中国共产党云阳县委员会政法委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。中共云阳县委政法委员会（以下简称县委政法委）是县委领导政法工作的职能部门。主要职能是根据党的路线、方针、政策向政法各部门传达中央、市委、县委的有关指示精神，统一政法各部门的思想和行动，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。研究提出一个时期内全县政法工作全局性的安排、工作计划以及执行政策、法律的指导意见，并对政法各部门的贯彻执行情况进行督促检查。及时分析社会治安形势，研究全县平安建设工作中的重大问题，制定平安建设有关意见和措施。协助县委、县政府组织领导、协调、指导防范化解重大风险暨平安建设，维护社会稳定的工作。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助县委及县委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。落实县委、县政府和上级交办的其他事项。云阳县法学会是党和政府联系和团结广大法学法律工作者的桥梁纽带，做好法治宣传、法学研究、法律服务工作。

（二）机构设置。政法委是县委领导政法工作的职能部门，正科级单位，列县委工作机关序列。

(三 )单位构成。政法委下设办公室、政治处、维稳指导科、执法督查科、政治安全科、宣教科、基层指导科，共7个科室，1个事业单位云阳县法学会。县委国家安全委员会办公室设在政法委。政法委属一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计736.13万元，支出总计736.13万元。收支较上年决算数增加736.13万元,增长100%，主要原因是：2022年对决算进行改革，此数据是部门汇总级第一年决算数。

2.收入情况。2022年度收入合计736.13万元，较上年决算数增加736.13万元，增长100%，主要原因是2022年对决算进行改革，此数据是部门汇总级第一年决算数。其中：财政拨款收入736.13万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计736.13万元，较上年决算增加736.13万元，增长100%，主要原因是2022年对决算进行改革，此数据是部门汇总级第一年决算数。其中：基本支出520.33万元，占70.7%；项目支出215.80万元，占29.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：严格执行预算法，实现零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计736.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加736.13万元，增长100%。主要原因是2022年对决算进行改革，此数据是部门汇总级第一年决算数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入736.13万元，较上年决算数增加736.13万元，增长100%。主要原因是2022年对决算进行改革，此数据是部门汇总级第一年决算数。较年初预算数增加2.17万元，增长0.3%。主要原因是增人增资形成的。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出736.13万元，较上年决算数增加736.13万元，增长100%。主要原因是2022年对决算进行改革，此数据是部门汇总级第一年决算数。较年初预算数增加2.17万元，增长0.3%。主要原因是增人增资形成的。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是严格执行预算法，实现零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出619.38万元，占84.1%，较年初预算数减少8.73万元，下降1.4%，主要原因是厉行节约，打紧开支，项目支出减少。

（2）社会保障与就业支出67.40万元，占9.2%，较年初预算数增加7.87万元，增长13.2%，主要原因是增人增资，人员变动形成的。

（3）卫生健康支出24.63万元，占3.3%，较年初预算数增加1.18万元，增长5%，主要原因是增人增资。

（4）住房保障支出24.73万元，占3.4%，较年初预算数增加1.86万元，增长8.1%，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出520.33万元。其中：人员经费405.59万元，较上年决算数增加405.59万元，增长100%，主要原因是2022年对决算进行改革，此数据是部门汇总级第一年决算数。人员经费用途主要包括工资，资金、津补贴等。。公用经费114.75万元，较上年决算数增加114.75万元，增长100%，主要原因是2022年对决算进行改革，此数据是部门汇总级第一年决算数。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.18万元，较年初预算数减少4.41万元，下降30.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，打紧开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是“三公”经费实行只减不增的原则。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费6.39万元，主要用于车油料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.41万元，下降40.8%，主要原因是厉行节约，打紧开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是厉行节约，打紧开支。

公务接待费3.79万元，主要用于接待招商企业、上级来客调研检查等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，打紧开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是“三公”经费实行只减不增的原则。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待160批次322人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费117.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出23.10万元，较上年决算数增加23.10万元，增长100%，2022年对决算进行改革，此数据是部门汇总级第一年决算数。本年度培训费支出28.50万元，较上年决算数增加28.50万元，增长100%.主要原因2022年对决算进行改革，此数据是部门汇总级第一年决算数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出103.22万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费等。

机关运行经费较上年决算数增加103.22万元，增长100%，主要原因是2022年对决算进行改革，此数据是部门汇总级第一年决算数。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和平安建设这一个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展涉及资金41万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

   （1）整体绩效自评表 

（2）平安云阳建设项目绩效自评表