重庆市云阳县人民医院2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
云阳县人民医院建院于1940年，经过80余年的发展，医院已建为一所集医疗、急救、教学、科研、康复、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院。云阳县人民医院是重庆大学附属肿瘤医院云阳分院，川北医学院、重庆三峡医药高等专科学校教学医院，四川省人民医院对口帮扶医院，先后荣获“全国三八红旗单位”、“优质服务十佳医院”、重庆市首批“美丽医院”等称号。同时也是云阳地区最大的医疗服务机构，负责辖区内居民的医疗急救和居民医疗服务、健康体检、公共卫生等工作。
我院是财政差额补助事业单位，为二级预算单位。
（二）机构设置
我院为连续编报的独立核算机构。我院学科齐全、特色专科突出、技术力量雄厚、医疗设备先进，设有16个职能科室，47个临床医技科室，29个住院病区。开设一级诊疗科目29个，一级学科除精神科外全部建齐。心内科、骨科等重庆市“医疗特色专科”“临床重点专科”“区域医学重点学科”共18个。相继建成国家级卒中中心、房颤中心、国家标准版胸痛中心等急诊急救五大中心。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计101456.15万元，支出总计101456.15万元。收、支与2023年度相比，减少1515.67万元，下降1.5%，主要原因是财政拨款减少。
2.收入情况。2024年度收入合计101456.15万元，与2023年度相比，减少1515.67万元，下降1.5%，主要原因是财政拨款收入较上年减少2886.99万元。其中：财政拨款收入12040.11万元，占11.9%；事业收入89416.04万元，占88.1%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计100634.11万元，与2023年度相比，减少1368.74万元，下降1.3%，主要原因是财政拨款收入下降导致财政拨款支出减少。其中：基本支出89290.6万元，占88.7%；项目支出11343.51万元，占11.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配822.04万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年结转和结余与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计12040.11万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2886.99万元，下降19.3%。主要原因是本年度收到的建设项目专项债券资金较上年减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6943.81万元，与2023年度相比，增加5895.62万元，增长562.5%。主要原因是本年收到卫生事业发展项目资金、贷款贴息及三甲医院创建补助资金。较年初预算数增加6142.23万元，增长766.3%。主要原因是年初只编制了部分项目预算资金，后期追加的财政项目资金未纳入年初预算，导致本年收到一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6943.81万元，与2023年度相比，增加5895.62万元，增长562.5%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入较上年大幅增长，相应的增加一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数增加6142.23万元，增长766.3%。主要原因是卫生事业发展等财政项目资金预算支出为年中追加，年初无预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，一般公共预算财政拨款结转和结余与上年持平。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出616.09万元，占8.9%，较年初预算数增加10.15万元，增长1.7%，主要原因是政策性人员经费增加。
（2）卫生健康支出6327.73万元，占91.1%，较年初预算数增加6132.09万元，增长3134.4%，主要原因是年中追加的卫生事业发展等财政项目资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出696.6万元。其中：人员经费665.26万元，与2023年度相比，增加32.27万元，增长5.1%，主要原因是财政补助政策性人员经费增加。人员经费用途主要包括抚恤金、生活补助、医疗费补助等。公用经费31.34万元，与2023年度相比，增加2.75万元，增长9.6%，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括福利费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5096.29万元，与2023年度相比，减少8782.62万元，下降63.3%，主要原因是本年建设项目财政投入减少。本年支出5096.29万元，与2023年度相比，减少8782.62万元，下降63.3%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入减少，相应的减少政府性基金预算财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要是2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减变化。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减变化。
公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年与上年均无财政拨款会议费。本年度培训费支出0万元，与2023年度相比，减少51万元，下降100.0%，主要原因是本年无市级临床重点专科、医学科研、住院医师规范化培训等项目财政拨款培训费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备62台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额3377.34万元，其中：政府采购货物支出2082.27万元、政府采购工程支出756.4万元、政府采购服务支出538.67万元。授予中小企业合同金额2397.53万元，占政府采购支出总额的71.0%，其中：授予小微企业合同金额1442.91万元，占政府采购支出总额的42.7%。主要用于采购医疗设备等医疗货物。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金11343.51万元。包括基本公共卫生、贷款贴息及三甲创建、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）、云阳县人民医院黄石分院等项目。
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2024年度二级项目绩效自评表 |
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项目名称： |
医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金 |
项目编码： |
50023525T000004568382 |
自评总分： |
100.00 |
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项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
王久清 |
联系电话： |
55120968 |
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资金情况 |
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
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年度总金额 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
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绩效目标 |
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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提升医疗服务能力，加强人才队伍建设 |
提升医疗服务能力，加强人才队伍建设 |
1、医疗服务能力提升，2、人才队伍建设不断加强3、医疗服务收入增长。4、患者满意度增强。 |
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绩效指标 |
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
门急诊人次增长率 |
% |
≥ |
1 |
11.61 |
1061 |
100 |
20 |
20 |
否 |
升级三甲医院后，业务结构不断整合调整，实际业务量增长率超过年初测算 |
|
培训人次 |
人次 |
≥ |
50 |
63 |
26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2024年度外出进修人员较多 |
|
投入成本 |
万元 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
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人才梯队建设 |
|
定性 |
逐步完善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
医疗服务收入（不含药品、耗材、检查化验收入）占比增长 |
% |
≥ |
0 |
0.88 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
医疗收入结构持续优化，服务收入占比持续增长。 |
|
患者满意度 |
% |
≥ |
85 |
94.84 |
11.58 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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（二）部门绩效评价情况
部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局委托第三方对我单位云阳县人民医院感染性疾病诊治楼项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金5700万元，评价得分80.3分，评价等次为良，绩效评价发现了该项目未按照计划新增床位和购置医疗设备、未及时办理项目竣工决算、预算绩效管理工作有待加强等主要问题，提出严格按照计划配齐编制床位数和医疗设备、及时办理项目竣工决算、加强预算绩效管理等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈红平，023-55120968。
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