重庆市云阳县中医院
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市云阳县中医院是一家以中医中药为主，为全县人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等服务的医疗卫生服务机构。
（二）机构设置
重庆市云阳县中医院现有员工770人，单位在编人员358人，长聘人员412人；全院设置职能科室16个，临床、医技科室37个，开放病区23个；开放床位720张，其中监护床位8张。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计34,019.26万元，支出总计34,019.26万元。收支较上年决算数减少3,849.03万元，下降10.16%，主要原因是事业收入（医疗业务收入）减少导致相应支出也随之减少。
2.收入情况。2024年度收入合计34,019.26万元，较上年决算数减少3,849.03万元，下降10.16%。主要原因是财政拨款收入减少216.19万元，事业收入（医疗业务收入）减少3,615.65万元，其他收入减少17.19万元。其中：财政拨款收入400.46万元，占1.18%；事业收入33,602.96万元，占98.78%；其他收入15.85万元，占0.04%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计33,714.73万元，较上年决算数减少3,677.99万元，下降9.84%，主要原因是财政拨款支出减少216.19万元，事业支出（医疗活动支出）减少3,461.79万元。其中：基本支出33,566.63万元，占99.56%；项目支出148.1万元，占0.44%。此外，结余分配304.52万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计400.46万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少216.19万元，下降35.06%。主要原因是食品公共场所等行业从业人员预防性体检项目补助资金减少26.81万元；另有中医药事业传承与发展“两专科一中心”项目102.30万、医疗服务能力提升(公立医院综合改革）63.9万元、中医助理医师规范化培训25.24万元等项目资金共计191.44万元跨2025年度使用。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入400.46万元，较上年决算数减少216.19万元，下降35.06%。主要原因是中医药事业传承与发展“两专科一中心”项目102.30万、医疗服务能力提升(公立医院综合改革）63.9万元、中医助理医师规范化培训25.24万元等项目资金共计191.44万元跨2025年度使用。较年初预算数减少81.3万元，下降16.88%，主要原因一是本年度追拨了110.14万元，主要包括中医药事业传承与发展“两专科一中心”项目103万元，中医助理医师规范化培训1万元，基本公共卫生服务1万元，退休人员一次性补助5.14万元等；二是因省级以下财政不再实行权责发生制列支，年末财政资金结转收回191.44万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出400.46万元，较上年决算数减少216.14万元，下降35.06%。主要原因是本年部分项目执行缓慢，有191.44万元项目资金结转到2025年使用。较年初预算数减少81.30万元，下降16.88%。主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，中医助理医师规范化培训资金21.30万元、医疗服务能力提升(公立医院综合改革）资金60万元财政收回结转到2025年使用。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出238.74万元，占59.62%，较年初预算数增加1.24元，增长0.52%，主要原因是增加了退休人员一次性补助1.24万元。
（2）卫生健康支出161.72万元，占40.38%，较年初预算数减少82.54，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，中医助理医师规范化培训资金21.30万元、医疗服务能力提升(公立医院综合改革）资金60万元财政收回结转到2025年使用。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出252.36万元。其中：人员经费240.43万元，较上年决算数增加4.37万元，增长1.85%，主要原因是退休人员健康休养费及退休人员一次性补助增加了4.37万元。人员经费用途主要包括离退休人员健康休养费(事业)214.48万元，离退休人员医保垫底资金19万元，遗属人员生活补助及退休人员一次性补等6.95万元。公用经费11.93万元，较上年决算数增加0.84万元，增长7.57%，主要原因是福利费增加0.84万元，该公用经费用于退休人员福利支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出20.46万元，较上年决算数减少23.54万元，下降53.5%，主要原因是该培训费是用于中医助理医师规范化培训，年末结余资金25.24万元结转到2025年使用。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备22台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额440.93万元，其中：政府采购货物支出58.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出382.23万元。授予中小企业合同金额396.83万元，占政府采购支出总额的90.00%，其中：授予小微企业合同金额394.71万元，占政府采购支出总额的89 %。主要用于采购单位物业服务及重要设备维保。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金148.10万元。项目涵盖人才培训、公共卫生、中医药科研及传染病防治等方面，主要从数量、质量、成本、效益、满意度、资金支付率等方面对本年项目逐一评价。参评项目全部合格,均已完成年度绩效目标任务，项目自评等级为全部为“优”。以下是基本公共卫生服务项目自评表：
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2024年度二级项目绩效自评表 |
|
项目名称： |
基本公共卫生服务补助 |
项目编码： |
50023523T000003573644 |
自评总分： |
100.00 |
联系电话： |
15320654981 |
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项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
黄成 |
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资金情况 |
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项 目 |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
246,459.00 |
256,459.00 |
256,459.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
246,459.00 |
256,459.00 |
256,459.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
246,459.00 |
256,459.00 |
256,459.00 |
100 |
|
|
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绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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提升我院传染病防治及突发公共卫生应急能力、基本公共卫生中孕产妇健康管理能力，促进全县中医药健康服务管理水平提升。 |
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全年完成培训215人次，预防接种2047人次，孕产妇免费体检627人，促进了我县中医公共卫生事业的发展。 |
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绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公共卫生督导、培训人次 |
人/次 |
≥ |
200 |
215 |
7.5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
预防接种人数 |
人 |
≥ |
2047 |
2047 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
孕产妇免费体检人次 |
人 |
≥ |
627 |
627 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
提升全县中医药健康服务管理水平 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受众满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
资金使用合规率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄成，023-55180432。
部门
