重庆市云阳县高阳镇中心卫生院

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县高阳镇中心卫生院是一所集基本医疗和基本公共卫生服务一体的全民所有制公立医院，已发展成为具有中医特色、设备先进、服务优质、集医疗预防、保健为一体的甲级乡镇中心卫生院。医院先后获得国家卫健委“群众满意的乡镇卫生院”重庆市“爱婴医院”、“平安医院”。连续多年被评为云阳县卫生系统先进单位，重庆市卫生单位、重庆市中医药产业突出贡献单位和云阳县最佳文明单位。为辖区15个行政村、2个社区，为24817人常住人口提供医疗卫生服务，同时辐射平安镇、渠马镇、双龙镇、路阳镇、南溪镇等5个乡镇，辐射人口约12万人左右。

（二）机构设置

我院以院本部为主体，下设建全分院。编制床位124张，实际开放床位130张；设有门诊部、住院部，门诊部下设内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、中医康复科、肛肠科、老年病科、发热门诊、肠道门诊、手术麻醉室、急诊急救室；住院部设有全科一病区、全科二病区、中医康复病区。医技科设有放射科、检验科、胃肠镜室、心电、B超室、彩超检查室、肺功能、经颅多普勒检查室；中药房和西药房分开设立；公共卫生科设有健康教育室、预检登记室、预防接种室、儿童保健门诊、健康档案室；以中医康复科为特色科室。行政后勤科室设有党政办公室、医务科、医保办、药剂科、护理部、院感科、创建办、财务科、后勤科、安全稳定科、信息科、病案管理室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2941.45万元，支出总计2941.45万元。收支较上年决算数增加47.27万元，增长1.63%，主要原因是业务收入及财政拨款增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2941.45万元，较上年决算数增加47.27万元，增长1.63%，主要原因是业务收入及财政拨款增加。其中：财政拨款收入1043.31万元，占35.47%；事业收入1896.31万元，占64.47%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.83万元，占0.06%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2941.45万元，较上年决算数增加47.27万元，增长1.63%，主要原因是收入增加及成本费用相应增加。其中：基本支出2733.92万元，占92.94%；项目支出207.53万元，占7.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度年末无结转和结余，2023年度也无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1043.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少95.38万元，下降8.38%。主要原因是2021年财政资金用款不及时被扣减100余万元在2022年进行了追加，所以2022年增长较多，导致2023年较2022年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1043.31万元，较上年决算数减少95.38万元，下降8.38%。主要原因是2021年财政资金用款不及时被扣减100余万元在2022年进行了追加，所以2022年增长较多，导致2023年较2022年减少。较年初预算数增加336.36万元，增长47.58%。主要原因是公共卫生收入等专项拨款资金年初未预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1043.31万元，较上年决算数减少95.38万元，下降8.38%。主要原因是2021年财政资金用款不及时被扣减100余万元在2022年进行了追加，所以2022年增长较多，导致2023年较2022年减少。较年初预算数增加336.36万元，增长47.58%。主要原因是公共卫生收入等专项拨款资金年初未预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年和上年均无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出219.58万元，占21.05%，较年初预算数减少1.12万元，下降0.51%，主要原因是人员有因退休减少。

（2）卫生健康支出823.73万元，占78.95%，较年初预算数增加337.48万元，增长69.40%，主要原因是公共卫生补助及基药补助等一些专项补助在年初未作预算，年末进行了调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出835.78万元。其中：人员经费831.91万元，较上年决算数减少132.63万元，下降13.75%，主要原因是2022年存在上年追加拨款。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障缴费、对个人和家庭补助。公用经费3.87万元，较上年决算数减少159.36万元，下降97.63%，主要原因是防疫物资等材料支出减少。公用经费用途主要包括培训费、专用材料费、劳务费及委托业务费及日常公用的办公费、水电费、电话费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内，财政未保障我单位培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及财政拨款项目支出资金201.03万元，全年项目预算执行率均为100％。

绩效目标自评表2：

（二）部门绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑吉

联系电话：023-55621262