云阳县乡村振兴局2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。一是贯彻执行巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的法律、法规、规章和方针政策，负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。二是拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的发展战略、政策措施、标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。三是负责分配和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的资金物资；负责监督巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的资金的使用管理，牵头组织巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的绩效考评；负责管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的项目，指导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的实施。四是负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的统计和动态监测；负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的统计信息工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的宣传工作。五是组织、协调和指导社会扶贫工作，联系中央国家机关定点扶贫工作和东部发达地区对本县的帮扶协作工作，组织、协调本县以党政机关为主体的集团帮扶工作，组织民间力量帮扶工作。六是承办县委、县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

（二）机构设置。云阳县乡村振兴局为县政府组成部门，内设4个内设机构（综合科、项目科、社扶科、信息管理科）、1个公益一类事业单位（云阳县乡村振兴服务中心）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的单位包括云阳县乡村振兴局（本级）和云阳县乡村振兴服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计4587.09万元，支出总计4587.09万元。收支较上年决算数减少6508.17万元、减少58.66%，主要原因是2022年由县乡村振兴局实施的项目专项资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计4587.09万元，较上年决算数减少6508.17万元，减少58.7%，主要原因是2022年由县乡村振兴局实施的项目专项资金减少。其中：财政拨款收入4587.09万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计4587.09万元，较上年决算数减少6508.17万元，减少58.7%，主要原因是2022年由县乡村振兴局实施的项目专项资金减少。其中：基本支出482.64万元，占10.5%；项目支出4104.45万元，占89.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余资金，较上年决算数无增减变动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计4587.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少6508.17万元，下降58.7%。主要原因是2022年由县乡村振兴局实施的项目专项资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4587.09万元，较上年决算数减少6508.17万元，下降58.7%。主要原因是2022年由县乡村振兴局实施的项目专项资金减少。较年初预算数增加418.19万元，增长10.0%。主要原因是部分2022年项目专项资金未纳入年初预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4587.09万元，较上年决算数减少6508.17万元，下降58.7%。主要原因是2022年由县乡村振兴局实施的项目专项资金减少。较年初预算数增加418.19万元，增长10.0%。主要原因是部分2022年项目专项资金未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余资金，较上年决算数无增减变动。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出61.33万元，占1.3%，较年初预算数增加7.1万元，增加13.1%，主要原因是单位人员增加导致相应社会保障缴费增加。

（2）卫生健康支出22.46万元，占0.5%，较年初预算数增加2.89万元，增加14.8%，主要原因是单位人员增加，相应医疗保障增加。

（3）农林水支出4481.91万元，占97.7%，较年初预算数增加404.73万元，增长9.9%，主要原因是部分2022年乡村振兴及巩固脱贫成果等专项资金未纳入年初预算。

（4）住房保障支出21.39万元，占0.5%，较年初预算数增加3.47万元，增加19.4%，主要原因是单位人员增加，公积金单位部分缴存金额增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出482.64万元。其中：人员经费433.96万元，较上年决算数增加36.24万元，增长9.1%，主要原因是2022年单位人员变动、职级晋升、薪资改革等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等方面。公用经费46.68万元，较上年决算数减少4.07万元，下降8.0%，主要原因是加强内部控制，压紧公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、通信费、公务接待、公务车运行费等方面。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计17.22万元，较年初预算数增加0.62万元，增加3.7%，主要原因是2022年巩固脱贫成果任务较重，单位用车及接待频次较多，导致三公经费超预算。较上年支出数减少4.24万元，下降19.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较去年决算有所下降；强化公务用车管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费及公车运行维护费用均有所下降。

2.“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2022年度本部门未发生公务车购置费。

2022年度公务用车运行维护费11.21万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.21万元，增长24.6%，主要原因是2022年巩固脱贫成果任务较重，单位用车频次较多，导致公务用车运行维护费超预算。较上年支出数减少3.26万元，下降22.5%，主要原因是严格管理单位公务用车出行，确保安全的前提下严控维修支出。

2022年度公务接待费6.01万元，主要用于接待区县交叉考察学习、定点帮扶单位指导督促、各类督促检查等接待。费用支出较年初预算数减少1.59万元，下降20.9%，主要原因是2022年严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.99万元，下降14.1%，主要原因是严格执行八项规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待70批次450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费133.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出7.95万元，较上年决算数减少10.76万元，降低57.5%，主要原因是2022年严格落实中央八项规定，精简会议，所以会议费用降低。本年度培训费支出512.57万元，较上年决算数减少50.58万元，下降9%，主要原因是乡村振兴培训项目减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出25.63万元，机关运行经费较上年决算数减少25.12万元，下降49.5%，主要原因是加强内部控制，压紧公用经费。比年初预算数减少60.81万元，下降70.35%，主要原因是加强内部控制，压紧公用经费。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、通信费、公务接待、公务车运行费等方面。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额342.72万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出342.72万元。授予中小企业合同金额74.98万元，占政府采购支出总额的21.88%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购“综合防贫保试点”项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对2022年部门整体绩效和16个项目开展了绩效自评，涉及资金4104.45万元；从自评情况来看，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

云阳县2022年雨露计划职业教育补助项目全年预算数530万元，执行数530万元，完成预算100%，主要产出和效果：按照每人每学期补1500元的标准补助脱贫户及监测家庭中正在接受职业教育的学生3535人，有效解决困难户子女上学的困难问题。

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，上交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02355128990