重庆市云阳县行政服务中心
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 负责组织、协调、指导、规范县属部门及有关单位行政审批服务工作。
2. 负责对各部门进驻审批大厅（委托）的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务。
3. 负责对部门（单位）设立的办事窗口进行业务指导和工作考核，对窗口工作人员进行管理培训和日常考核。
4. 负责对各窗口审批服务运行情况进行协调和督查，协助有关部门查处办件中的违规违纪行为。
5. 统筹、协调、指导各乡镇（街道）公共服务中心和村（社区）便民服务中心工作。
6. 直接受理群众反映的诉求事项，为群众提供服务。
7. 对基层无力解决的群众反映事项进行受理、交办、督办、办理反馈和考核。
8. 对乡镇（街道）、村（社区）两级服务中心工作人员进行业务培训。
9. 协调党群系统的相关工作。
10. 参与全县行政审批制度改革有关工作。
11. 完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
云阳县行政服务中心，为云阳县人民政府办公室管理的事业单位，机构规格为正科级，内设综合科、督查科、业务科、基层指导科、财务科、网络运维科。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2024年度收入总计4591.1万元，支出总计4591.1万元。收、支与2023年度相比，增加1760.66万元，增长62.2%，主要原因是云商大厦办公楼房屋租金较2023年度增加2075.15万元，行政大厅运行经费较2023年度下降267.96万元，渝快码应用场景建设经费较2023年度下降32.48万元（2024年度无该项目支出）。
2. 收入情况。2024年度收入合计4591.1万元，与2023年度相比，增加1760.66万元，增长62.2%，主要原因是云商大厦办公楼房屋租金较2023年度增加2075.15万元，行政大厅运行经费较2023年度下降267.96万元，渝快码应用场景建设经费较2023年度下降32.48万元（2024年度无该项目支出）。其中：财政拨款收入4591.1万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3. 支出情况。2024年度支出合计4591.1万元，与2023年度相比，增加1760.66万元，增长62.2%，主要原因是云商大厦办公楼房屋租金较2023年度增加2075.15万元，行政大厅运行经费较2023年度下降267.96万元，渝快码应用场景建设经费较2023年度下降32.48万元（2024年度无该项目支出）。其中：基本支出410.29万元，占8.9%；项目支出4180.81万元，占91.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4591.1万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1760.66万元，增长62.2%。主要原因是云商大厦办公楼房屋租金较2023年度增加2075.15万元，行政大厅运行经费较2023年度下降267.96万元，渝快码应用场景建设经费较2023年度下降32.48万元（2024年度无该项目支出）。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4591.1万元，与2023年度相比，增加1760.66万元，增长62.2%。主要原因是云商大厦办公楼房屋租金较2023年度增加2075.15万元，行政大厅运行经费较2023年度下降267.96万元，渝快码应用场景建设经费较2023年度下降32.48万元（2024年度无该项目支出）。较年初预算数增加4230.7万元，增长1173.9%。主要原因是2024年度年初预算只包含人员经费和公用经费，未包含本年度项目经费4180.81万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4591.1万元，与2023年度相比，增加1760.66万元，增长62.2%。主要原因是云商大厦办公楼房屋租金较2023年度增加2075.15万元，行政大厅运行经费较2023年度下降267.96万元，渝快码应用场景建设经费较2023年度下降32.48万元（2024年度无该项目支出）。较年初预算数增加4230.7万元，增长1173.9%。主要原因是2024年度年初预算只包含人员经费和公用经费，未包含本年度项目经费4180.81万元。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转结余。
4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出4493.16万元，占97.9%，较年初预算数增加4221.17万元，增长1552.0%，主要原因是本年度项目支出未纳入年初预算。
（2）社会保障与就业支出53.35万元，占1.2%，较年初预算数增加9.6万元，增长21.9%，主要原因是按照云阳人社发〔2024〕80号要求，2024年度已完成职工2022年基本养老保险（职业年金）缴费工资基数的调整及补缴工作，该笔支出未纳入年初预算。
（3）卫生健康支出20.54万元，占0.4%，较年初预算数减少0.09万元，下降0.4%，主要原因是2024年退休职工（1名）比新进职工（1名）的医疗保险基数高。
（4）住房保障支出24.05万元，占0.5%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.04%，主要原因是零星调标。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出410.29万元。其中：人员经费305.58万元，与2023年度相比，减少8.07万元，下降2.6%，主要原因是按照云阳人社发〔2024〕80号要求，2024年度已完成职工2022年基本养老保险（职业年金）缴费工资基数的调整及补缴工作；2023年度支出中包含原下属已撤销事业单位职工职业年金清缴款项20.32万元，为上年度特殊支出，2024年度无此项支出。人员经费用途主要包括职工工资、社保、住房公积金等。公用经费104.71万元，与2023年度相比，减少5.98万元，下降5.4%，主要原因是2024年度其他单位或部门入驻政务大厅人数较2023年度有所下降，划转的公用经费相应下降。