11.与有关部门的职责分工。县医疗保障局要建立与县发展和改革委员会、县卫生健康委员会、县市场监督管理局、县税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置
云阳县医疗保障局（本级）内设办公室、综合科、医药价格和招标采购科、基金监管科、财务人事科五个科室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县医疗保障局（本级）、云阳县医疗保障事务中心、云阳县药品采购服务中心（云阳县机关医务室）三个单位。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计1798.05万元，支出总计1798.05万元。收、支与2023年度相比，增加3.17万元，增长0.2%，主要原因是社会保障缴费基数政策调整，单位缴费部分收支增加。
2.收入情况。2024年度收入合计1798.05万元，与2023年度相比，增加3.17万元，增长0.2%，主要原因是社会保障缴费基数政策调整，单位缴费部分收入增加。其中：财政拨款收入1798.05万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1798.05万元，与2023年度相比，增加3.17万元，增长0.2%，主要原因是社会保障缴费基数政策调整，单位缴费部分支出增加。其中：基本支出1207.91万元，占67.18%；项目支出590.14万元，占32.82%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无年末结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1798.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3.17万元，增长0.2%。主要原因是社会保障缴费基数政策调整，单位缴费部分财政拨款收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1798.05万元，与2023年度相比，增加3.17万元，增长0.2%。主要原因是社会保障缴费基数政策调整，单位缴费部分财政拨款收入增加。较年初预算数增加135.63万元，增长8.2%。主要原因是社会保障缴费基数政策调整，年初预算未包含单位缴费部分增加金额。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1798.05万元，与2023年度相比，增加3.17万元，增长0.2%。主要原因是社会保障缴费基数政策调整，单位缴费部分财政拨款支出增加。较年初预算数增加135.63万元，增长8.2%。主要原因是社会保障缴费基数政策调整，年初预算未包含单位缴费部分增加金额。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无年末结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（8）社会保障与就业支出200.83万元，占11.17%，较年初预算数增加32.48万元，增长19.3%，主要原因是社会保障缴费基数政策调整，单位缴费部分财政拨款支出增加。
（9）卫生健康支出1276.53万元，占71.00%，较年初预算数减少145.39万元，下降10.2%，主要原因是人员退休3人的人员经费和离休干部医药费项目经费年中按实际情况进行了追减支出。
（12）农林水支出247.86万元，占13.79%，较年初预算数增加247.86万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了2024年“一事一议”特殊救助资金项目。
（19）住房保障支出72.82万元，占4.05%，较年初预算数增加0.67万元，增长0.9%，主要原因是23年11月调入人员住房保障支出和因上年度工资总额申报后的缴费增资额未纳入年初预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1207.91万元。其中：人员经费1012.02万元，与2023年度相比，增加27.81万元，增长2.8%，主要原因是社保缴费基数政策调整，补缴及调整部门人员缴费基数增长额度而增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费195.89万元，与2023年度相比，减少1.94万元，下降1.0%，主要原因是较上年比较，新退休3名职工，公用经费相应减少预算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费、设备购置费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.07万元，较年初预算数减少6.23万元，下降55.1%，主要原因是本年度严控三公经费支出，经费支出减少。较上年支出数减少1.31万元，下降20.5%，主要原因是严控三公经费支出，按照三公经费原则上只减不增要求控制。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。
2024年度本单位未发生公务车购置费。
公务车运行维护费4.31万元，主要用于公车维修、缴纳车辆保险、停车费、过路费、燃油费等开支。费用支出较年初预算数减少3.69万元，下降46.1%，主要原因是要求严控公车运行维护费开支，尽量减少支出。较上年支出数减少0.77万元，下降15.2%，主要原因是因其中一辆公车安全状况不佳，减少了远行使用频次。
公务接待费0.76万元，主要用于接待考察调研、交流学习、检查指导工作等公务活动。费用支出较年初预算数减少2.54万元，下降77.0%，主要原因是严控公务接待费支出。较上年支出数减少0.54万元，下降41.5%，主要原因是本年实际公务接待批次较上年有减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费198.82元，车均购置费0万元，车均维护费2.16万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.02万元，与2023年度相比，减少0.37万元，下降15.5%，主要原因是较上年减少了部分会议场次。本年度培训费支出8.43万元，与2023年度相比，减少3.12万元，下降27.0%，主要原因是本年培训部分培训费采用的线上形式，减少了培训费用支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出173.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费、设备购置费。机关运行经费较上年支出数减少7.57万元，下降4.2%，主要原因是本年新增退休3人，运行经费相应减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的25.59 %。主要用于采购空调1台，A4纸一批。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效和8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金590.14万元。
（二）部门绩效评价情况
部门未对二级项目单独开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128852
部门
