中共云阳县委老干部局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门组成情况

我局机构设置为党委工作部门，内设办公室、生活待遇科两个科室；下设一个事业单位（老干部活动中心）。核定机关行政编制4名，机关后勤服务人员事业编制1名；老干部活动中心参公事业编制5名。

（二）部门（单位）职能

1.贯彻执行党中央、国务院，重庆市委、市政府和县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和指示，根据上级规定，研究制定全县老干部工作的具体意见和办法。

2.落实好老干部的政治待遇。协助县委组织部抓好离退休干部党支部建设；组织离休干部学习政治理论，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动；加强和改进老干部思想政治工作。

3.落实好老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时向上级反映；加强宏观管理，对老干部生活待遇的落实情况进行督促检查指导。

4.了解掌握老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和在“两个文明”建设中老有所学、老有所为的典型。

5.贯彻落实老干部的安置政策，协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题，负责办理老干部的各种证书。

6.负责处理老干部来信来访，指导全县老干部主管部门的信访工作。负责组织、指导老干部健康休养、体检、参观工农业建设成就和文体活动。负责外地老干部来云阳参观考察的接待和服务工作。

7.抓好老干部工作部门的自身建设，管理好县老干部活动中心，协调、处理好与关心下一代工作委员会、老龄办、老年大学等设老部门的关系。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 由于老干局下属全额拨款事业单位云阳县老干部活动中心经费没有独立，2018年决算数据包含老干局与活动中心两个单位。以下说明所有数据包含老干局与活动中心两个单位。

   1.总体情况。本部门2018年度收入总计426.22万元，支出总计426.22万元。收支较上年决算数减少27.82万元、下降6.13%，主要原因是节约开支，老干部活动经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计326.68万元，较上年决算减少78.02万元，下降19.28%，主要原因是老干部工作经费减少。其中：财政拨款收入326.68万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余99.54万元。

     3.支出情况。本部门2018年度支出合计382.02万元，较上年决算数增加19.52万元，增长5.38%，主要原因是人员经费增加（增人增资）。其中：基本支出146.21万元，占38.27%；项目支出235.81万元，占61.73%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余44.20万元，较上年决算数减少47.34万元，下降51.72%，主要原因是人员经费增加（增人增资）。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入326.68万元，较上年决算数减少78.02万元，下降19.28%。主要原因是老干部活动经费减少。较年初预算数减少33.55万元，下降9.31%。主要原因是行政运行经费减少，办公经费减少，老干部活动经费减少，年末应追加的老干部健康休养费、体检费还没及时领取等。此外，年初财政拨款结转和结余99.54万元。

     2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出382.02万元，较上年决算数增加19.52万元，增长5.38%。主要原因是主要原因是主要原因是增人增资；物业管理费；较年初预算数减少69.75万元，下降15.44%。主要原因是行政运行经费减少，办公经费减少，老干部活动经费减少，年末应追加的老干部健康休养费、体检费还没及时领取等。

     3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余44.20万元，较上年决算数减少47.34万元，下降51.72%，主要原因是今年人员经费增加（增人增资），今年结转结余减少。

     4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出345.03万元，占90.32%，较年初预算数减少71.57万元，下降17.18%，主要原因是行政运行经费减少，办公经费减少，老干部活动经费减少，年末应追加的老干部健康休养费、体检费还没及时领取等。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，无外交支出。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。无国防支出。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。无公共安全支出。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。无教育支出。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。无科学技术支出。

（7）文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。无文化体育与传媒支出。

（8）社会保障与就业支出20.76万元，占5.43%，较年初预算数增加0.99万元，增长5.01%，主要原因是在职人员增人增资。

（9）医疗卫生与计划生育支出8.58万元，占2.25%，较年初预算数增加0.37万元，增长4.51%，主要原因是在职人员增人增资。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。无节能环保支出。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。无城乡社区支出。

（12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。无农林水支出。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。无交通运输支出。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。无资源勘探信息等支出。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。无商业服务业等支出。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。无金融支出。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。无援助其他地区支出。

（18）国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。无国土海洋气象等支出。

（19）住房保障支出7.64万元，占2.00%，较年初预算数增加0.45万元，增长6.26%，主要原因是在职人员增人增资。

（20）粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。无粮油储备物资支出。

（21）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。无其他支出。

（22）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。无债务还本支出。

（23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。无债务付息支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出146.21万元。其中：人员经费133.41万元，较上年决算数增加12.39万元，增长10.24%，主要原因是在职人员增人增资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费12.80万元，较上年决算数增加0.82万元，增长6.84%，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括：办公费、公务用车运行维护费、印刷费、差旅费、电费、水费、邮电费、培训费、 福利费、工会经费、物业管理费、其他交通费用等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2018年度本部门“三公”经费支出共计2.86万元，较年初预算数增加0.11万元，增长4.00%，主要原因是公务用车运行维护费增加。较上年支出数减少0.10万元，下降3.38%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本年度无因公出国支出。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本年度无公务车购置支出。

公务车运行维护费2.44万元，主要用于：市内因公出行、老干部慰问、老干部活动工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.14万元，增长6.09%，主要原因是扶贫帮扶油料费增加。较上年支出数减少0.10万元，下降3.94%，主要原因是节约开支。

  公务接待费0.42万元，主要用于接待：主要用于接待市内其他区县委老干局到我县参观考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降6.67%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少0.01万元，下降2.33%，主要原因是今年节约开支，接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待13批次86人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费49.20 元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.44万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出12.80万元，机关运行经费主要用于开支：主要用于办公费0.41万元、  水费0.3万元、  电费0.25万元、  邮电费1.2万元、  差旅费0.55万元、  培训费0.01万元、  工会经费0.92万元、  福利费1.16万元、  公务用车运行维护费0.75万元、  其他交通费用7.26万元。机关运行经费较上年决算数增加0.82万元，增长6.84%，主要原因是扶贫帮扶下村次数比上年有所增加，公务用车运行维护费较上年有所增长。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

 我局2018年预算编制准确完整，预算执行有效性不错，基本支出人员经费、基本支出人员公用经费的资金使用及管理工作均按照财政部门的要求执行。人员情况，在职人员和其他人员控制都按照上级要求执行。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55161423。

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