财政全额拨款事业性独立法人单位。下设总工办、办公室、监督科、管理科、财务科五个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计602.70万元，支出总计602.70万元。收支较上年决算数减少12.57万元,下降2%，主要原因是单位新增退休职工2名，离职1名，导致在职人员减少3名。

2.收入情况。2022年度收入合计601.02万元，较上年决算数减少12.91万元，下降2.1%，主要原因是在职人员减少3名，预算收入减少。其中：财政拨款收入601.02万元，占100%；此外，使用年初结转和结余1.68万元。

3.支出情况。2022年度支出合计602.36万元，较上年决算减少11.23万元，下降1.8%，主要原因是单位新增退休职工2名，离职1名，导致在职人员减少3名。

其中：基本支出602.36万元，占100%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.34万元，较上年决算数减少1.34万元，下降79.8%，主要原因是贯彻财政资金使用政策，减少结转金额。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计602.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少12.57万元，下降2%。主要原因是单位新增退休职工2名，离职1名，导致在职人员减少3名。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入601.02万元，较上年决算数减少12.91万元，下降2.1%。主要原因是单位新增退休职工2名，离职1名，导致在职人员减少3名。较年初预算数减少19.95万元，下降3.2%。主要原因是在职人员减少3名。此外，年初财政拨款结转和结余1.68万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出602.36万元，较上年决算数减少11.23万元，下降1.8%。主要原因是单位新增退休职工2名，离职1名，导致在职人员减少3名。较年初预算数减少20.29万元，下降3.3%。主要原因是在职人员减少3名。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.34万元，较上年决算数减少1.34万元，下降79.8%，主要原因是贯彻财政资金使用政策，减少结转金额。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出

社会保障与就业支出68.95万元，占11.4%，较年初预算数增加0.78万元，增长1.1%，薪级工资普调导致社保基数调增。

（2）卫生健康支出

卫生健康支出28.85万元，占4.8%，较年初预算数减少1.32万元，下降4.4%，主要原因是在职人员减少3名，导致职工基本医疗保险费减少。

（3）住房保障支出

住房保障支出30.54万元，占5.1%，较年初预算数增加1.05万元，增长3.6%，主要原因是按照公积金政策（所有收入均纳入缴费基数），将超额绩效纳入公积金缴费基数。而财政没有将超额绩效纳入公积金基数作为预算。

（4）其他支出

城乡社区支出474.02万元，占78.7%，较年初预算数减少20.79万元，下降4.2%，主要原因是在职职工减少3名，工资支出和公用经费均减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出602.36万元。其中：人员经费568.97万元，较上年决算数增加2.60万元，增长0.5%，主要原因是薪级工资普调，社保基数调增。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出。公用经费33.38万元，较上年决算数减少13.84万元，下降29.3%，主要原因是公用经费压减，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.16万元，较年初预算数减少2.34万元，下降52%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。较上年支出数增加1.35万元，增长166.7%，主要原因是公车预充燃油卡，车辆轮胎年限已久，更换4个轮胎，以及维修保养。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费2.16万元，主要用于燃油费，维修保养费以及保险。费用支出较年初预算数减少2.34万元，下降52%，主要原因是厉行节约，严格控制费用，较上年支出数增加1.35万元，增长166.7%，主要原因是公车预充燃油卡，车辆轮胎年限已久，更换4个轮胎，以及维修保养。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，本年度培训费支出0.38万元，较上年决算数减少3.17万元，下降89.3%，主要原因是由于新冠疫情，一年一度的监督员培训没有在线下进行，而是在网上培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位无项目支出，所以无预算绩效管理。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

无

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邱海琼   02355183590