中共云阳县委组织部

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共云阳县委组织部是中共云阳县委重要职能部门。在县委领导下，负责县管领导选拔任免、非领导职务晋升和县管后备干部管理，县委人才工作领导小组的日常工作和全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查，指导全县人才培养、引进和使用，协调县管领导干部培训和全县干部教育培训，干部日常监督管理，党员发展、教育，老干部等工作。

（二）机构设置

县委组织部设有办公室、干部科、组织一科、组织二科、公务员科、干部教育科（档案科）、干部监督科、调研科、人才科、考核科、非公党建科、老干部工作科、财务科等13个内设科室。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2404.12万元，支出总计2404.12万元。收、支与2023年度相比，减少438.64万元，下降15.4%，主要原因是本年度内人员调整及项目减少。

2.收入情况。2024年度收入合计2404.12万元，与2023年度相比，减少438.64万元，下降15.4%，主要原因是本年度内人员调整及项目减少。其中：财政拨款收入2404.12万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2404.12万元，与2023年度相比，减少438.64万元，下降15.4%，主要原因是本年度内人员调整及项目减少。其中：基本支出1144.00万元，占47.58%；项目支出1260.12万元，占52.42%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2404.12万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少438.64万元，下降15.4%。主要原因是本年度内人员调整及项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2404.12万元，与2023年度相比，减少438.64万元，下降15.4%。主要原因是本年度内人员调整及项目减少。较年初预算数增加311.55万元，增长14.9%。主要原因是下属单位县委党员教育中心人员增加，职级晋升、缴费标准调整以及预算项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2404.12万元，与2023年度相比，减少438.64万元，下降15.4%。主要原因是本年度内人员调整及项目减少。较年初预算数增加311.55万元，增长14.9%。主要原因是下属单位县委党员教育中心人员增加，职级晋升、缴费标准调整以及预算项目增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2038.63万元，占84.80%，较年初预算数增加238.60万元，增长13.3%，主要原因是人员职级晋升、标准调整以及预算项目支出。

（2）社会保障与就业支出246.02万元，占10.23%，较年初预算数增加80.78万元，增长48.9%，主要原因是人员职级晋升、标准调整以及预算项目支出。

（3）卫生健康支出53.84万元，占2.24%，较年初预算数减少5.59万元，下降9.4%，主要原因是人员变动及标准调整，部门人员整体数量减少。

（4）住房保障支出65.63万元，占2.73%，较年初预算数减少2.23万元，下降3.3%，主要原因是人员变动及标准调整，部门人员整体数量减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1144.00万元。其中：人员经费919.26万元，与2023年度相比，增加9.92万元，增长1.1%，主要原因是年度内人员调动，新进人员，社保基数调整。人员经费用途主要包括人员工资发放、五险一金缴纳等。公用经费224.74万元，与2023年度相比，减少50.05万元，下降18.2%，主要原因是部门人员整体上减少，根据过紧日子的要求精简开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.75万元，较年初预算数减少5.84万元，下降40.0%，主要原因是2023年度新购置公务用车，新公务车运行维护成本较低。较上年支出数减少18.50万元，下降67.9%，主要原因是2023年度新购置公务用车，新公务车运行维护成本较低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于部门新购公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未新购公务用车。较上年支出数减少17.32万元，下降100.0%，主要原因是本部门上一年度新购公务用车一辆，2024年度未新购公务用车。

公务车运行维护费5.92万元，主要用于公务车辆加油、过路费、维修维护费用等。费用支出较年初预算数减少4.08万元，下降40.8%，主要原因是新购车辆为新能源汽车，运行费用较低。较上年支出数减少2.55万元，下降30.1%，主要原因是新购车辆为新能源汽车，运行费用较低。

公务接待费2.83万元，主要用于接待来函单位等，费用支出较年初预算数减少1.76万元，下降38.3%，主要原因是根据过紧日子要求，接待标准有所下降。较上年支出数增加1.37万元，增长93.8%，主要原因是本年度内接待次数有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待56批次310人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费91.35元，车均购置费0万元，车均维护费1.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出18.45万元，与2023年度相比，增加2.06万元，增长12.6%，主要原因是开展学习教育、全县干部大会召开次数有所增加。本年度培训费支出53.40万元，与2023年度相比，减少42.98万元，下降44.6%，主要原因是减少外出培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出199.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少50.13万元，下降20.1%，主要原因是外出培训次数减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对单位整体和23个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1767.23万元。

（二）部门绩效评价情况

 部门未开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

 县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。 

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128016

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。