中共云阳县委组织部机关2022年度

决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。中共云阳县委组织部是中共云阳县委重要职能部门。在县委领导下，负责县管领导选拔任免、非领导职务晋升和县管后备干部管理，县委人才工作领导小组的日常工作和全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查，指导全县人才培养、引进和使用，协调县管领导干部培训和全县干部教育培训，干部日常监督管理，党员发展、教育，老干部等工作。

（二）机构设置。县委组织部设有办公室、干部科、组织一科、组织二科、公务员科、干部教育科（档案科）、干部监督科、调研科、人才科、考核科、非公党建科、老干部工作科、财务科等13个内设科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括组织部（本级）、老干部管理服务中心、党员教育中心、人才发展服务中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2357.19万元，支出总计2357.19万元。收支较上年决算数增加78.32万元,增加3%，主要原因是人员流动，经费拨款增加78.32万元。

2.收入情况。2022年度收入合计2357.19万元，较上年决算数增加78.32万元，增加3%，主要原因是人员流动，经费拨款增加78.32万元。其中：财政拨款收入2357.19万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2357.19万元，较上年决算增加万元，增加3%，主要原因是人员流动，经费拨款增加78.32万元其中：基本支出1078.34万元，占46%，项目支出1278.85万元，占54%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度内收支平衡无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2357.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加78.32万元，增加3%。主要原因是人员流动，经费拨款增加78.32万元

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2357.19万元，较上年决算数增加78.32万元，增加3%。主要原因是人员流动，经费拨款增加78.32万元。较年初预算数增加789.76万元，增加50%。主要原因是项目收入增加较多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元.

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2357.19万元，较上年决算数增加78.32万元，增加3%。主要原因是人员流动，经费拨款增加78.32万元。较年初预算数增加789.76万元，增加50%。主要原因是本年度内项目支出较多。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度内收支平衡，无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2020.21万元，占86%，较年初预算数增加648.85万元，增加47%，主要原因是相关项目支出较多。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00，增长%，主要原因是无相关支出。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因无相关支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（8）社会保障与就业支出246.79万元，占10%，较年初预算数增加133.32万元，增长117%，主要原因是人员增加和缴费基数调整。

（9）卫生健康支出45.04万元，占2%，较年初预算数增加3.25万元，增长8%，主要原因是人员增加和缴费基数调整。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（19）住房保障支出45.14万元，占2%，较年初预算数增加4.34万元，增加11%，主要原因是人员增加和缴费基数调整。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无相关支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1078.34万元。其中：人员经费861.37万元，较上年决算数增加35.56万元，增加4.3%，主要原因是人员变动和缴费基数调整。人员经费用途主要包括人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等。公用经费216.96万元，较上年决算数减少23.8万元，减少9.9%，主要原因是上一年度是与下属单位合并填报。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计16.59万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度三公经费预算充足，接待费用严格根据预算开支。较上年支出数减少0.1万元，减少0.006%，主要原因是本单位公务用车维修维护费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。支出较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费5.91万元，主要用于公务用车加油、维修。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度公务用车产生加油费用和维修维护费用。较上年支出数减少0.11万元，增长0.006%，主要原因是本单位2022年度公务用车维修减少。

公务接待费10.68万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度公务接待例行节俭，严格按照规定执行。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务接待例行节俭，严格按照规定执行。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出28.35万元，较上年决算数增加20.55万元，增长263%，主要原因是2022年度会议支出增加。本年度培训费支出22.68万元，较上年决算数增加20.52万元，增长950%，主要原因是2022年度外出培训次数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出186.68万元，主要用于开支办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费和其他商品服务费用。机关运行经费较上年决算数减少54.08万元，减少22.46%，主要原因是上一年度与下属单位合并填报，本年度为分开填报。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体绩效和18个项目开展了绩效自评，涉及资金1448.37万元。从自评情况来看，整体绩效运行良好，大多数项目都在实施年度内完成绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

 2.绩效自评报告或案例。

 无。

 3.关于绩效自评结果的说明。

 本单位无未完成的绩效指标。

（三）重点绩效评价结果。

 无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨上巍   023-55128016