重庆市云阳县人民医院

         2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

云阳县人民医院建院于1940年，经过80年的发展，医院已建成为一所集医疗、急救、教学、科研、康复、预防、保健为一体的二级甲等综合医院。是医疗保险定点医院、住院医师（全科医学）规范化培训基地，是济宁医学院非直属医院，川北学院、湖北民族学院医学院、三峡医药高等专科学校教学医院。

我院是财政补助事业单位，为二级预算单位。

（二）机构设置。

我院学科齐全、特色专科突出、技术力量雄厚、医疗设备先进，设置有24个职能科室，45个临床医技科室，开放病区28个。授牌的市级特色专科1个、市级临床重点专科2个，批准在建的市级临床重点专科、市级特色专科共4个、区域医学重点学科2个，县级重点专科一个，有10个县级质量控制中心挂靠我院。同时也是县级卒中中心、胸痛中心，创伤中心、疑难重症诊治中心，肿瘤诊疗一体化中心、危重孕产妇救治中心，危重儿童和新生儿救治中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位就本单位一个。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计94,010.20万元，支出总计94,010.20万元。收支较上年决算数增加12,844.02万元、增长15.82%，主要原因是本年医疗业务水平提高，门诊人次及出院人次较上年增加。

2.收入情况。2022年度收入合计94,010.20万元，较上年决算数增加12,844.02万元，增长15.82%，主要原因是随着本年医疗业务水平的提高，门诊人次及出院人次较上年增加。其中：财政拨款收入11,262.58万元，占11.98%；事业收入82,747.62万元，占88.02%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计93,197.84万元，较上年决算数增加12,412.93万元，增长15.37%，主要原因是医疗收入的提高增加了药品、耗材费及其他业务活动费用。其中：基本支出82,559.30万元，占88.58%；项目支出10,638.54万元，占11.42% 。此外，结余分配812.36万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长，主要原因是本年收支与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计11,262.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8,226.67万元，增长270.98%。主要原因是本年度收到新增建设项目专项债券资金纳入财政项目收入，另收到老院处置资产收益财政项目收入5,000万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,262.58万元，较上年决算数增加5,226.67万元，增长504.55%。主要原因是收到老院处置资产收益纳入财政项目收入。较年初预算数增加5,506.86万元，增长728.69%。主要原因是年初只编制了财政基本预算数，后期才追加财政项目资金，导致本年收到财政拨款收入较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,262.58万元，较上年决算数增加5,226.67万元，增长504.55%。主要原因是本年财政拨款收入较上年大幅增加，相应的增加财政拨款支出。较年初预算数增加5,506.86万元，增长728.69%。主要原因是年初无财政项目资金预算支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长，主要原因是财政拨款收支与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出522.22万元，占8.34%，较年初预算数增加9.02万元，增长1.76%，主要原因是政策性人员经费增加。

（2）卫生健康支出5,740.36万元，占91.66%，较年初预算数增加5,497.84万元，增长2,266.96%，主要原因是受疫情影响卫生健康支出经费大幅增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出624.04万元。其中：人员经费597.72万元，较上年决算数减少2.13万元，下降0.36%，主要原因是财政补助政策性人员经费减少。人员经费用途主要包括津贴补贴、绩效工资、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费26.32万元，较上年决算数增加2.73万元，增长11.57%，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5,000.00万元，较上年决算数增加3,000.00万元，增长150%，主要原因是本年建设项目财政投资增加。本年支出5,000.00万元，较上年决算数增加3,000.00万元，增长150%，主要原因是本年财政拨款收入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1. 本单位2022年度无因公出国（境）支出。

2. 本单位2022年度无公务车购置支出

3. 本单位2022年度无公务车运行维护支出。

4. 本单位2022年度无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

无

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）48台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额9,005.52万元，其中：政府采购货物支出4,998.45万元、政府采购工程支出3947.27万元、政府采购服务支出59.80万元。授予中小企业合同金额8,489.21万元，占政府采购支出总额的94.27%，其中：授予小微企业合同金额6,004.78万元，占政府采购支出总额的66.68%。主要用于采购医疗设备等医疗货物。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金10,638.54万元，包括市级临床重点专科项目、住院医师规范化培训项目、医疗服务与保障能力提升项目、云阳县人民医院感染性疾病诊治楼债券资金项目等。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

云阳县2022年项目支出绩效自评明细表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价，无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，2022年财政下达的补助资金使用率为100%，完成目标值。

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价报告或案例，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55120969。