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计13.9万元，较年初预算数增加7.9万元，增长131.7%，主要原因是2024年度本部门公务用车购置费未纳入年初预算。较上年支出数增加13.49万元，增长3290.2%，主要原因是公务用车购置费较2023年度增加10.12万元；原公务用车使用年限长，安全隐患频发，维修成本高（2024年度发生公务用车维修费1.65万元、加油费0.8万元、保险费0.58万元、过路费等费用0.23万元）；因“川渝通办”及周边区县之间政务服务的协同合作需要，2024年度发生2次公务接待活动，产生接待费0.52万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本部门无因公出国（境）事由。与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度本部门没有发生因公出国（境）费用。
公务车购置费10.12万元，主要用于购置1辆应急保障公务用车。费用支出较年初预算数增加10.12万元，增长100.0%，主要原因是2024年度本部门公务用车购置费未纳入年初预算。较上年支出数增加10.12万元，增长100.0%，主要原因是2023年度本部门未发生公务用车购置费用。
公务车运行维护费3.26万元，主要用于因公出行产生的公务车辆加油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.74万元，下降18.5%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约，控制开支。较上年支出数增加3.09万元，增长1817.7%，主要原因是原公务用车使用年限长，维修成本高（2024年度发生公务用车维修费1.65万元），由于维修费用较高，安全隐患频发，已于2024年7月报废该辆公务车。
公务接待费0.52万元，主要用于接待因“川渝通办”及周边区县之间政务服务的协同合作需要，来云考察或调研的单位。费用支出较年初预算数减少1.48万元，下降74.0%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约，控制开支。较上年支出数增加0.28万元，增长116.7%，主要原因是“万达开云梁第八次政务服务联席会议”首次在云阳召开，导致费用较2023年度有所增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次63人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费82.54元，车均购置费10.12万元，车均维护费3.26万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.56万元，与2023年度相比，增加0.89万元，增长132.8%，主要原因是“万达开云梁第八次政务服务联席会议”首次在云阳召开，导致费用较2023年度有所增加。本年度培训费支出0.05万元，与2023年度相比，增加0.03万元，增长150.0%，主要原因是本年度按照县委组织部和县人力社保局的统一安排，2024年度我部门有1名职工参加了事业单位招聘考官培训，产生0.03万元培训费用。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出104.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费22.96万元、印刷费0.03万元、咨询费1万元、水费0.54万元、电费4.66万元、邮电费7.16万元、差旅费3.53万元、维修（护）费1.79万元、租赁费4.33万元、会议费1.56万元、培训费0.05万元、公务接待费0.52万元、劳务费17.07万元、工会经费0.51万元、公务用车运行维护费3.26万元、其他交通费用12.79万元、其他商品和服务支出12.82万元、公务用车购置10.12万元。机关运行经费较上年支出数减少5.98万元，下降5.4%，主要原因是2024年度其他单位或部门入驻政务大厅人数较2023年度有所下降，划转的公用经费相应下降。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额333.06万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出332.9万元。授予中小企业合同金额333.06万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额333.06万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购物业管理服务以及无差别综合窗口多功能一体机。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4180.81万元。
1. 部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县行政服务中心整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000134 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
032-云阳县行政服务中心 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
许春燕 |
联系电话： |
55522327 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
3,604,022.52 |
46,163,004.31 |
46,163,004.31 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
3,604,022.52 |
46,163,004.31 |
46,163,004.31 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
3,604,022.52 |
46,163,004.31 |
