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2023-04-03

重庆市中国共产党云阳县直属机关工作委员会2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。云阳县直机关工委主要职能是:1.领导县直机关、事业单位党的工作,保证党的路线、方针、政策和县委重要决定在县直机关的贯彻落实。2.负责制定县直机关党的建设规划,领导县直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。3.指导县直机关各级党组织围绕党和国家的工作部署以及本部门的业务工作,针对机关工作人员思想状况,做好经常性的思想政治工作。4.负责县直机关基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作,指导基层党组织对党员进行严格管理和教育,制定和实施发展党员工作计划,做好入党积极分子的培养、教育和考察工作。5.完成县委交办的其他工作。

(二)机构设置。单位内设综合科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计109.75万元,支出总计109.75万元。与2015年决算数相比,收支增加14.03万元、增长14.66%,主要原因是项目经费增长用于机关党建支出;工资调标,工作人员增加1名,人员经费增加。本部门2016年度收入合计108.25万元,其中:财政拨款收入108.25万元,占100.00%本部门2016年度支出合计109.75万元,其中:基本支出102.75万元,占93.62%;项目支出7.00万元,占6.38%。本部门2016年度年末无结转和结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入108.25万元,较上年决算数增加19.04万元,增长21.34%。较年初预算数增加25.28万元,增长30.46%。主要原因是年中追加安排项目经费增长用于机关党建支出;工资调标,工作人员增加1名,追加人员经费。本部门2016年度财政拨款支出109.75万元,较上年决算数增加15.53万元,增长16.48%。主要原因是项目经费增长用于机关党建支出;工资调标,工作人员增加1名,人员经费增加。较年初预算数增加25.28万元,增长29.92%。主要原因是项目经费增长用于机关党建支出;工资调标,工作人员增加1名,人员经费增加。本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出97.23万元,占88.59%,较年初预算数增加21.02万元,主要原因是项目经费增长用于机关党建支出;社会保障与就业支出5.59万元,占5.10%,较年初预算数增加5.59万元,主要原因是工资调标,工作人员增加1名,人员经费增加;医疗卫生与计划生育支出2.76万元,占2.52%,较年初预算数减少1.33万元,主要原因是工资调标,工作人员增加1名,人员经费增加;住房保障支出4.17万元,占3.80%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是工资调标,工作人员增加1名,人员经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出102.75万元。其中:人员经费66.90万元,较上年增加15.31万元,主要原因是工资调标,工作人员增加1名,人员经费增加。公用经费35.85万元,较上年减少0.28万元

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计5.24万元,较年初预算数增加2.36万元,主要原因是承办机关党建研讨会相关支出,较上年支出数减少0.19万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费3.62万元,主要用于市内因公出行、机关党建等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加1.98万元,主要原因是修理费增加,较上年支出数减少0.19万元,主要原因是公车改革减少公车1辆。

公务接待费1.62万元,主要用于机关党建工作业务相关支出,费用支出较年初预算数增加0.38万元,主要原因是承办机关党建研讨会。

(三)“三公”经费实物量情况。

国内公务接待20批次,211人,人均接待费76.78元。

(四)本部门2016年没有因公出国(境)的情况,其因公出国(境)团组数及人数为0。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出35.85万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2015年减少0.28万元,下降0.77%

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门无公务用车。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门没有购买任何大型办公用品,无政府采购支出。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-55128040。

中国共产党云阳县直属机关工作委员会

2017年10月13日



县直机关工委2016年决算公开表.pdf


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