中国共产党云阳县委员会统战部

2020年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

    （一）职能职责

（1）贯彻执行中央、国务院和重庆市委、市政府关于统一战线工作的方针、政策和法律、法规；宣传党的统一战线理论、方针、政策；开展调查研究，反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；归口管理、组织实施、督促检查、指导协调全县统战、对台、民族宗教、侨务工作；对乡镇党委、县属部门党组织实施统战业务指导。
    （2）负责联系县内各方面的党外代表人士，联谊交友，针对性的开展思想政治工作；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度，做好组织实施工作；受县委委托，不定期地向各界代表人士通报国家和地方政治、经济以及社会发展等方面的重大事情。
    （3）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、考察党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。
    （4）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；受县委委托领导县工商联党组，指导县工商联工作。
    （5）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士，重点做好无党派知识分子代表人士工作。
    （6）对本县涉台工作实施方针、政策统一管理；检查了解各地、各部门贯彻执行对台方针政策情况；负责本县对台宣传、教育工作；协调处理本县涉台重大活动、重大事项；会同有关部门统筹、协调和指导本县对台经济工作和各个领域的交流与合作及人员来往、考察、研讨、联络工作；会同有关部门做好台属工作及台商投资协调处理工作和台胞来云定居及婚配有关手续材料的汇兑、整理、上报工作；领导县台联工作。
    （7）负责调查研究，协调检查我县民族宗教方针、政策实施情况；会同有关部门做好民族宗教政策、法规宣传教育；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教一切合法活动及合法权益，制止借宗教名义的非法活动；配合有关部门处理宗教涉外事宜，抵制境外宗教敌对势力的渗透。监督办理少数民族权益保障事宜；组织少数民族地区开展资金、技术、人才、项目的引进工作，参与承办民族地区扶贫事宜；联系少数民族、宗教界代表人物，配合有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作；协调配合有关部门处理全县民族、宗教工作中重大事宜和突发事件。
    （8）负责调查研究、指导协调、检查侨务工作方针、政策、法规的贯彻执行及对外宣传；开展对华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团的团结交友、文化交流及资金、技术、人才的引进工作；配合有关部门办理华侨、港澳同胞来云定居出入境手续报批工作；依法保护归侨、侨眷和华侨、外籍华人、港澳同胞的合法权益，办理侨资企业认证上报手续；协助做好重点归侨、侨眷人事安排；负责侨务信访，领导侨联工作。
    （9）负责统战系统党的思想、组织、作风建设；抓好廉政建设和思想政治工作，提高全体干部的政治理论水平和业务能力。
    （10）完成县委、县政府和市委统战部、市民宗委、市台办、市侨办交办的其他工作。

    （二）机构设置

 中共云阳县委统战部（中共云阳县委台湾工作办公室、云阳县人民政府台湾事务办公室、云阳县民族宗教事务委员会、云阳县人民政府侨务办公室与中共云阳县委统战部合署办公）内设办公室、经济科、民宗科、侨台科4个科室，机关公务员编制11名，工勤编制1人。

（三）单位构成

    从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县归国华侨联合会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计396.01万元，支出总计396.01万元。收支较上年决算数增加6.55万元、增长1.7%，主要原因是人员、人员工资、津补贴增长。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计386.70万元，较上年决算数增加28.48万元，增长8%，主要原因是人员增加及人员工资、津补贴增长等。其中：财政拨款收入386.70万元，占100%；此外，年初结转和结余9.31万元。

3.支出情况。2020年度支出合计388.71万元，较上年决算数增加8.56万元，增长2.3%，主要原因是人员增加及人员工资、津补贴增长。其中：基本支出 344.36万元，占88.6%；项目支出44.36万元，占11.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余7.29万元，较上年决算数减少2.02万元，下降21.7%，主要原因是主要原因是对年度内应该支付的及时支付，结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计396.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6.55万元，增长1.7%。主要原因是人员、人员工资、津补贴增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入386.70万元，较上年决算数增加28.48万元，增长8%。主要原因是人员增加及人员工资、津补贴增长。较年初预算数增加30.95万元，增长8.7%。主要原因是年中增人增资追加人员工资、津补贴以及养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等。此外，年初财政拨款结转和结余9.31万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出388.71万元，较上年决算数增加8.56万元，增长2.3%。主要原因是主要原因是上年结转增加及人员、人员工资、津补贴增长等。较年初预算数增加23.65万元，增长6.5%。主要原因是年中增人增资追加人员工资、津补贴以及养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.29万元，较上年决算数减少2.02万元，下降21.7%，主要原因是对年度内应该支付的及时支付，结转结余减少。  

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出308.33万元，占79.3%，较年初预算数增加17.45万元，增长6%，主要原因是人员增加及人员工资、津补贴、退休人员健康休养费等调标增加，以及职工养老保险、职业年金、医疗保险缴纳基数随之增加。

（2）社会保障与就业支出50.85万元，占13.1%，较年初预算数增加4.63万元，增长10%，主要原因是主要原因是退休人员健康休养费调标增加，以及人员工资正常增长，职工养老保险、职业年金、医疗保险缴纳基数随之增加。

（3）卫生健康支出16.53万元，占4.3%，较年初预算数增加0.72万元，增长4.6%，主要原因是人员工资正常增长，职工医疗保险缴纳基数随之增加。

（4）住房保障支出13.01万元，占3.3%，较年初预算数增加0.86万元，增长7.1%，主要原因是人员增加及人员工资正常增长，住房公积金缴纳基数随之增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出344.36万元。其中：人员经费269.13万元，较上年决算数增加33.26万元，增长14.1%，主要原因是人员增加及人员工资、津补贴增长等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费75.23万元，较上年决算数减少28.69万元，下降27.6%，主要原因是我单位厉行节约，严格把控各项公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费，水电费，电话费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.28万元，较年初预算数减少0.32万元，下降3%，主要原因是进一步厉行节俭节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.19万元，下降1.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4.33万元，主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.03万元，增长0.7%，主要原因是车辆使用年度较长，大部分零部件老化，维修费增加。较上年支出数减少0.15万元，下降3.3%，主要原因是进一步厉行节俭节约，严格控制公务车辆运行及维护费支出。

公务接待费5.95万元，主要用于接待相关上级部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降5.6%，主要原因是进一步厉行节俭节约，严格控制公务接待费支出。较上年支出数减少0.04万元，下降0.7%，主要原因是进一步厉行节俭节约，严格控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待277批次362人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费164.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出75.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、电话费、公务车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少28.69万元，下降27.6%，主要原因是我单位厉行节约，严控各项经费支出。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100%，主要原因是我单位2020年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位2020年度未发生培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。。

五、预算绩效管理情况说明

 (一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金38.36万元；从评价情况来看，各项目按时完成，达到预期效果，较好地达到了绩效目标管理要求。

民建云阳支部工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织民建云阳支部会员开展学习党的统一战线理论政策、联谊交流、服务社会等活动10场次，建言献策5篇，全体会员始终坚持听党话、跟党走，民建云阳支部组织活力和凝聚力明显增强。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—55128107