46,163,004.31 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：保障中心工作正常开展，大厅水电、物业、网络等正常运行，满足职工办公需求，强化对大厅工作人员的管理。目标2：持续深化“一网通办”“一窗综办”，加快推进“前台综合受理、后台分类审批、信息自动流转、统一窗口出件”一站式服务模式改革，避免群众在不同窗口之间来回奔波。目标3：充分利用互联网技术，打造以实体大厅、网上大厅、移动端服务、自助端服务为一体化的多渠道服务模式，方便群众更快、更优办理政务服务和公共服务事项。目标4：加强对乡镇（街道）、村（社区）设立的便民服务中心进行统筹、协调、指导。 |
|
2024年政务大厅全年正常运转，无安全事故发生。以县政府名义印发修订《云阳县政务服务中心运行管理办法》，进一步规范政务大厅常态化运行。全面深化“一窗综办”改革，“无差别综合窗口”由中心配备8名工作人员，并在中心二楼综合审批区设置“招商引资帮办代办服务窗口”，建立招商引资项目帮办代办服务机制，变“企业跑”为“代办跑”。以县政府办名义印发《关于进一步加强基层政务服务管理的通知》，规范建设42个乡镇（街道）、478个村（社区）便民服务中心（站），乡镇（街道）可就近办理业务100项、村（社区）可就近代办业务101项。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
“民呼我为”办件量（12345互联网+督查） |
件 |
≥ |
5000 |
10168 |
103.36 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
政务服务事项实现网上可办数量 |
项 |
≥ |
1000 |
1161 |
16.1 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
政务服务收件数量（万件） |
万件 |
≥ |
50 |
59 |
18 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
办公场地正常运转率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
政务服务事项办结率 |
% |
≥ |
95 |
99 |
4.21 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
各乡镇便民服务中心覆盖率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
办事群众、企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
99 |
4.21 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
2. 二级项目绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
行政大厅运行经费 |
项目编码： |
50023522T000002031666 |
自评总分： |
100.00 |
|
项目主管部门： |
032-云阳县行政服务中心 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
许春燕 |
联系电话： |
55522327 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
0.00 |
2,999,600.00 |
2,999,600.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
2,999,600.00 |
2,999,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
0.00 |
2,999,600.00 |
2,999,600.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：保障中心工作正常开展，大厅水电、物业、网络等正常运行，满足职工办公需求，强化对大厅工作人员的管理。目标2：持续深化“一网通办”“一窗综办”，加快推进“前台综合受理、后台分类审批、信息自动流转、统一窗口出件”一站式服务模式改革，避免群众在不同窗口之间来回奔波。目标3：充分利用互联网技术，打造以实体大厅、网上大厅、移动端服务、自助端服务为一体化的多渠道服务模式，方便群众更快、更优办理政务服务和公共服务事项。目标4：加强对乡镇（街道）、村（社区）设立的便民服务中心进行统筹、协调、指导。 |
目标1：保障中心工作正常开展，大厅水电、物业、网络等正常运行，满足职工办公需求，强化对大厅工作人员的管理。目标2：持续深化“一网通办”“一窗综办”，加快推进“前台综合受理、后台分类审批、信息自动流转、统一窗口出件”一站式服务模式改革，避免群众在不同窗口之间来回奔波。目标3：充分利用互联网技术，打造以实体大厅、网上大厅、移动端服务、自助端服务为一体化的多渠道服务模式，方便群众更快、更优办理政务服务和公共服务事项。目标4：加强对乡镇（街道）、村（社区）设立的便民服务中心进行统筹、协调、指导。 |
完成。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
“民呼我为”办件量（12345互联网+督查） |
件 |
≥ |
5000 |
10168 |
103.36 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
政务服务事项实现网上可办数量 |
项 |
≥ |
1000 |
1161 |
16.1 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
政务服务收件数量（万件） |
万件 |
≥ |
50 |
59 |
18 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
政务服务事项办结率 |
% |
≥ |
95 |
99 |
4.21 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
各乡镇便民服务中心覆盖率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
办事群众、企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
99 |
4.21 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
许春燕，023-55522327
部门
