重庆市云阳县青龙街道社区卫生服务中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

5、开展康复治疗、康复训练技术指导与服务。

6、对所属行政村卫生室及社区承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

7、协助做好区域食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

8、协助做好医疗保险工作。

9、提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。

（二）机构设置

我中心位于云阳县青龙街道云江大道59号（县城内），承担基本医疗和公共卫生服务工作，下设复兴老年养护中心，九个社区卫生服务站，四个村卫生室，业务用房4328平方米，开放病床165张，辖区服务人口数量约四万人。

1、人员设置：2023年末现有职工88人，在编52人，临聘35人。其中本科38人，专科34人，专科以下16人；卫生专业技术人员78人，非卫生专业技术人员10人；高级职称5人，中级职称18人，初级职称47人，其他无变化；由养老保险基金发放养老金的退休人员25人。

2、设备配备：院内设施齐全，装有电梯、电子显示屏、电脑、空调等现代化办公设备；拥有意大利百盛彩超、迈瑞彩超、B超、全自动生化分析仪、化学发光、全自动凝血分析仪、血细胞分析、肌电图、数字化DR、数字化医用X射线摄影系统、胃肠机、耳鼻喉诊治综合工作台、呼吸机、制氧机、喉镜、电子阴道镜、120救护车等医疗设备。

3、科室设置：本单位开设14个科室：党政办公室、财务信息科、安全保卫科、医务科、公共卫生科、中医科、内科、外科、口腔科、五官科、妇产科、预防保健科、康复理疗科、复兴护理院。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3503.93万元，支出总计3503.93万元。收支较上年决算数增加273.77万元，增长8.48%，主要原因一是人员工资正常晋升、项目拨款增加及公卫补助财政投入加强；二是因为医院配套设施设备得到改善，人民群众就近就医提高及分级诊疗、双向转诊、家医签约等一系列措施，业务收入同比增长。

2.收入情况。2023年度收入合计3503.93万元，较上年决算数增加273.77万元，增长8.48%，主要原因一是在职人员增人增资及基本公卫投入增大等财政拨款收入增加150.71万元；二是医院医疗条件改善及加强内部管理等原因业务收入增加335.56万元；三是养护中心服务费用本年度纳入事业收入核算等其他收入减少212.5万元。其中：财政拨款收入980.05万元，占27.97%；事业收入2521.07万元，占71.95%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.81万元，占0.08%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3503.93万元，较上年决算数增加273.77万元，增长8.48%，主要原因一是在岗职工工资绩效及社会保障缴费、退休人员健康休养费等人员经费支出增加。其中：基本支出3058.47万元，占87.29%；项目支出445.46万元，占12.71%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是2022年度和2023年度收入支出持平，均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计980.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加150.71万元，增长18.17%。主要原因一是财政政策性人员经费增加；二是基本公共卫生补助资金加大了投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入980.05万元，较上年决算数增加150.71万元，增长18.17%。主要原因一是在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康休养、机关事业单位养老保险改革后部分退休人员一次性退休补助资金、工资调标等政策性人员经费增加9.8万元；二是公共卫生补助资金增加140.91万元。较年初预算数增加563.16万元，增长135.09%。主要原因是增人增资，事业人员目标绩效清算、基本公共卫生、医疗机构能力建设中央补助资金、基本药物补助资金、退休人员一次性补助、疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护补助资金调增。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出980.05万元，较上年决算数增加150.71万元，增长18.17%。主要原因一是在职人员工资绩效、退休人员健康休养等人员经费减少200.82万元；二是商品服务公用经费支出减少82.71万元；三是项目支出增加434.24万元。较年初预算数增加563.16万元，增长135.09%。主要原因是增人增资、事业人员目标绩效清算人员费用、基本公共卫生补助、医疗机构能力建设房屋整修费用、基本药物补助、退休人员一次性补助、疫情防控医务人员保护关心爱护补助等年初未纳入预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是2022年度和2023年度一般公共预算财政拨款收支持平，均无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下两个方面：

（1）社会保障与就业支出145.77万元，占14.87%，较年初预算数增加5.65万元，增长4.03%，主要原因是事业单位在职养老保险、职业年金及健康休养费均有所增加。

（2）卫生健康支出834.27万元，占85.13%，较年初预算数增加557.50万元，增长201.43%，主要原因一是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、工资调标等政策性人员经费追加117.69万元；二是基本公共卫生补助资金、村卫生室基药补助等项目支出445.46万元年初未纳入预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出534.59万元。其中：人员经费532.22万元，较上年决算数减少200.82万元，下降27.40%，主要原因是本年公共卫生人员经费纳入项目支出的劳务费中填报，故财政拨款人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费2.37万元，较上年决算数减少82.71万元，下降97.21%，主要原因是本年度财政拨款费用只有退休福利费列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、维修（护））费、材料费、劳务费及村卫生室专项和基药补助等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是年初无“三公”经费预算，因此全年无“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2022年度和2023年度均未预算“三公”经费。

本单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是2023年度本单位没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是2023年度本单位没有发生公务车运行维护费用。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是2023年度本单位没有发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，主要是用于120急救接送危重病人。离退休干部用车0辆。单价100万元（含以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对六个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及财政拨款项目支出资金438.15万元。全年项目预算执行率均为100％，自评得分均在90分以上，自评等级六个项目均为优。

绩效目标自评表：基本药物制度补助

（二）部门绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：雷小波023-55118488