重庆市云阳县故陵镇中心卫生院

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县故陵镇中心卫生院始建于1952年，是一所集医疗、预防、保健为一体的甲级乡镇卫生院，是医疗保险、母婴保健技术定点医院。为居民提供基本医疗服务，运用适宜医疗技术和药物，开展常见病多发病诊疗，为村卫生室提供培训技术和指导技术，承担公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

（二）机构设置

医院占地面积4185平方米，建筑面积6200平方米。编制床位57张，开放床位124张。服务本地区及周边乡镇5万余人。医院现有在职职工68人，卫生专业技术人员62人，高级职称3人，中级职称11人，初级职称48人。医院科室设置齐全，开设内、外、妇、儿、中医（中医康复）等多个临床科室，能独立开展一二级外科手术。

医院配备全自动生化分析仪、数字化X线摄影系统（DR）、彩色超声多普勒、电子胃肠镜、高频移动式手术X射线机、碳13呼气试验测试仪、肺功能仪、超声骨密度仪、十二导联心电图、动态心电图等先进诊疗设备；中药熏蒸机、超声波治疗仪、微波治疗仪、中频脉冲电疗仪、医用臭氧治疗仪等治疗设备，为临床诊断和治疗提供了有力的技术保障。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2134.88万元，支出总计2134.88万元。收支较上年决算数增加92.13万元，增长4.51%，主要原因是医疗业务增长。

2.收入情况。2023年度收入合计2134.88万元，较上年决算数增加92.13万元，增长4.51%，主要原因是医疗业务增长。其中：财政拨款收入701.07万元，占32.84%；事业收入1381.90万元，占64.73%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入51.92万元，占2.43%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2134.88万元，较上年决算数增加92.13万元，增长4.51%，主要原因是医疗业务增长，单位运行成本增加。其中：基本支出1982.81万元，占92.88%；项目支出152.07万元，占7.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计701.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加10.06万元，增长1.46%。主要原因是人员经费增长及公共卫生拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入701.07万元，较上年决算数增加10.06万元，增长1.46%。主要原因是人员经费增长及公共卫生拨款增加。较年初预算数增加247.42万元，增长54.54%。主要原因是公共卫生拨款年初未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出701.07万元，较上年决算数增加10.06万元，增长1.46%。主要原因是人员经费增长及公共卫生拨款增加。较年初预算数增加247.42万元，增长54.54%。主要原因是公共卫生拨款年初未纳入预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出132.40万元，占18.89%，较年初预算数增加2.81万元，增长2.17%，主要原因是人员经费增长及退休人员增加。

（2）卫生健康支出568.66万元，占81.11%，较年初预算数增加244.61万元，增长75.49%，主要原因是公共卫生拨款年初未纳入预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出549.00万元。其中：人员经费547.48万元，较上年决算数减少58.17万元，下降9.60%，主要原因是部门决算列报口径不一致，基本公共卫生服务项目未列入。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、部分基础绩效、超额绩效及养老保险和职业年金。公用经费1.52万元，较上年决算数减少60.07万元，下降97.53%，主要原因是部门决算列报口径不一致，基本公共卫生服务项目未列入。公用经费包括办公费、水电费、差旅费、专用材料费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.44万元，下降100.00%，主要原因是上年基本公共卫生项目下乡用车费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.44万元，下降100.00%，主要原因是上年基本公共卫生项目下乡用车费用。 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，按照部门决算列报口径，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.63万元，下降100.00%，主要原因是上年用于基本公共卫生项目培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及财政拨款项目资金152.07万元，全年项目预算执行率为100%。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谢建军023-55451706。