重庆市云阳县红狮镇中心卫生院
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫等重大疾病造成严重损害。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。做好农村妇幼保健工作，提高医院生产率，改善儿童营养状况。积极开展新型合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。
（二）机构设置
云阳县红狮镇中心卫生院始建于1952年，法定住所位于重庆市云阳县红康路97号，单位性质为事业单位（公益一类）。
距新县城约33公里，幅员面积138平方公里，现有服务人口约3.3万余人。红狮镇中心卫生院占地4513平方米，建筑面积7316平方米，其中：医疗业务用房5811平方米，实际开放床位126张。核定编制55人，现有职工83人，其中在编在职48人，临聘35人，专业技术人员62人，高级职称2个，中级职称18个，初级职称37个。由养老保险基金发放养老金的退休人员25个。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2383.69万元，支出总计2383.69万元。收支较上年决算数减少13.76万元，减少0.57%，主要原因是1.财政收入较上年增加了26.72万元是因为新增乡村一体化建设补助资金250万元；2.事业收入较去年减少了44.3万元，主要是人民群众生活质量提高身体健康门诊收入减少；3.其他收入较上年增加了3.81万元，主要是疫苗补助收入增加。本年收入2383.69万元，包括财政拨款收入785.37万元，事业收入1575.34万元，其他收入22.98万元；支出总计2383.69万元，其中基本支出2005662.47万元，项目支出378.02万元，年末无结转和结余。财政投入主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；事业收入和其他收入主要用于日常公用经费支出及设备购置费用等。
2.收入情况。2024年度收入合计2383.69万元，较上年决算数减少13.76万元，减少0.57%，主要原因是医疗业务收入较上年减少44.3万元；其中：财政拨款收入785.37万元，占32.95%；事业收入1619.64万元，占66.09%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入22.98万元，占0.96%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2383.69万元，较上年决算数减少13.76万元，减少0.57%，主要原因是日常支出减少和人员减少相应的社会保险支出减少。其中：基本支出2005.67万元，占84.14%；项目支出378.02万元，占15.86%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计785.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加26.72万元，增长3.52%。主要原因是在职人员目标绩效考核和超额绩效工资、离退休人员健康休养、工资调标等人员经费增加；二是基本公共卫生补助资金和村卫生室基药补助的增加；三是专项资金补助的增加；四是乡村卫生体系建设补助资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入785.37万元，较上年决算数增加26.72万元，增长3.52%。主要原因是增加了乡村卫生体系建设资金。较年初预算数减少30.15万元，增长3.7%。主要原因是医疗业务收入预算偏高。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出785.37万元，较上年决算数增加26.72万元，增长3.52%。主要原因是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康休养、工资调标等政策性人员经费增加；二是基本公共卫生补助资金和村卫生室基药补助的增加。较年初预算数减少30.15万元，减少3.7%。主要原因是医疗业务收入预算偏高。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出143.22万元，占18.23%，较年初预算数增加0.38万元，增长0.27%，主要原因是在职人员养老保险及职业年金缴纳基数的变化。
（2）卫生健康支出642.15万元，占81.77%，较年初预算数减少30.53万元，减少4.54%，主要原因是年初预算数值偏高。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出418.39万元。其中：人员经费415.69万元，较上年决算数减少99.92万元，下降19.21%，主要原因是政策性人员经费和日常公用经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效、养老保险及年金退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费2.69万元，较上年决算数增加0.21万元，增加8.71%，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款基本支出决算表里只包括一项福利费。公用经费用途主要包括职工福利费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，与上年持平，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2024年乡村卫生体系建设补助资金、基本公共卫生服务补助开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金366.98万元。
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
|
项目名称： |
基本公共卫生服务补助 |
项目编码： |
50023523T000003573644 |
自评总分： |
98.21 |
|
|
|
项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
杜婷 |
联系电话： |
55422668 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
1,302,853.00 |
|
1,169,805.50 |
|
1,169,805.50 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,302,853.00 |
|
1,169,805.50 |
|
1,169,805.50 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,302,853.00 |
|
1,169,805.50 |
|
1,169,805.50 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
目标2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |
|
2024年我院完成了向城乡居民提供基本公共卫生服务。通过开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，公共卫生服务项目取得了不错的数据。我院基本公共卫生服务水平进一步提升，居民健康获得感不断增强。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
指标1：高血压患者管理人数 |
人数 |
＝ |
1432 |
1481 |
3.42 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
指标2：2型糖尿病患者管理人数 |
人数 |
＝ |
452 |
485 |
7.3 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
指标10：贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
99.4 |
0.6 |
94 |
2 |
1.88 |
否 |
|
|
指标11：高血压患者规范管理率 |
% |
≥ |
61 |
66.31 |
8.7 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
指标12：2型糖尿病患者规范管理率 |
% |
≥ |
61 |
65.15 |
6.8 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
指标13：严重精神障碍患者健康管理率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
指标14：肺结核患者管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
指标15：传染病和突发公共卫生事件报告率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
指标16：地方病核心指标监测率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
指标17：麻风病可疑线索报告率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
指标18：青少年烟草流行调查按时完成应答 |
% |
≥ |
90 |
85 |
5.56 |
44.4 |
3 |
1.33 |
否 |
|
|
指标19：开展疾控业务专业指导评价 |
% |
＝ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
指标1：孕产妇系统管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
指标2：老年人健康管理率 |
% |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
指标3：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
指标4：0-6岁儿童健康管理率 |
% |
≥ |
90 |
97.29 |
8.1 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
指标5：老年人中医药健康管理率 |
% |
≥ |
71 |
74.34 |
4.7 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
指标6：儿童中医药健康管理率 |
% |
≥ |
77 |
77 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
指标7：地方病监测完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
指标8：职业健康核心指标监测县区覆盖率 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
指标9：麻风病按规定随访到位率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
指标1：城乡居民公共卫生差距 |
|
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
指标2：基本公共卫生服务水平 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
指标1：服务对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
|
项目名称： |
2023年乡村卫生体系建设补助资金 |
项目编码： |
50023524T000004162692 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
杜婷 |
联系电话： |
18875322280 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
2,500,000.00 |
|
2,500,000.00 |
|
2,500,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,500,000.00 |
|
2,500,000.00 |
|
2,500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
2,500,000.00 |
|
2,500,000.00 |
|
2,500,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
综合医院发展：1.提升医疗服务能力2.改造单位环境3.科室建设4.医疗设备配置5.人才队伍建设6.医疗质量提升 |
综合医院发展：1.提升医疗服务能力2.改造单位环境3.科室建设4.医疗设备配置5.人才队伍建设6.医疗质量提升 |
通过打造乡村卫生一体化建设我院提升了医疗服务能力；改造了单位环境和整体外观；科室配备了更加完善的医疗设施设备；通过进修学习人才队伍建设更加过硬；医疗服务水平有效提升。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
配置医疗设备 |
批 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
单位环境和医院整体外观 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
人才建设 |
批 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
医疗服务能力 |
|
定性 |
稳步提升 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
医疗质量 |
|
定性 |
稳步提升 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
患者满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
我单位对乡村卫生体系建设补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金250万元，评价得分100分，评价等次为优。我单位对基本公共卫生服务补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金116.98万元，评价得分98分，评价等次为优。
（二）部门绩效评价情况
部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：杜婷，023-55422668
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
公开01表 |
|
单位：红狮镇中心卫生院 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
785.37 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
1,575.34 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
22.98 |
八、社会保障和就业支出 |
