中共云阳县委宣传部2021年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划。

2.统筹协调全县党的意识形态工作。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4.负责规划组织全县思想政治工作。

5.负责组织指导协调全县精神文明建设工作。

6.统筹分析研判和引导社会舆论。

7.贯彻落实全市新闻出版业的管理政策。

8.统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

9.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产。

10.负责管理电影行政事务。

11.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。

12.统筹指导舆情信息工作。

13.统筹协调对外宣传工作。

14.统筹协调组织开展新闻发布工作。

15.负责组织开展新闻领域对外交流与合作。

16.受县委委托，会同县委组织部管理县级宣传思想文化单位的领导干部。

17.对云阳县互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策的指导。

18.完成县委交办的其他任务。

    （二）机构设置。中共云阳县委宣传部内设8个科室：办公室、精神文明建设科、理教科、新闻科、网信科、宣教科、文化科和新闻出版电影科。下属2个事业单位：云阳县网络安全和信息化中心、云阳县精神文明建设指导中心。行政编制15名，事业编制18名。
    （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县网络安全和信息化中心和云阳县精神文明建设指导中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,420.52万元，支出总计1,420.52万元。收支较上年决算数减少92.71万元、下降6.1%，主要原因是政策性减少，人员调出等。

2.收入情况。2021年度收入合计1,384.97万元，较上年决算数减少119.35万元，下降7.9%，主要原因是政策性减少，人员调出等。其中：财政拨款收入1,384.97万元，占100%。此外，年初结转和结余35.55万元。

    3.支出情况。2021年度支出合计1,420.52万元，较上年决算数减少57.16万元，下降3.9%，主要原因是政策性减少，人员调出等。其中：基本支出686.45万元，占48.3%；项目支出734.07万元，占51.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少35.55万元，下降100%，主要原因是严格执行年初预算，按进度支付。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计1,420.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少92.71万元，下降6.1%。主要原因是政策性减少，人员调出等。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,384.97万元，较上年决算数减少119.35万元，下降7.9%。主要原因是政策性减少，人员调出等。较年初预算数增加70.64万元，增长5.4%。主要原因是人员调入等。此外，年初财政拨款结转和结余35.55万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,420.52万元，较上年决算数减少57.16万元，下降3.9%。主要原因是政策性减少，人员调出等。较年初预算数增加106.19万元，增长8.1%。主要原因是人员调入等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少35.55万元，下降100%，主要原因是项目全部实施完。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出1,251.09万元，占88.1%，较年初预算数增加68.40万元，增长5.8%，主要原因是政策性增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出20.94万元，占1.5%，较年初预算数增加20.94万元，增长100%，主要原因是增加支出项目。

（3）社会保障与就业支出89.31万元，占6.3%，较年初预算数增加17.33万元，增长24.1%，主要原因是政策性增加。

    （4）卫生健康支出30.18万元，占2.1%，较年初预算数减少0.50万元，下降1.6%，主要原因是人员调出等。

（5）住房保障支出28.99万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共财政拨款基本支出686.45万元。其中：人员经费526.55万元，较上年决算数减少133.65万元，下降20.2%，主要原因是政策性减少，人员调出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、平时考核、目标绩效奖、社会保障缴费、公积金等。公用经费159.90万元，较上年决算数增加35.02万元，增长28%，主要原因是增加了工作人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、手续费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

     本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

    2021年度“三公”经费支出共计14.86万元，较年初预算数减少19.94万元，下降57.3%。较上年支出数减少0.09万元，下降0.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算持平，费用支出与上年持平。

     2021年度本部门未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算持平，费用支出与上年持平。

公务车运行维护费5.83万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.67万元，下降49.3%。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费9.03万元，主要用于接待市委宣传部、市委网信办，中央及市级媒体记者采访等。费用支出较年初预算数减少14.27万元，下降61.2%，较上年支出数减少0.07万元，下降0.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待126批次598人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费150.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.83万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

    本年度会议费支出16.62万元，较上年决算数增加6.11万元，增长58.1%，主要原因是年中增加“庆祝建党100周年”“党史学习教育”等大型会议支出。本年度培训费支出2.33万元，较上年决算数增加0.95万元，增长68.8%，主要原因是年中增加了宣传思想系列培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。 2021年度本部门机关运行经费支出159.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加35.02万元，增长28%，主要原因是组建了创文办，增加了一般性支出。

    （三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额70.95万元，其中：政府采购货物支出6.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出64.35万元。授予中小企业合同金额70.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.60万元，占政府采购支出总额的9.3%。主要用于采购创文办办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金863.13万元，从评价情况来看，总体能达到年初预定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

云阳手机报运营及维护经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况达到了年初设定的绩效目标。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。

         云阳县项目支出绩效自评表 

（2021年度）

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55150339。