重庆市云阳县水口镇卫生院
2023年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施卫生工作。
2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
5、开展康复治疗、康复训练指导与服务。
6、对所属行政村卫生室承担业务管理和指导。
7、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
8、协助做好医疗保险工作。
9、提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。
（二）机构设置
我院紧邻县城，承担基本医疗和公共卫生服务工作，内设全科医疗科、内科、外科、妇科、中医科、医技科、院办公室、医务科、护理部、公共卫生科等内设科室10个，下设村卫生室4个，社区卫生室1个。卫生院有业务用房1650平方米，开放病床70张，辖区服务人口数量近2万余人，配备有数字化X光摄影（DR）、全数字超声诊断系统、彩色经颅多普勒血流分析仪、动态心电图、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、血凝分析仪、尿液分析、电解质分析仪、臭氧治疗仪、红光治疗仪、干扰波治疗仪、全自动牵引床、心电监护仪等医疗设备。医院2023年末有在岗职工32人，在编22人、临聘10人。其中：本科学历15人，专科学历15人，中专学历2人，副高职称3人，中级职称5人，初级职称24人；由养老保险基金发放养老金的退休人员14人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1283.18万元，支出总计1283.18万元。收支较上年决算数增加127.49万元，增长11.03%，主要原因是新增医疗服务点业务收入增加。本年收入包括财政拨款收入393.77万元、事业收入887.33万元、其他收入2.08万元；支出包括社会保障和就业支出70.5万元，卫生健康支出1,182.67万元，住房保障支出30.01万元；年末无结转和结余。财政投入主要用于保障在职人员工资福利费用、养老保险及职业年金、退休人员健康休养费、基本公共卫生保基本民生等；事业收入和其他收入主要用于日常公用经费支出及设备购置费用等。
2.收入情况。2023年度收入合计1283.18万元，较上年决算数增加127.49万元，增长11.03%，主要原因是医疗服务收入增加。其中：财政拨款收入393.77万元，占比30.69%；事业收入887.33万元，占比69.15%；其他收入2.08万元，占比0.16%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1283.18万元，较上年决算数增加127.49万元，增长11.03%，主要原因是人员经费和日常公用经费支出增大。其中：基本支出1153.02万元，占89.86%；项目支出130.16万元，占10.14%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度本单位年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计393.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少17.32万元，下降4.21%。主要原因是本年财政拨入的公共卫生补助经费有所减少。本年财政拨款收入包括事业单位养老年金拨款70.5万元、基层医疗卫生拨款200.51万元、公共卫生服务拨款119.96万元、事业单位医疗拨款2.8万元；财政拨款支出包括人员经费支出262.25万元、公用经费支出1.36万元、项目支出130.16万元。年末财政拨款无结转和结余。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入393.77万元，较上年决算数减少17.32万元，下降4.21%。主要原因是本年财政拨入的公共卫生补助经费有所减少。较年初预算数增加189.50万元，增长92.77%。主要原因有两个：一是年初只预算人员工资和部分基础绩效，目标绩效和平时考核都是年中追加；二是基本公共卫生补助和基本药物制度等项目经费未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出393.77万元，较上年决算数减少17.32万元，下降4.21%。主要原因是2023年公共卫生补助资金费用减少。较年初预算数增加189.50万元，增长92.77%。主要原因有两个：一是年初只预算人员工资和部分基础绩效，目标绩效和平时考核都是年中追加；二是基本公共卫生补助和基本药物制度等项目经费未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2023年度本单位年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下两个方面：
（1）社会保障与就业支出70.50万元，占17.90%，较年初预算数增加0.11万元，增长0.16%，主要原因是常规的社保等预算追加。
（2）卫生健康支出323.27万元，占82.10%，较年初预算数增加189.38万元，增长141.44%，主要原因有两个：一是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康休养、工资调标等政策性人员经费追加；二是基本公共卫生补助资金、村卫生室基药补助未纳入年初预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出263.60万元。其中：人员经费262.25万元，较上年决算数减少28.03万元，下降9.66%，主要原因是在职人员工资及退休人员健康休养费等政策性经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费1.36万元，较上年决算数减少118.92万元，下降98.87%，主要原因是财政拨款支出的委托业务费和专用材料费大幅减少。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。”
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障会议费和培训费。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆，主要是用于120急救接送危重病人。
（四）政府采购支出说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金130.16万元。
|
2023年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
基本公共卫生服务补助 |
项目编码： |
50023523T000003573644 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
施宗生 |
联系电话： |
13635352196 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
942,042.00 |
942,042.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
942,042.00 |
942,042.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
942,042.00 |
942,042.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标：
1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。" |
目标：
1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。" |
全部完成。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
2型糖尿病患者管理人数 |
人数 |
＝ |
321 |
321 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
3岁以下儿童系统管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
7岁以下儿童健康管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
地方病核心指标监测率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
儿童中医药健康管理率 |
% |
≥ |
77 |
77 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
肺结核患者管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
高血压患者管理人数 |
人数 |
＝ |
1015 |
1015 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
老年人中医药健康管理率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
孕产妇系统管理率 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
职业健康核心指标监测县区覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |
% |
≥ |
61 |
61 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 |
% |
≥ |
61 |
61 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
高血压患者基层规范管理服务率 |
% |
≥ |
61 |
61 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|
|
|
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
% |
≥ |
71 |
71 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
贫困地区儿童营养包发放率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
食品安全风险监测任务数据及时上报率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
城乡居民公共卫生差距 |
|
定性 |
不断缩小 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
居民健康素养水平 |
|
定性 |
不断提高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
基本公共卫生服务水平 |
|
定性 |
不断提高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
城乡居民对基本公共卫生服务满意度 |
|
定性 |
较上年提高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
基本药物制度补助 |
项目编码： |
50023523T000003728300 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
施宗生 |
联系电话： |
13635352196 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
67,600.00 |
67,600.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
67,600.00 |
67,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
67,600.00 |
67,600.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
目标2：对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行。 |
目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
目标2：对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行。 |
全部完成。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
基层医疗机构基本药物使用比例 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
乡村医生收入 |
|
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
国家基本药物制度在基层持续实施 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
辖区患者满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
本部门未组织开展绩效评价
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：龚越佳：15223524258
部门
