重庆市云阳县精神卫生中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
本单位是一所集预防、治疗、康复和社会化服务的县属精神卫生医疗机构，担负着全县精神卫生防治康复工作。指导基层对重性精神病患者的管理，对基层业务人员的培训和技术指导。
（二）机构设置。
本单位为独立编制报表机构、独立核算机构。位于双江街道桂园路2号，占地约20亩，建筑面积10596.51平方米，核定床位299张，实际开放床位730张。设置有三个精神科重症病区、内科病区以及四个精神科康复病区，配备检验、彩超、放射、心电图等检查科室，设置有专业心理咨询门诊、物理治疗、康复理疗等临床辅助科室。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计6069.03万元，支出总计6069.03万元。收、支与2023年度相比，减少3174.38万元，下降34.3%，主要原因是受云阳县精神卫生中心迁扩建项目进度影响，2024年度政府性基金预算财政拨款收入和支出均减少。
2.收入情况。2024年度收入合计6069.03万元，与2023年度相比，减少3174.38万元，下降34.3%，主要原因是受云阳县精神卫生中心迁扩建项目进度影响，2024年度政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入2782.70万元，占45.85%；事业收入3282.37万元，占54.08%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.96万元，占0.07%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计6069.03万元，与2023年度相比，减少3174.38万元，下降34.3%，主要原因是受云阳县精神卫生中心迁扩建项目进度影响，2024年度政府性基金预算财政拨款支出减少。其中：基本支出4456.57万元，占73.43%；项目支出1612.46万元，占26.57%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减,主要原因是在运行过程中严格按照预算支出，年末均无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计2782.70万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3729.34万元，下降57.3%。主要原因是受云阳县精神卫生中心迁扩建项目进度影响，2024年度政府性基金预算财政拨款收入和支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1189.90万元，与2023年度相比，减少314.94万元，下降20.9%。主要原因是2024年度年平均人数较2023年有所减少，在社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出等方面收入均较2023年减少。较年初预算数减少54.78万元，下降4.4%。主要原因是本年度中有人员退休和调出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1189.90万元，与2023年度相比，减少314.94万元，下降20.9%。主要原因是2024年度年平均人数较2023年有所减少，在社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出方面均较2023年减少。较年初预算数减少54.78万元，下降4.4%。主要原因是本年度中有人员退休和调出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是在运行过程中按照预算支出，年末均无结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出227.00万元，占19.08%，较年初预算数减少2.45万元，下降1.1%，主要原因是本年度中有人员退休和调出。
（2）卫生健康支出895.68万元，占75.27%，较年初预算数减少52.32万元，下降5.5%，主要原因是本年度中有人员退休和调出。
（3）住房保障支出67.23万元，占5.65%，较年初预算数无增减，主要原因是在运行过程中严格按照年初预算支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出1170.24万元。其中：人员经费1087.00万元，与2023年度相比，减少134.73万元，下降11.0%，主要原因是2024年度年平均人数较2023年有所减少，在社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出方面均较2023年减少。人员经费用途主要包括基本养老保险、职业年金、医疗保险、基本工资、津补贴、绩效等。公用经费83.25万元，与2023年度相比，增加0.11万元，增长0.1%，主要原因是本年度门诊和住院患者有所增加，导致单位运行费用增加。公用经费用途主要包括水电费、公务用车运行费、办公费、差旅费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1592.80万元，与2023年度相比，减少3414.40万元，下降68.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入主要是根据云阳县精神卫生中心迁扩建项目进度拨款，2024年度此项收入较2023年度大幅减少。本年支出1592.80万元，与2023年度相比，减少3414.40万元，下降68.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出主要是根据云阳县精神卫生中心迁扩建项目进度支付，2024年度此项支出较2023年度大幅减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计5.34万元，较年初预算数减少1.16万元，下降17.9%，主要原因是本年度压减了部分公务接待的支出。较上年支出数无增减，主要原因是在运行过程中控制“三公”经费支出不能超过上年。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国学习考察等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无因公出国情况。较上年支出数无增减，主要原因是本年度和2023年度均无因公出国情况。
公务车购置费0.00万元，主要用于单位购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是2024年度和2023年度均未购置公务车。
公务车运行维护费5.00万元，主要用于应急保障车辆和免费送药下乡车辆的日常运行维护。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降16.7%，主要原因是本年度压减了部分公务车的费用。较上年支出数无增减，主要原因是运行过程中控制公务车运行维护费不能超过上年。
公务接待费0.34万元，主要用于接待上级单位来院指导、培训等人员。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降32.0%，主要原因是本年度压减了部分公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是本年度在运行过程中控制公务接待费不能超过上年。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费95.71元，车均购置费0万元，车均维护费1.67万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.44万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是在运行过程中控制会议费不能超过上年。本年度培训费支出4.90万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是在运行过程中控制培训费不能超过上年。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度本单位政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购打印机和办公电脑。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金19.66万元。
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
疾病预防控制类项目 |
项目编码： |
50023523T000003749381 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
刘帆 |
联系电话： |
15826322035 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
130,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
130,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
130,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
1、严重精神障碍患者居家服药率达90%。
2、严重精神障碍患者规范管理率90%。
3、严重精神障碍患者服用二代抗精神药物1700人以上。 |
|
县项目办指定专职业务管理员、数据质控员、医疗质管员，围绕县卫健委提出的重精患者“找出来、管起来、治疗好、服务好”指示，实行“周质控、月考试、季培训、半年督查”机制开展了项目工作。目前已序时完成数据质控、月报编制、月考核、信息交换、业务培训、半年督导等工作。截至 2024 年 11月 30日，云阳县总在册患者5211人；在管5156人；非在管43人，失访12人；11月疑似患者排查14例，经评估复核4例患者确诊纳入社区管理，累计新增建档230人。目前累计开展点对点指导评估420余次，筛查摸排1300余人次（估计），疑似患者评估115例，经评估复核确诊43例患者纳入社区管理，报告患病率达5.49‰，严重精神障碍患者规范管理率99.02%。规律服药率达97.6%，全县累计已有1888余名患者纳入第二代药免费发放范围，累计发放6218人次，已完成全年目标。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
免费服用二代抗精神药物人数 |
人 |
≥ |
1700 |
1700 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
严重精神障碍患者服药率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
严重精神障碍患者规范管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
严重精神障碍患者报告患病率 |
‰ |
≥ |
4.5 |
4.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
严重精神障碍患者家属满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未对我单位开展绩效评价
（三）财政绩效评价情况
财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘帆，023-55129815。
部门
