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重庆市云阳县行政服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.负责组织、协调、指导、规范县属部门及有关单位行政审批服务工作。

2.负责对各部门进驻审批大厅(委托)的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

3.负责对部门(单位)设立的办事窗口进行业务指导和工作考核,对窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

4.负责对各窗口审批服务运行情况进行协调和督查,协助有关部门查处办件中的违规违纪行为。

5.统筹、协调、指导各乡镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心工作。

6.直接受理群众反映的诉求事项,为群众提供服务。

7.对基层无力解决的群众反映事项进行受理、交办、督办、办理反馈和考核。

8.对乡镇(街道)、村(社区)两级服务中心工作人员进行业务培训。

9.协调群工系统的相关工作。

10.参与全县行政审批制度改革有关工作。

11.负责管理监督云阳县公共资源交易服务中心按照规范化、标准化要求强化服务功能,提供场所,提高工作效率。

(二)机构设置。

云阳县行政服务中心,为云阳县人民政府办公室管理的事业单位,机构规格为正科级。下设有云阳县公共资源交易服务中心,为公益一类事业单位。县行政服务中心内设综合科、督查科、业务科、基层指导科、财务科,正副科长(主任)职数9名。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位包括云阳县公共资源交易服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计702.56万元,支出总计702.56万元。收支较上年决算数减少24.82万元、下降3.4%,主要原因是,业务范围变化,项目支出减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

2.收入情况。2021年度收入合计702.56万元,较上年决算数减少24.82万元,下降3.4%,主要原因是,业务范围变化,项目支出减少。其中:财政拨款收入702.56万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计702.56万元,较上年决算数减少24.82万元,下降3.4%,主要原因是,业务范围变化,项目支出减少。其中:基本支出452.56万元,占64.4%;项目支出250.00万元,占35.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无结转无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计702.56万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少24.82万元,下降3.4%。主要原因是,业务范围变化,项目支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入702.56万元,较上年决算数减少24.82万元,下降3.4%。主要原因是,业务范围变化,项目支出减少。较年初预算数增加26.22万元,增长3.9%。主要原因是,2021年新招录工作人员及调资。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出702.56万元,较上年决算数减少24.82万元,下降3.4%。主要原因是,业务范围变化,项目支出减少。较年初预算数增加26.22万元,增长3.9%。主要原因是,2021年新招录工作人员及调资。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无结转无结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出622.99万元,占88.7%,较年初预算数增加23.92万元,增长4%,主要原因是2021年新招录工作人员及调资。

(2)社会保障与就业支出43.18万元,占6.1%,较年初预算数增加3.77万元,增长9.6%,主要原因是2021年新招录工作人员。

(3)卫生健康支出17.68万元,占2.5%,较年初预算数减少1.47万元,下降7.7%,主要原因是2021年防疫用品的支出减少

(4)住房保障支出18.71万元,占2.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是基数无调整。

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出452.56万元。其中:人员经费388.33万元,较上年决算数增加15.33万元,增长4.1%,主要原因是2021年新招录工作人员及调资。人员经费用途主要包括人员工资、社保。公用经费64.23万元,较上年决算数减少0.15万元,下降0.2%,主要原因是厉行节约,压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明。

    2021年度“三公”经费支出共计0.51万元,较年初预算数减少14.49万元,下降96.6%,主要原因是厉行节约,减少接待及公务用车,与上年决算数相比,基本持平。

   (二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.17万元,主要用于开会往返。费用支出较年初预算数减少5.83万元,下降97.2%,主要原因是厉行节约,减少公务用车,与上年决算数相比,基本持平。

    公务接待费0.35万元,主要用接待重庆市来云考察的同志。费用支出较年初预算数减少8.65万元,下降96.1%,主要原因是厉行节约,减少接待,与上年决算数相比,基本持平。

   (三)“三公”经费实物量情况。

    2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次40人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费86.40元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.17万元。

    四、其他需要说明的事项

   (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

    本年度会议费支出0.56万元,较上年决算数增加0.01万元,增长1.8%,主要原因是业务工作需要。本年度培训费支出2.62万元,较上年决算数减少1.68万元,下降39.1%,主要原因是业务范围变化,项目支出减少。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出64.23万元,机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少0.15万元,下降0.2%,主要原因是厉行节约,压减一般性支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评2项,涉及资金250万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管

部门

云阳县行政服务中心

财政处室

行财科

自评总分(分)

100

部门

联系人

许春燕

联系电话

55522327

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

676.34

702.56

702.56

100%

100

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

目标1:保证人员经费正常发放;

目标2:保证单位经费,正常运行; 目标3:保证云阳县行政服务中心的日常管理和正常运行。

目标1:以开展软硬环境搭建和行政效能建设为重点,最大限度方便办理群众。

目标2:实行“前台综合受理、后台分类审批、信息自动流转、统一窗口出件”的一站式服务模式,避免群众在不同窗口之间来回奔波。

目标3:本着行政权力运行“一张网”和企业、群众办事“一站结”的总体要求,以群众办事多样化、优质化为建设目标,充分利用互联网技术,打造以实体大厅、网上大厅、移动端服务、自助端服务为一体化的多渠道服务模式,方便群众办理政务服务和公共服务事项。

目标4:努力提高公共资源交易工作信息化水平,积极推进公共资源电子化交易平台建设,通过网络技术的引领,实现交易信息互联互通、公开共享,达到公共资源交易的规范、公平和公正的目标。

已完成

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

%

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

年度绩效指标

万元

676.34

702.56

702.56

100

90

100

说明


一级/二级项目绩效自评表

项目

名称

行政大厅运行经费

项目

编码

2010301

自评

总分

(分)

100

主管

部门

云阳县行政服务中心

财政

处室

行财科

项目

联系人

许春燕

联系电话

55522327

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

180

380

378.36

100

100

100

其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

180

380

378.36

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

年度绩效指标

万元

180

380

378.36

100

90

100

说明


2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看,本部门项目支出合理。

(三)重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

电话023-55522327。


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