重庆市云阳县青龙街道社区卫生服务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

4.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

5.开展康复治疗、康复训练技术指导与服务。

6.对所属行政村卫生室及社区承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

7.协助做好区域食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

8.协助做好医疗保险工作。

9.提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。

（二）机构设置

我中心位于云阳县青龙街道云江大道59号（县城内），承担基本医疗和公共卫生服务工作，下设复兴老年养护中心，七个社区卫生服务站，四个村卫生室，业务用房4328平方米，开放病床160张，辖区服务人口数量约四万人。

1.人员设置：2024年末现有职工90人，在编50人，临聘40人。其中卫生专业技术人员80人，非卫生专业技术人员10人。执业（助理）医师36人：其中副主任医师5人，主治医师11人，医师20人；注册护士38人：其中副主任护师1人，主管护师8人，护师29人；药师2人，技师4人。 由养老保险基金发放养老金的退休人员26人。

2.设备配备：院内设施齐全，装有电梯、电子显示屏、电脑、空调等现代化办公设备；拥有意大利百盛彩超、迈瑞彩超、B超、全自动生化分析仪、化学发光、全自动凝血分析仪、血细胞分析、肌电图、数字化DR、数字化医用X射线摄影系统、胃肠机、耳鼻喉诊治综合工作台、呼吸机、制氧机、喉镜、电子阴道镜、120救护车等医疗设备。

3.科室设置：本单位开设14个科室：党政办公室、财务信息科、安全保卫科、医务科、公共卫生科、中医科、内科、外科、口腔科、五官科、妇产科、预防保健科、康复理疗科、复兴护理院。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4015.06万元，支出总计4015.06万元。收、支与2023年度相比，增加511.13万元，增长14.6%，主要原因是医院配套设施设备得到改善，人民群众就近就医提高及分级诊疗、双向转诊、家医签约等一系列措施，业务收入同比增长。

2.收入情况。2024年度收入合计4015.06万元，与2023年度相比，增加511.13万元，增长14.6%，主要原因是医院医疗条件改善及加强内部管理等原因业务收入增加511.13万元。其中：财政拨款收入741.88万元，占18.48%；事业收入3272.00万元，占81.49%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.19万元，占0.03%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4015.06万元，与2023年度相比，增加511.13万元，增长14.6%，主要原因是在岗职工工资绩效及社会保障缴费、退休人员健康休养费等人员经费支出增加。其中：基本支出3731.96万元，占92.95%；项目支出283.10万元，占7.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因2023年度和2024年度收入支出持平，均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计741.88万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少238.17万元，下降24.3%。主要原因是公共卫生项目资金拨款和超额绩效减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入741.88万元，与2023年度相比，减少238.17万元，下降24.3%。主要原因是公共卫生项目资金拨款和超额绩效减少。较年初预算数减少55.98万元，下降7.0%。主要原因一是医疗服务能力提升项目资金减少，二是公共卫生项目资金拨款减少14.25万元，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出741.88万元，与2023年度相比，减少238.17万元，下降24.3%。主要原因是公共卫生项目资金拨款和超额绩效减少。较年初预算数减少55.98万元，下降7.0%。主要原因一是医疗服务能力提升项目资金减少，二是公共卫生项目资金拨款减少14.25万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出157.02万元，占21.17%，较年初预算数增加0.46万元，增长0.3%，主要原因是事业单位在职养老保险、职业年金及健康休养费均有所增加。

（2）卫生健康支出584.85万元，占78.83%，较年初预算数减少56.45万元，下降8.8%，主要原因是一是医疗服务能力提升项目资金减少，二是公共卫生项目资金拨款减少14.25万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出458.78万元。其中：人员经费456.23万元，与2023年度相比，减少75.99万元，下降14.3%，主要原因是超额绩效拨款减少51.26万元，财政拨款人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费2.54万元，与2023年度相比，增加0.17万元，增长7.2%，主要原因是退休人员增加，退休人员福利费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、维修（护））费、材料费、委托业务费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位年初无会议费预算，故全年无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是我单位年初无培训费预算，故全年无培训费支出。

因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.65万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购打印机、A4复印纸、A5复印纸等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金283.1万元。

（二）部门绩效评价情况

 部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

 县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：秦自美，023-55118488