中共云阳县委宣传部

2019年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责组织、指导全县理论学习、理论调研、理论宣传工作。负责引导社会舆论，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系县内外各级新闻单位。负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。负责规划、指导、协调全县宣传思想政治工作，收集、分析、整理各种思想动态信息；组织重大先进典型的宣传、学习及推广。负责党的文艺方针政策的宣传贯彻；负责全县性文艺、出版评奖管理；指导、协调新闻印刷出版单位的工作和全县文化艺术产品的创作、生产，对重大文艺项目进行管理；研究、指导文化艺术事业和文化产业的改革、发展；组织、指导、协调全县性重大艺术活动和群众文化活动；指导广场文化、乡镇文化、机关文化、企业文化、社区文化、校园文化、家风文化的建设。对县文化委、县文联、县文化执法大队从政治方向和方针政策方面实施领导。负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。贯彻执行国家、市、县有关网络安全与信息化建设的方针、政策和法律、法规，统筹协调全县各领域网络安全和信息化方面的重大问题。统筹推进全县网络安全和信息化建设工作。负责统筹全县信息化建设资金安排和项目管理。负责全县各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息内容的监督管理，协同有关部门查处违法违规网站和网络违法犯罪活动。负责网上舆论的引导和管控，承担网络舆情监测、搜集、研判和信息报送等工作。完成县委交办的其它任务。
    （二）机构设置。中共云阳县委宣传部内设8个科室：办公室、文明办、理教科、新闻科、网信科、宣教科、文化科和新闻电影出版科。下属2个事业单位：云阳县网络安全和信息化中心（县委网信办）、云阳县精神文明建设指导中心。行政编制15名，事业编制18名，机关工勤1名。
    （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县网络安全和信息化中心和云阳县精神文明建设指导中心。
    （四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：将县委网络安全和信息化领导小组改为县委网络安全和信息化委员会，作为县委议事协调机构。县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，与县互联网信息办公室一个机构、两块牌子，县互联网信息办公室更名为县网络安全和信息化中心。县委宣传部统一管理新闻出版、电影工作。将县文化委员会的新闻出版、电影管理职责划入县委宣传部，对外加挂县新闻出版局牌子。二将县委对外宣传办公室（县政府新闻办公室）的职责划入县委宣传部，对外保留县政府新闻办公室牌子。县精神文明建设委员会办公室职责由县委宣传部承担。不再保留县委对外宣传办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。2019年度收入总计1,475.09万元，支出总计1,475.09万元。收支较上年决算数减少22.01万元、下降1.47%，主要原因是年中项目经费政策性调减。

 2.收入情况。2019年度收入合计1,382.55万元，较上年决算数增加103.56万元，增长8.10%，主要原因是市里拨付我县融媒体中心建设专项经费120万元。其中：财政拨款收入1,382.55万元，占100.00%，年初结转和结余92.53万元。

     3.支出情况。2019年度支出合计1,466.18万元，较上年决算数增加61.81万元，增长4.40%，主要原因是拨付我县融媒体中心建设专项经费120万元。其中：基本支出679.25万元，占46.33%；项目支出786.93万元，占53.67%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余8.91万元，较上年决算数减少83.82万元，下降90.39%，主要原因是去年人员经费未拨付到位。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年度财政拨款收、支总计1,475.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少22.01万元，下降1.47%。主要原因是年中项目经费政策性调减。

     （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,364.55万元，较上年决算数增加88.56万元，增长6.94%。主要原因是市里拨付我县融媒体中心建设专项经费120万元。较年初预算数增加87.20万元，增长6.83%。主要原因是市里拨付我县融媒体中心建设专项经费120万元。此外，年初财政拨款结转和结余92.53万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,448.18万元，较上年决算数增加46.81万元，增长3.34%。主要原因是拨付给我县融媒体中心建设专项经费120万元。较年初预算数增加78.09万元，增长5.70%。主要原因是拨付给我县融媒体中心建设专项经费120万元。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.91万元，较上年决算数减少83.82万元，下降90.39%，主要原因是去年人员经费未拨付到位。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,216.25万元，占83.98%，较年初预算数减少39.77万元，下降3.17%，主要原因是年中项目经费政策性调减。

    （2）文化旅游体育与传媒支出120.00万元，占8.29%，较年初预算数增加120.00万元，增长0.00%，主要原因是市里拨付我县融媒体中心建设专项经费120万元。

    （3）社会保障与就业支出62.01万元，占4.28%，较年初预算数减少3.25万元，下降4.98%，主要原因是机关养老保险缴费比例政策性减少。

    （4）卫生健康支出25.07万元，占1.73%，较年初预算数减少0.82万元，下降3.17%，主要原因是机关养老保险缴费比例政策性减少。

    （5）住房保障支出24.85万元，占1.72%，较年初预算数增加1.94万元，增长8.47%，主要原因是工资政策性增高，缴费基数有所提高。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出679.25万元。其中：人员经费505.97万元，较上年决算数增加53.97万元，增长11.94%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、目标绩效奖、社会保障缴费等。公用经费173.28万元，较上年决算数增加36.35万元，增长26.55%，主要原因是人员增加、物价上涨等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、手续费等。

     （五）政府性基金预算收支决算情况说明

     2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入18.00万元，较上年决算数增加15.00万元，增长500.00%，主要原因是年中追加乡村少年宫述职会专项经费。本年支出18.00万元，较上年决算数增加15.00万元，增长500.00%，主要原因是年中追加乡村少年宫述职会专项经费支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计18.59万元，较年初预算数增加6.19万元，增长49.92%，主要原因是年中几批次大型采访增加了预算。较上年支出数减少0.07万元，下降0.38%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算持平，费用支出与上年持平。

     2019年度本部门未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算持平，费用支出与上年持平。

    公务车运行维护费9.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.26万元，增长15.75%，主要原因是公务用车费用预算不足。较上年支出数增加0.04万元，增长0.43%，主要原因是汽车老化，维修费增高。

    公务接待费9.33万元，主要用于接待市委宣传部、市委网信办，中央及市级媒体记者采访等。费用支出较年初预算数增加4.93万元，增长112.05%，主要原因是年中几批次大型采访增加了预算。较上年支出数减少0.12万元，下降1.27%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待278批次1,352人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费68.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费9.26万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出173.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加36.35万元，增长26.55%，主要原因是人员增加、物价上涨等原因。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.50万元，较上年决算数减少7.29万元，下降61.83%，主要原因是厉行节约，减少了会议安排。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.92万元，较上年决算数增加5.51万元，增长390.78%，主要原因是组织开展了新闻通讯、网络安全应急演练等几场大型培训。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金729.33万元，从评价情况来看，总体能达到年初预定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

云阳手机报运营及维护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况达到了年初设定的绩效目标。项目全年预算数为255万元，执行数为255万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全县手机报用户覆盖率达到全县人口的17%，二是群众对当前全县新闻的了解度同比上升。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55150339。

县委宣传部2019年决算公开表.xlsx