重庆市云阳县双江街道社区卫生服务中心
2023年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
云阳县双江街道社区卫生服务中心坐落于云阳县双江街道大雁路438号，是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的非营利性公立医疗机构。曾荣获云阳县文明单位、云阳县名院、云阳县初级保健达标先进集体、云阳县物价信得过单位、放心药房、规范药房，多次荣获县卫健委年度目标考核先进集体等荣誉称号，同时被授予为重庆市全科医生规范化培训社区实践基地。
中心现有在职职工109人，其中专业技术人员101人、高级职称8人、中级职称15人、初级职称78人。
（二）机构设置
中心设有全科医学部、妇幼保健部、中医馆三个临床业务科室及院办公室、医务科、公共卫生科、护理部、院感科、后勤保障科、安全稳定科7个职能科室。下辖群益分院和桂湾、稻场两个社区卫生服务站。可开展内、外、妇、儿、口腔、麻醉、中医、康复理疗、慢病诊疗、检验检查、预防保健等诊疗活动，尤以妇产、产后康复、中医、康复理疗、心内、肛肠为本中心特色。
中心现有迈瑞全自动生化分析仪、彩色超声诊断仪、经颅多普勒、DR、肺功能检测仪等诊断设备。先后与重庆大学附属三峡医院签订动态心电图远程诊疗协议、云阳县人民医院签订远程诊疗会诊技术服务协议。
我中心以社区居民的医疗保健需求为目标，把社会效益和居民的健康放在首位，以优良的技术、优质的服务、优美的环境、合理的价格竭诚为广大社区居民提供全方位、全周期的健康服务。
服务宗旨：患者至上，医德至上！
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3636.49万元，支出总计3636.49万元。收支较上年决算数增加832.45万元、增长29.69%，主要原因是2023年我中心改善就医环境，提升医疗服务质量，同时引进优秀人次，增加医疗设备等原因形成收入的增加。
2.收入情况。2023年度收入合计3636.49万元，较上年决算数增加832.45万元，增长29.69%，主要原因是2023年我中心改善就医环境，提升医疗服务质量，同时引进优秀人次，增加医疗设备等原因形成收入的增加。其中：财政拨款收入1207万元，占33.19%；事业收入2370.91万元，占65.2%；其他收入58.58万元，占1.61%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3636.49万元，较上年决算数增加832.45万元，增长29.69%，主要原因是人员工资性支出增长、清算以前年度社会保障缴费、材料支出增加。其中：基本支出3043.51万元，占83.69%；项目支出592.99万元，占16.31%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年双江街道社区卫生服务中心无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计1207万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加53.56万元，增加4.64%。主要原因是基本公共卫生财政拨款增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1207万元，较上年决算数增加53.56万元，增加4.64%。主要原因是基本公共卫生财政拨款增加。较年初预算数增加710.90万元，增长143.30%。主要原因是年初预算中没有包含项目资金此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1207万元，较上年决算数增加53.56万元，增加4.64%。主要原因是村卫生室基药采购支出减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，2023年双江街道社区卫生服务中心无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出184.27万元，占15.27%，较年初预算数增加6.96万元，增长3.93%。主要原因是2022年清算了以前年度的社会保障缴费。
（2）卫生健康支出1022.73万元，占84.73%，较年初预算数增加703.94万元，增长220.82%，主要原因一是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、工资调标等人员经费；二是基本公共卫生补助资金、村卫生室基药补助及项目支出年初未纳入预算支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出614.02万元。其中：人员经费605.13万元，较上年决算数减少248.69万元，下降29.13%，主要原因是在职人员减少目标考核和超额绩效工资、工资调标等人员经费减少。人员经费用途主要包括人员绩效工资、社会保障缴费。公用经费8.89万元，较上年决算数减少290.73万元，下降97.03%，主要原因是专用材料费、委托业务费减少，公共卫生服务人员临时劳务费用减少。公用经费用途主要包括培训费、专用材料费、劳务费及委托业务费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆，其他用车主要是用于接送急症急救病人，公共卫生应急。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一） 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金586.38万元。
|
2023年度二级项目绩效自评表 |
|
|
状态：业务审核已审 |
|
|
项目名称： |
基本药物制度中央和市级补助资金 |
项目编码： |
50023522T000002086578 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
|
项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
尹栗 |
联系电话： |
13637708751 |
|
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
|
年度总金额 |
0.00 |
410,800.00 |
410,800.00 |
|
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
410,800.00 |
410,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
|
绩效目标 |
|
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
|
目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
目标2：对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行。 |
全部完成 |
|
|
绩效指标 |
|
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
基层医疗机构基本药物使用比例 |
% |
≥ |
68 |
68 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
乡村医生收入 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
国家基本药物制度在基层持续实施 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
辖区患者满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 |
2023年度二级项目绩效自评表 |
|
|
状态：业务审核已审 |
状态：业务审核已审 |
|
|
项目名称： |
基本公共卫生服务中央和市级补助资金 |
项目编码： |
50023522T000002086568 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
项目名称： |
基本公共卫生服务中央和市级补助资金 |
项目编码： |
50023522T000002086568 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
|
项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
李俊伟 |
联系电话： |
13594885222 |
项目主管部门： |
401-云阳县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
003-社保科 |
部门联系人： |
李俊伟 |
联系电话： |
13594885222 |
|
|
资金情况 |
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
|
年度总金额 |
0.00 |
5453020.00 |
5453020.00 |
|
|
|
年度总金额 |
0.00 |
3,797,933.00 |
3,797,933.00 |
|
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
5453020.00 |
5453020.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
3,797,933.00 |
3,797,933.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
|
绩效目标 |
绩效目标 |
|
|
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
|
|
目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
目标2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |
已完成 |
|
目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
目标2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |
已完成 |
|
|
|
绩效指标 |
绩效指标 |
|
|
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
2型糖尿病患者管理人数 |
人 |
≥ |
2650 |
2650 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
2型糖尿病患者管理人数 |
人 |
≥ |
2650 |
2650 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
高血压患者管理人数 |
人 |
≥ |
7639 |
7639 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
高血压患者管理人数 |
人 |
≥ |
7639 |
7639 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
0-6岁儿童健康管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
0-6岁儿童健康管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
2型糖尿病患者规范管理率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
2型糖尿病患者规范管理率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
地方病核心指标监测率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
地方病核心指标监测率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
地方病监测完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
地方病监测完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
儿童中医药健康管理率 |
% |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
儿童中医药健康管理率 |
% |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
肺结核患者管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
肺结核患者管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
高血压患者规范管理率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
高血压患者规范管理率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
开展疾控业务专业指导评价 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
开展疾控业务专业指导评价 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
老年人健康管理率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
老年人健康管理率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
老年人中医药健康管理率 |
% |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
老年人中医药健康管理率 |
% |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
麻风病按规定随访到位率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
麻风病按规定随访到位率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
麻风病可疑线索报告率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
麻风病可疑线索报告率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
青少年烟草流行调查按时完成应答率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
青少年烟草流行调查按时完成应答率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
严重精神障碍患者健康管理率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
严重精神障碍患者健康管理率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
孕产妇系统管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
孕产妇系统管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
职业健康核心指标监测县区覆盖率 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
职业健康核心指标监测县区覆盖率 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
城乡居民公共卫生差距 |
|
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
城乡居民公共卫生差距 |
|
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
基本公共卫生服务水平 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
基本公共卫生服务水平 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
（二）部门绩效评价情况
本部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
云阳县双江街道社区卫生服务中心
联系人：李先兵，电话：18996655023
部门
