重庆市云阳县红狮镇中心卫生院

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫等重大疾病造成严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5.积极开展新型合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

（二）机构设置

云阳县红狮镇中心卫生院始建于1952年，法定住所于重庆市云阳县红康路97号，单位性质为事业单位（公益一类）。

距新县城约33公里，幅员面积138平方公里，现有服务人口约3.3万余人。红狮镇中心卫生院占地4513平方米，建筑面积7316平方米，其中：医疗业务用房5811平方米，实际开放床位148张。核定编制55人，现有职工81人，其中在编在职47人，临聘34人，专业技术人员41人，高级职称2个，中级职称15个，初级职称32个。由养老保险基金发放养老金的退休人员25个。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2397.45万元，支出总计2397.45万元。收支较上年决算数增加59.59万元，增长2.55%，主要原因是1.财政收入较上年增加了16.67万元基本公共卫生服务补助较上年有所增加；2.事业收入较去年增加了69.66万元，其主要原因是医院改善了医疗环境及质量同时注重医生能力提升为医院创收业务收入增长；3.其他收入较上年减少10.06万元，其主要原因为疫苗补助收入减少。本年收入2397.45万元，包括财政拨款收入758.65万元，事业收入1619.63万元，其他收入19.17万元；支出总计2397.45万元，其中基本支出2159.96万元，项目支出237.86万元，年末无结转和结余。财政投入主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；事业收入和其他收入主要用于日常公用经费支出及设备购置费用等。

2.收入情况。2023年度收入合计2397.45万元，较上年决算数增加59.59万元，增长2.55%，主要原因是在职人员增人增资、人员绩效补助薪级晋升、乡村卫生体系建设资金等财政拨款增加；其中：财政拨款收入758.65万元，占31.64%；事业收入1619.64万元，占67.56%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入19.17万元，占0.80%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2397.45万元，较上年决算数增加59.59万元，增长2.55%，主要原因是购买医疗设备及医院建设和临聘人员人数增加。其中：基本支出2159.59万元，占90.08%；项目支出237.86万元，占9.92%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计758.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加16.66万元，增长2.25%。主要原因是在职人员目标绩效考核和超额绩效工资、离退休人员健康休养、工资调标等人员经费增加；二是基本公共卫生补助资金和村卫生室基药补助的增加；三是专项资金补助的增加；四是乡村卫生体系建设补助资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入758.65万元，较上年决算数增加16.66万元，增长2.25%。主要原因是增加了乡村卫生体系建设资金。较年初预算数增加348.93万元，增长85.16%。主要原因是年初只预算人员工资和部分基础绩效，目标绩效和平时考核都是预算外追加；二是基本公共卫生补助和项目补助等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出758.65万元，较上年决算数增加16.66万元，增长2.25%。主要原因是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康休养、工资调标等政策性人员经费增加；二是基本公共卫生补助资金和村卫生室基药补助的增加。较年初预算数增加348.93万元，增长85.16%。主要原因是年初只预算人员工资和部分基础绩效，目标绩效和平时考核都是预算外追加；二是基本公共卫生补助和项目补助等未纳入年初预算支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出135.97万元，占17.92%，较年初预算数增加2.74万元，增长2.06%，主要原因是在职人员养老保险及职业年金缴纳基数的变化。

（2）卫生健康支出622.68万元，占82.08%，较年初预算数增加346.19万元，增长125.21%，主要原因是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康修养、工资调标等人员经费；二是基本公共卫生补助资金、村卫生室基药补助及项目支出年初未纳入预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出520.79万元。其中：人员经费518.31万元，较上年决算数减少42.43万元，下降7.57%，主要原因是政策性人员经费和日常公用经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效、养老保险及年金退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费2.48万元，较上年决算数减少167.87万元，下降98.54%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算表里只包括一项福利费。公用经费用途主要包括职工福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

因我单位属于差额拨款原因，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金237.86万元。

（二）部门绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杜婷55422120