214.50 |
|
|
九、卫生健康支出 |
2,112.31 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
56.88 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,383.69 |
本年支出合计 |
2,383.69 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,383.69 |
总计 |
2,383.69 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
|
单位：红狮镇中心卫生院 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
|
|
合计 |
2,383.69 |
785.37 |
0.00 |
1,575.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.98 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
214.50 |
143.22 |
0.00 |
71.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
214.50 |
143.22 |
0.00 |
71.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
102.74 |
55.23 |
0.00 |
47.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.37 |
27.61 |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
60.38 |
60.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2,112.31 |
642.15 |
0.00 |
1,447.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.98 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,941.59 |
525.17 |
0.00 |
1,393.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.98 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,930.55 |
525.17 |
0.00 |
1,382.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.98 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
11.04 |
0.00 |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
116.98 |
116.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
116.98 |
116.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.73 |
0.00 |
0.00 |
53.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.73 |
0.00 |
0.00 |
53.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
56.88 |
0.00 |
0.00 |
56.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.88 |
0.00 |
0.00 |
56.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.88 |
0.00 |
0.00 |
56.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 |
|
单位：红狮镇中心卫生院 |
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|
|
|
|
合计 |
2,383.69 |
2,005.67 |
378.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
214.50 |
214.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
214.50 |
214.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
102.74 |
102.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.37 |
51.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
60.38 |
60.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2,112.31 |
1,734.29 |
378.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,941.59 |
1,680.55 |
261.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,930.55 |
1,680.55 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
11.04 |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
116.98 |
0.00 |
116.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
116.98 |
0.00 |
116.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.73 |
53.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.73 |
53.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
56.88 |
56.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.88 |
56.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.88 |
56.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
单位：红狮镇中心卫生院 |
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
785.37 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
143.22 |
143.22 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
642.15 |
642.15 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
785.37 |
本年支出合计 |
785.37 |
785.37 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
785.37 |
总计 |
785.37 |
785.37 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
单位：红狮镇中心卫生院 |
|
公开05表 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
785.37 |
418.39 |
366.98 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.22 |
143.22 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.22 |
143.22 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.23 |
55.23 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.61 |
27.61 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
60.38 |
60.38 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
642.15 |
275.17 |
366.98 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
525.17 |
275.17 |
250.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
525.17 |
275.17 |
250.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
116.98 |
0.00 |
116.98 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
116.98 |
0.00 |
116.98 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
单位：红狮镇中心卫生院 |
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
351.99 |
302 |
商品和服务支出 |
2.69 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
165.96 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
41.80 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
61.38 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.23 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.61 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
63.71 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
58.91 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.69 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
415.69 |
公用经费合计 |
2.69 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
单位：红狮镇中心卫生院 |
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
单位：红狮镇中心卫生院 |
|
公开08表 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 |
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：红狮镇中心卫生院 |
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
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六、资产信息 |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
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（2）公务用车运行维护费 |
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1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
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2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
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3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
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4．应急保障用车 |
3 |
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（2）国（境）外接待费 |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
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6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
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七、政府采购支出信息 |
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5．国内公务接待批次（个） |
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（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
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1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
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2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
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三、培训费 |
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四、差旅费 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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