重庆市云阳县城乡建设委员会(本级)

2016年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

云阳县城乡建设委员会主要是承担我县城乡建设管理、推进统筹城乡建设投融资市场、承担监督管理勘察、设计市场、承担监督管理建筑市场、监督管理建设工程招标投标活动、负责县重点工程建设监督管理、负责城市基础设施建设管理、负责规范和指导村镇建设、承担推进建筑节能、承担城市市政设施管理、承担城市环境卫生管理、城市公园管理、及城市园林监察、负责民防工程建设管理等工作。

（二）机构设置

云阳县城乡建设委员会有行政单位1个，事业单位21个。其中机关所属事业单位有2个——节能办和房产开发办， 8个独立核算单位和11个村镇规划建设管理所。除质监站、安管站、建设监察队、公园所、市政所、环卫所、市政监察大队分别编报决算外，其余单位作为一个统一预算单位编列决算，即机关本级决算包括机关（行政单位）和14个下属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度收入总计26,399.97万元，支出总26,399.97万元。与2015年决算数相比，收支减少10,675.54万元、下降28.79%，主要是因为2016年决算把上年纳入机关决算的公园所、市政所、环卫所、市政监察大队剃除，本个度这4个单位单独编列决算。

本部门2016年度收入合计14,421.17万元，其中：财政拨款收入14,421.17万元，占100.00%；本单位收入全部来自财政拨款。

本部门2016年度支出合计25,659.37万元，其中：基本支出1,249.07万元，占4.87%；项目支出24,410.30万元，占95.13%。

本部门2016年度年末结转和结余740.60万元，较上年减少11,238.20万元，是因为今年市政工程建设支出加快，节结资金较少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2016年度财政拨款收入14,421.17万元，较上年决算数减少14,069.91万元，下降49.38%。主要是因为2016年决算把上年纳入机关决算的公园所、市政所、环卫所、市政监察大队剃除，本个度这4个单位单独编列决算。本年度决算收入较年初预算数增加6,833.50万元，增长90.06%。主要是年终追加了市政建设及民生工程建设资金6968万元。

本部门2016年度财政拨款支出25,659.37万元，较上年决算数增加562.67万元，增长2.24%。主要是今年支付进度加快，结余资金较少。本年度支出较年初预算数增加6,092.90万元，增长31.14%。主要是年终追加了市政建设及民生工程建设资金6968万元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出90.15万元，占0.35%，较年初预算数增加20.49万元，主要是本年度退休人员有所增加；医疗卫生与计划生育支出51.13万元，占0.20%，较年初预算数减少13.00万元，主要是有4个下属单位本年单独编列决算；节能环保支出160.00万元，占0.62%，较年初预算数增加160.00万元，主要是年初财政没预算此项经费支出；城乡社区支出14,350.28万元，占55.93%，较年初预算数增加4,724.23万元，主要是年终追加了市政建设及民生工程建设资金；农林水支出10,875.00万元，占42.38%，较年初预算数增加1,200.00万元，主要是追加了新县城夜景灯饰1000万元及三峡次级河流清漂资金200万元；；住房保障支出62.80万元，占0.24%，较年初预算数增加1.19万元，主要是今年工资基数增加，导致职工住房公积金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1,249.07万元。其中：人员经费947.13万元，较上年减少624.83万元，主要是有4个下属单位本年单独编列决算。公用经费301.94万元，较上年减少555.53万元，原因与前面一样。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计23.59万元，较年初预算数增加85.41万元，主要是今年“三公”经费控制较严，加上机关上缴了公务用车。决算支出较上年支出数减少3.02万元，主要是按要求“三公”经费只减不增，我委严格控制此项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，因为本年度设有出国考查人员； 公务车购置费0.00万元，因为今年没购置公务用车。公务车运行维护费17.09万元，主要用于公务用车的燃油、保险、维修、过路费等支出，较上年支出数减少2.92万元。公务接待费6.50万元，主要用于上级部门检查来客支出，较上年支出数减少0.10万元。三公经费减少，主要是我委按照上级要求，加强“三公”经费管理，做到了只减不增。

（三）“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有 量为1辆；国内公务接待150批次，1,300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费 50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费17.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费支出301.94万元，主要用于单位办公，水电、维修维护、临时人员工资等支出。机关运行经费较2015年减少555.53万元，下降64.79%，公园所、市政所、环卫所、市政监察大队剃除，本个度这4个单位单独编列决算。

（二）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车21辆，主要是市政用的皮卡车。

（三）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额454.84万元，其中：政府采购货物支出245.36万元、政府采购工程支出15.00万元、政府采购服务支出194.48万元。主要用于采购市政用垃圾桶、垃圾车，工程服务费等。

（四）预算绩效管理情况说明

无

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列 在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55186610。