重庆市云阳县健康促进中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责健康促进理论、方法和策略研究；负责健康促进规划纲要制定；负责健康促进的指导和培训；负责卫生健康知识宣传；掌握公众卫生健康整体水平和素养。
1.负责健康教育与健康促进理论、方法与策略的研究，为政府制定相关的规章制度提供技术咨询及政策建议。
2.负责全县健康教育与健康促进，制定规划、计划和考核评估标准，并承担监督评估工作。
3.负责基层健康教育与健康促进人员的技术指导和业务培训。
4.负责组织卫生健康日专题宣传活动及经常性健康教育工作。
5.组织开展大众卫生健康科学知识传播活动，向社会提供预防保健的相关知识服务，建立健康教育与卫生宣传信息网络，推广经验及成果。
6.收集、分析、编发卫生健康领域重要舆情信息，开展公众健康素养监测和评价。
（二）机构设置
本单位为云阳县卫生健康委员会所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。事业编制5名，年末实有人数5人，年末实有退休人员1人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计214.14万元，支出总计214.14万元。收、支与2023年度相比减少92.80万元，下降30.2%，主要原因是基本公共卫生项目收入减少。
2.收入情况。2024年度收入合计214.14万元，与2023年度相比，减少92.80万元，下降30.2%，主要原因是基本公共卫生项目收入减少。其中：财政拨款收入214.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计214.14万元，与2023年度相比，减少92.80万元，下降30.2%，主要原因是基本公共卫生项目收入减少。其中：基本支出94.71万元，占44.23%；项目支出119.43万元，占55.77%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计214.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少92.80万元，下降30.2%。主要原因是基本公共卫生项目收入减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入214.14万元，与2023年度相比减少92.80万元，下降30.2%。主要原因是基本公共卫生项目收入减少。较年初预算数减少1.55万元，下降0.7%。主要原因是基本公共卫生项目收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出214.14万元，与2023年度相比，减少92.80万元，下降30.2%。主要原因是基本公共卫生项目收入减少。较年初预算数减少1.55万元，下降0.7%。主要原因是基本公共卫生项目收入减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出15.65万元，占7.31%，较年初预算数增加4.46万元，增长39.9%，主要原因是正常人员工资调标和公用经费支出增加。
（2）卫生健康支出194.15万元，占90.66%，较年初预算数减少6.01万元，下降3.0%，主要原因是严格执行过“紧日子”政策，减少不必要开支。
（3）住房保障支出4.34万元，占2.03%，较年初预算数无增减，主要原因是政策性人员经费调标等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出94.71万元。其中：人员经费84.32万元，与2023年度相比增加2.21万元，增长2.7%，主要原因是政策性人员经费调标等。人员经费用途主要包括工资绩效、社保、公积金和退休人员健康休养费等支出。公用经费10.39万元，与2023年度相比，增加2.25万元，增长27.6%，主要原因是正常人员工资调标和公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是近两年本单位均无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）事由和费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位近两年均无因公出国（境）事由和费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未购置公务车。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位近两年未购置公务车。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无公务用车。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务接待事由和费用。较上年支出数无增减，主要原因是近两年均无公务接待事由和费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少18.55万元，下降100.0%，主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.28万元，与2023年度相比，增加0.17万元，增长154.6%，主要原因是本单位无会议费支出。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金119.43万元。
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2024年度二级项目绩效自评表 |
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项目名称： |
基本公共卫生服务补助 |
项目编码： |
50023523T000003573644 |
自评总分： |
100.00 |
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项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
徐平 |
联系电话： |
13996661753 |
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资金情况 |
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
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年度总金额 |
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|
1,240,000.00 |
|
1,194,300.00 |
|
1,194,300.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
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1,240,000.00 |
|
1,194,300.00 |
|
1,194,300.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,240,000.00 |
|
1,194,300.00 |
|
1,194,300.00 |
100 |
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绩效目标 |
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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目标1：开展健康教育宣传。
目标2：公共卫生监督培训 |
目标1：开展健康教育宣传。
目标2：公共卫生监督培训 |
根据群众需求，打造健康促进阵地，围绕健康意识提升，全年开展健康“赶场日”活动430场，参与群众达8.6万人。开通“健康云阳”微信公众号和“一分钟说健康”短视频平台，公众号关注量达9万人，浏览量达150万人次，开发创作健康科普作品50个，选送作品参加重庆市第六届健康科普大赛荣获一等奖。云阳县2024年居民健康素养水平为35.54%，较2023年提升2.01个百分点。达到市级考核要求标准，位于全市前列。 |
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绩效指标 |
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
城区宣传专栏 |
个 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
公交车载视频健康科普宣传 |
条 |
≥ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
健康促进村示范点 |
个 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
健康促进机关建设 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
健康赶场日示范阵地建设 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
录制科普视频 |
期 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
每月印制卫生节日相关宣传资料 |
份 |
≥ |
150000 |
150000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
资金使用合规率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
采购物资及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目总成本 |
元 |
≤ |
1180000 |
1180000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
市民对健康知识的掌握和保健理念不断升级 |
|
定性 |
不断提高 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
保障广大群众的身体健康不同程度得到改善 |
|
定性 |
不断提高 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
服务对象满意度指标 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
朱陶婵，联系电话：023-55339512。
部门
