重庆市云阳县堰坪镇卫生院
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
主要职责是以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对村民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。做好基层妇幼保健工作，改善儿童营养状况。积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助村民建立良好卫生习惯。
（二）机构设置
云阳县堰坪镇卫生院是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的基层医疗卫生机构，为城镇职工医疗保险、居民医疗保险、生育保险、工伤保险的定点医院。目前设有临床科室6个，医技科室5个，行政职能科室3个。管理全镇5个建制村卫生室，服务人口1.47万人，主要职责是承担辖区医疗服务及公共卫生服务。我院坚持“以病人为中心、以服务质量为核心”的办院方针，以良好的医德医风竭诚为广大群众服务。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计995.00万元，支出总计995.00万元。收、支与2023年度相比，减少38.85万元，下降3.8%，主要原因是事业收入减少59.65万元。本年收入包括一般公共预算财政拨款收入为279.12万元，事业收入为663.89万元，其他收入为42.42万元。支出合计为本年支出合计，其中社会保障和就业支出为68.67万元，卫生健康支出为901.21万元，住房保障支出25.12万元。
2.收入情况。2024年度收入合计995.00万元，与2023年度相比，减少38.85万元，下降3.8%，主要原因是业务收入有所减少，其中：财政拨款收入279.12万元，占28.05%；事业收入663.89万元，占66.72%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入51.99万元，占5.22%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计995.00万元，与2023年度相比，减少38.85万元，下降3.8%，主要原因是社会保障和就业支出增加19.99万元，卫生健康支出减少38.25万元，住房保障支出减少5.58万元。其中：基本支出877.52万元，占88.19%；项目支出117.48万元，占11.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减变化，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计279.12万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1.80万元，增长0.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加了1.80万元，其中事业单位养老支出增加了1.11万元，基本公共卫生减少了1.02万元，事业单位医疗增加了13.10万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入279.12万元，与2023年度相比，增加1.80万元，增长0.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加了1.80万元，其中事业单位养老支出增加了1.11万元，基本公共卫生减少了1.02万元，事业单位医疗增加了13.10万元。较年初预算数增加36.07万元，增长14.8%。主要原因是基本公共卫生和基药补助是年末追加的预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出279.12万元，与2023年度相比，增加1.80万元，增长0.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加了1.80万元，其中事业单位养老支出增加了1.11万元，基本公共卫生减少了1.02万元，事业单位医疗增加了13.10万元较年初预算数增加36.07万元，增长14.8%。主要原因是年初只预算人员工资和部分基础绩效，目标绩效和平时考核都是预算外追加；二是基本公共卫生补助和基药补助等项目经费未纳入年初预算支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减变化，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出49.79万元，占17.84%，较年初预算数减少1.15万元，下降2.3%，主要原因是人员结构调整，有员工离职等。
（2）卫生健康支出229.33万元，占82.16%，较年初预算数增加37.21万元，增长19.4%，主要原因是人员工资正常晋升、基本公共卫生、村医基药和专项增长等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出161.64万元。其中：人员经费160.83万元，与2023年度相比，减少35.98万元，下降18.3%，主要原因是在职人员增人增资追加拨款。人员经费用途主要包括在职人员的机关养老保险、职业年金、基本工资和基础绩效、超额绩效及退休人员的健康休养费和医疗费补助。公用经费0.81万元，与2023年度相比，增加0.01万元，增长1.3%，主要原因是未从严控制公用经费支出，维修（护）费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修维护费、材料费、劳务费及村卫生室专项和基药补助等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，与上年持平。主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金117.45万元，全年项目预算执行率均为100％，自评得分均在99分以上，自评等级为优。
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2024年度二级项目绩效自评表 |
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状态：部门审核已审 |
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项目名称： |
基本公共卫生服务补助 |
项目编码： |
50023523T000003573644 |
自评总分： |
100.00 |
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|
|
项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
向宁松 |
联系电话： |
13638282472 |
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资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
640,638.00 |
|
541,154.50 |
|
541,154.50 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
640,638.00 |
|
541,154.50 |
|
541,154.50 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
640,638.00 |
|
541,154.50 |
|
541,154.50 |
100 |
|
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绩效目标 |
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
"目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
目标2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测最大限度地保护放射工作用人员，患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合的老年健康服务、卫生应急、计划等等方面工作。
"
|
|
目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
目标2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。
目标3：保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测最大限度地保护放射工作用人员，患者和公众的健康权益。
目标4：同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合的老年健康服务、卫生应急、计划等等方面工作。
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|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
指标1：孕产妇系统管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
指标1：城乡居民公共卫生差距 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
指标2：城乡居民公共卫生服务水平 |
|
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
指标1：服务对象满意度 |
人 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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2024年度二级项目绩效自评表 |
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|
|
项目名称： |
基本药物制度补助 |
项目编码： |
50023523T000003728300 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
向宁松 |
联系电话： |
13638282472 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
133,600.00 |
|
133,600.00 |
|
133,600.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
133,600.00 |
|
133,600.00 |
|
133,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
133,600.00 |
|
133,600.00 |
|
133,600.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
"目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
目标2：对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室 顺利进行。
"
|
|
目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
目标2：对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室 顺利进行。
目标3：辖区患者满意度增强。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
乡村医生收入 |
万元/村 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
国家基本药物制度在基持续实施 |
万元/村 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
辖区患者满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
基层医疗机构基本药物使用比例 |
‰ |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 |
% |
≥ |
520 |
520 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未对我单位组织开展绩效评价情况。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
杨明丹 ，15826363523
部门
