重庆市云阳县扶贫开发办公室2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。一是贯彻执行党和国家、重庆市有关扶贫开发工作的方针、政策，负责全县扶贫开发工作的统筹、协调和组织、检查考核工作。二是调查研究并提出全县扶贫工作目标、任务、政策和措施的意见和建议，经批准后组织实施。三是负责全县扶贫项目资金、物资的分配和管理，对扶贫资金、物资进行检查，监督和审计工作。四是负责全县扶贫开发项目的规划、审批和管理；承担跨地区、跨行业扶贫开发项目的组织协调工作，指导片区扶贫开发项目的实施；协助县级有关部门制定和实施对贫困地区有影响的经济社会发展规划；负责全县扶贫开发的统计信息工作。五是组织协调开展科技扶贫工作；组织协调贫困地区技术培训工作和贫困乡村干部、农民的培训。六是负责农村社会扶贫工作，联系重庆市扶贫帮扶集团和县属单位的定点扶贫。七是负责外援扶贫项目的组织实施和有关扶贫的横向交流与合作。八是负责扶贫开发工作的宣传、调研及经验交流总结。九是承办县委、县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

（二）机构设置。云阳县扶贫开发办公室为县政府组成部门，内设5个职能科室（综合科、项目科、社扶科、信息科、监督科）、1个直属事业单位（云阳县扶贫指导服务中心）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括云阳县扶贫指导服务中心等。

（四）机构改革情况。本部门未涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8752.49万元，支出总计8752.49万元。收支较上年决算数减少2387.33万元、下降21.43%，主要原因是2020年由县扶贫办实施的扶贫项目专项资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计8336.97万元，较上年决算数减少569.48万元，下降6.39%，主要原因是2020年由县扶贫办实施的扶贫项目专项资金减少。其中：财政拨款收入8336.97万元，占100.00%；年初结转和结余415.53万元。

   3.支出情况。2020年度支出合计8474.33万元，较上年决算数减少2212.12万元，下降20.7%，主要原因是2020年由县扶贫办实施的扶贫项目专项资金减少。其中：基本支出431.52万元，占5.09%；项目支出8042.81万元，占94.91%。

   4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余278.17万元，较上年决算数减少137.36万元，下降33.06%，主要原因是2020年扶贫项目建设进度加快，资金拨付力度加大，结转减少。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计8752.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2387.33万元，下降21.43%。主要原因是2020年由县扶贫办实施的扶贫项目专项资金减少。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8336.97万元，较上年决算数减少569.48万元，下降6.39%。主要原因是2020年由县扶贫办实施的扶贫项目专项资金减少。较年初预算数增加7874.51万元，增长1702.74%。主要原因是部分2020年扶贫项目专项资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余453.37万元。

   2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8474.33万元，较上年决算数减少2212.12万元，下降20.7%。主要原因是2020年扶贫项目专项资金减少。较年初预算数增加7558.5万元，增长825.32%。主要原因部分2020年扶贫项目专项资金未纳入年初预算。

   3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余278.17万元，较上年决算数减少137.36万元，下降33.06%，主要原因是2020年扶贫项目建设进度加快，资金拨付力度加大，结转减少。

   4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出52.83万元，占0.62%，较年初预算数增加3.5万元，增长7.1%，主要原因是退休人员待遇提高及在职人员工资待遇提高，相应社会保障缴费提高。

（2）卫生健康支出20.14万元，占0.24%，较年初预算数增加0.49万元，增长2.49%，主要原因是主要原因是退休人员待遇提高及在职人员工资待遇提高，相应医疗保障提高。

   （3）农林水支出8382.93万元，占98.92%，较年初预算数增加7553.91万元，增长911.19%，主要原因是部分2020年扶贫专项资金未纳入年初预算。

   （4）住房保障支出18.42万元，占0.22%，较年初预算数增加0.59万元，增长3.31%，主要原因是职工薪资待遇增加，公积金缴存基数增大。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出431.52万元。其中：人员经费375.93万元，较上年决算数减少62.26万元，下降14.21%，主要原因是2020年人员减人减资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等方面。公用经费55.59万元，较上年决算数减少2.67万元，下降4.58%，主要原因是加强内部控制，压紧公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、通信费、公务接待、公务车运行费等方面。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算收支决算情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计23.55万元，较年初预算数增加14.28万元，增长154.05%，主要原因是主要原因是2020年脱贫攻坚任务重，业务指导工作增加，单位用车频率增加，导致三公经费增加。较上年支出数减少0.16万元，下降0.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较去年决算有所下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2020年度本部门无因公出国（境）费用。

  2020年度本部门无公务车购置费。

   公务车运行维护费16.49万元，主要用于主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加9.39万元，增长132.25%，主要原因是2020年脱贫攻坚任务重，业务指导工作增加，单位用车频率增加，导致费用较预算增大。较上年支出数减少0.13万元，下降0.78%，主要原因是严格管理单位公务车出行，确保安全的前提下严控维修支出。

公务接待费7.06万元，主要用于主要用于区县交叉考察学习、定点帮扶单位指导督促、各类督促检查等接待。。费用支出较年初预算数增加4.89万元，增长225.35%，主要原因是2020年区县交叉学习、各类督促检查增加。较上年支出数减少0.02万元，下降0.28%，主要原因是主要原因是严格执行八项规定，严格控制公务接待。

  （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待130批次1420人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费49.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费8.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出55.59万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、通信费、公务接待、公务车运行费等方面。机关运行经费较上年决算数减少2.67万元，下降4.58%，主要原因是加强单位内部控制，严控支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出15.64万元，较上年决算数减少5.95万元，下降27.56%，主要原因是精简会议，减少会议成本。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出825.86万元，较上年决算数减少84.35万元，下降9.27%，主要原因是扶贫培训项目减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2020年度 本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购扶贫“三账一表”信息系统。

   五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金8185.95万元；从评价情况来看，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2020年建档立卡贫困人口公益性岗位项目绩效目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在有脱贫攻坚任务的行政村开发公益性岗位1389个，按300元/月标准予以发放。

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02355128990